怒江州渔业工作站部门2021年度部门决算

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怒江州渔业工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州渔业工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州渔业工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、投入品使用监管等;负责渔业资源、水生野生动种质资源及水域生态环境保护、水产苗种管理，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强渔业科技推广服务，积极推进渔业生产。以开展三区科技人才服务工作为抓手，深入生产一线深入到受援单位和周边养殖户做好渔业科技推广服务。2021年全州水产品产量预计615吨，比去年减少110吨，减幅15%；减幅18%，淡水产养殖面积735亩，稻田综合种养面积300亩，无网箱、围栏等养殖；全年投放各种规格鱼苗鱼种160吨。预计渔业产值3587万元，减幅18.1%。主要是因大型工程建设较多，造成水产养殖面积减少。

2.全面强化怒江中上游特有鱼类国家级保护区监管工作。一是全力推进“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动，共开展专项执法行动91场次，检查水产品销售点25个次；共检查水产养殖场18个次，养殖户51户；二是2021年财政已安排专项资金20万元，用于怒江美丽公路绿道建设工程建设对保护区影响水生生态监测和渔政监督管理，已完成监测方案编制，并与省渔业协会签订了怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态监测协议，各项监管工作正在有序推进。

3.积极开展水生生物资源增殖放流。今年我州有省厅安排中央农业资源及生态保护补助专项资金40万元，社会投资180万元。华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电工程建设管理局在黄登大华桥水电站库区组织开展的鱼类增殖放流活动，总投入资金180万元（资金来源为社会投资180万元）。完成放流澜沧江土著鱼类子一代鱼苗36万尾。中央资金安排泸水市增殖放流22万元，在板瓦水库和瓦姑水库放流鱼苗11万尾。中央资金安排兰坪县增殖放流金18万元，在丰坪水库完成放流鱼苗70.04万尾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州渔业工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个怒江州渔业工作站，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州渔业工作站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：怒江州农业农村局（本级）部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州渔业工作站部门2021年度收入合计1321033.03元。其中：财政拨款收入1321033.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入较上年减少166.97元，减幅0.01%，主要原因分析为职工人数减少工资调标以及人员调动差异。

二、支出决算情况说明

怒江州渔业工作站部门2021年度支出合计1321033.03元。其中：基本支出1188753.03元，占总支出的89.99%；项目支出132280.00元，占总支出的10.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出较上年减少55642.97元，减幅4.04%，原因是职工人数减少工资调标以及人员调动差异。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州渔业工作站机构正常运转的日常支出1188753.03元。与上年对比减少86974.97元，减幅6.82%，主要原因分析人员调动差异以及在职人员较上年减少一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1112045.03元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69008.00元，占基本支出的5.8%。对个人和家庭的补助支出7700.00元，占基本支出的0.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州渔业工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132280.00元。与上年对比增加31332.00元，增幅31.04%，主要原因分析为项目经费支出增加，具体项目开支及开展工作主要用于怒江美丽公路绿道建设工程建设对保护区影响水生生态监测和渔政监督管理，及怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态监测等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州渔业工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1321033.03元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少166.97元，主要原因分析是职工人数减少工资调标以及人员调动差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出33342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出96614.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于交纳职工的养老保险金、职业年金、交纳职工失业保险费支出；

  9.卫生健康（类）支出66423.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1034928.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于事业运行、水生生态监测和渔政监督管理、其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出89724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州渔业工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000.00元，支出决算为792.00元，完成预算的3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为792.00元，完成预算的3.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出792.00元决算数未超预算数，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加792.00元，增幅100%，

其中：因公出国（境）费支出决算支出为0元与上年一致；公务用车购置及运行费支出为0元与上年一致；公务接待费支出792.00元比上年增加100%。“三公”经费比上年增加，主要原因为2021年因业务需要发生接待。2021年度我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未超预算支出，主要原因为我单位严格执行八项规定，严控公务用车运行维护费和公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出792.00元，占3.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出792.00元。其中：

国内接待费支出792.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州渔业工作站部门2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动，主要是我部门属事业单位，没有机构运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州渔业工作站部门资产总额420526.21元，其中，流动资产232.21元，固定资产420294.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2021年资产总额420526.21元，与上年相比，本年资产总额减少356,257.26元，其中固定资产减少31790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值31790.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，怒江州渔业工作站部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”经费：指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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