怒江州畜牧技术推广站部门2021年度部门决算

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怒江州畜牧技术推广站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州种畜禽引种和引进畜禽的管理工作；承担畜禽遗传资源保护、保种扩繁、畜禽品种改良和种畜禽生产经营管理指导、业务技术培训等；承担全州饲草、饲料开发利用，优良牧草品种引进与示范推广及有关技术培训；负责全州草食畜牧业生产及草地建设项目技术指导，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责饲草饲料生产管理、指导全州生鲜乳和饲料及饲料添加剂生产经营的监管；负责畜牧业、饲草业项目申报与实施；负责畜牧业生产、畜产品加工销售、规模养殖、饲草业等统计上报工作；负责畜禽规模养殖标准化生产和畜禽粪污废弃物资源化利用技术指导服务；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全州畜牧业技术推广体系建设。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、突出重点，抓好第三次畜禽遗传资源普查

按照省第三次畜禽遗传资源普查实施方案要求，与畜牧兽医科及时组织成立怒江州农业畜禽遗传资源普查工作领导小组、普查技术工作组。印发拟定怒江州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）。启动畜禽遗传资源普查工作部署会、广泛宣传、业务培训工作。为确保畜禽遗传资源普查工作顺利完成，全力推进行政村普查率、有资源行政村填报率、有资源乡镇政普查率。组织畜禽遗传资源普查相关人员不定期深入各县市开展畜禽遗传资源普查推进工作情况进行检查指导。通过畜禽遗传资源入户普查与数据质量审核。截至11月30日止，全州高黎贡山猪存栏39565头，其中：能繁母猪11336头、种公畜6484头；独龙牛3425头，其中：能繁母畜1849头、种公畜963头；乌骨绵羊4208只，其中：能繁母畜2676头、种公畜359头；独龙鸡2707只；兰坪绒毛鸡4116只。全州普查新发现品种普查情况长毛山羊4001只，其中：能繁母畜2776头、种公畜659头；阿克鸡21663只。

2、抓种质资源建设，加大对畜禽遗传资源保护与开发

（1）国家级畜禽保种场和保护区核查工作。根据《关于加快推进国家级畜禽保种场保护区和基因库审核的通知》等文件要求，完成对贡山县独龙牛国家级畜禽保种场核实、认真填报核查表，将核查意见按时上报省畜牧总站。

（2）完成全州种业资源保种场建设上报。一是完成上报2021年国家级保种植养殖场1个、“十四五”末预期数申报国家级保种植养殖场2个、省级完成保种植养殖场3个、上报全州持有种畜禽生产许可证企业（家）12个。

（3）开展地方牛羊资源遗传背景分析样品采集。根据《云南省畜牧总站关于开展云南省地方牛羊资源遗传背景分析样品采集工作的通知》要求，组织完成兰坪县乌骨绵羊资源遗传背景分析样品采集90头、全血180份、独龙牛遗传资源背景分析样品采集90头、全血270份。

3、抓品种资源开发，地方特色畜禽品种遗传资源鉴定取得突破

（1）完成阿克鸡遗传资源品种现场核验、集中会审。5月17-18日，全国畜牧总站书记时建忠率领专家团队到福贡县开展阿克鸡遗传资源现场鉴定工作。10月13日至14日国家畜禽遗传资源委员会家禽专业委员会2021年度第一次会议在北京召开，会议对我州已通过现场审核的阿克鸡遗传资源进行集中会审，经国家畜禽遗传资源委员会家禽专业委员会审核，同意专业委员会关于阿克鸡遗传资源的鉴定意见，经国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定通过，2021年12月3日，中华人民共和国农业农村部公告，第498号公告，我州福贡县阿克鸡列入国家畜禽遗传资源保护名录。

（2）兰坪长毛山羊新资源鉴定材料申报。指导组织兰坪县长毛山羊遗传资源鉴定外业信息采集、图片拍摄、历史档案查阅、材料编制申报，对照畜禽遗传资源申报流程逐一梳理，于5月30日将兰坪长毛山羊遗传资源鉴定申报材料按时上报省农业农村厅畜禽遗传资源办公室。

4、抓畜禽养殖标准化示范场创建

（1）开展2021年标准化创建养殖企业遴选、申报。州畜牧技术推广站围绕“生产高效、环境友好、产品安全、管理先进”等方面，组织各县市开展畜禽养殖标准化示范创建活动，通过企业自愿申报、县（市）审核。泸水市凤凰山独龙牛保种扩繁基地、兰坪县滇源牧业有限责任公司企业申报为2021年度云南省标准化示范场。

（2）标准化创建考核验收。一是受云南省农业农村厅委托,州畜牧技术推广站组织现场复核验收专家组对怒江晨晨农业开发有限责任公司蛋鸡国家级标准化示范场、泸水市凤凰山独龙牛保种扩繁基地、兰坪县滇源牧业有限公司开展考核验收,专家组成员通过实地查看、查阅台账资料、询问企业管理负责人方式对照畜禽养殖标准化示范场现场考核评分细则逐项评分，同意3家企业通过考核验收。

5、抓畜禽粪污资源化利用建设

（1）完成直联直报系统审核上报。全州共有规模化养殖场59家，其中：生猪22个、肉牛13个、肉羊12个，家禽12个针对直联直报系统数据上报合理性是否审查，是否召开畜禽粪污资源化利用工作会议次数，安排部署畜禽粪污资源化利用工作情况，积极推进粪污资源化利用。目前全州规模养殖场安装了生产水表的企业有13家，并建立了养殖生产用水台账。

（2）开展畜禽粪污资源化利用项目建设验收。根据云南农业农村厅办公室《关于做好2021年畜禽粪污资源化利用工作的通知》和《泸水市农业农村局关于请求对2020年粪污资源利用项目验收的函》，10月29日由州农业农村局组织，州畜牧技术推广站专家组对泸水市武山养殖场2020年畜禽粪污资源化利用项目建设验收，验收根据泸水市级初验基础上，查阅项目实施方案、第三方竣工审核报告等相关台账资料，现场测量项目建设内容、通过座谈汇报。验收组复议，验收结果泸水市武山养殖场2020年畜禽粪污资源化利用项目建设通过终验。建议：加强完善化粪池管护措施，保障安全运行，堆粪池进一步完善，防止粪污外溢，做好粪污资源利用。

6、抓生鲜乳、饲料和饲料添加剂经营市场监管

（1）饲料质量安全监管。2021年饲料和饲料添加剂经营企业检查共完成43户，饲料销售量9480吨；饲料添加剂286吨；饲料原料（玉米、米糠、麦麸）销售量12360吨；兽用盐6吨。全年共计出动监督执法人员723（人次）、媒体宣传9（次）、发放宣传材料3864（份）、指导培训32（场次）、指导培训1243（人次）。在检查过程中未发现饲料标签不规范标示的行为。

（2）生鲜乳专项整治。全州涉及生鲜乳及乳制品经营的有2个县5个主要生鲜乳（酥油）生产基地。能生产生鲜乳（酥油）制品的牦牛、犏牛、黄牛，存栏数为29461头，其中：能繁母牛为12017头。年生产生鲜乳（酥油）74.78吨。2021年共计检查经营企业14（家），出动执法人员146（人次），媒体宣传6（次），发放宣传材料1462（份），指导培训9（场次）共计468（人次）。

（3）完成“双随机、一公开”检查工作。按照怒江州农业农村局“双随机、一公开”抽查工作计划完成饲料和饲料添加剂监管随机抽查16户。其中：畜禽规模化养殖污染防治监管抽查8家、畜禽经营许可证质量监管8家，在国家企业信用信息公示系统完成录入并公示。

7、抓惠民政策，切实提高农牧民增收。

2021年全州落实草原生态保护补助奖励机制政策可利用面积455.768万亩。其中：实施面积禁牧59.06万亩、草畜平衡面积396.71万亩。2020年中央和省级下达我州补奖资金1434.73万元，禁牧补助以7.5元/亩，草畜平衡奖励以2.5元/亩，其中：泸水市197.1万元、福贡县198.42万元、贡山县303.43万元、兰坪县292.83万元。

8、抓优质牧草推广种植，增加养殖效益

结合“中国热科院与怒江战略合作协议”助推怒江州脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。与中国热带农业科学院热带研究所在泸水市老窝镇崇仁村、大兴地镇、称杆乡肉牛养殖（企业）户推广种植“4号王草”种径苗7.8吨，种植王草面积43亩，在全州范围内推广种植饲用燕麦54亩、墨西哥玉米26亩、紫花苜蓿12亩。

9、抓民生，注重人大提案答复、巡视巡察反馈问题和纪委相关工作

一是5月13-16日根据州人大十一届第六次会议上提出的《关于要求对“兰坪民丰有机农产品专业合作社”人工胚胎移植乌骨羊养殖给予扶持的建议》（第2021124号），交由我单位办理，我站对“兰坪民丰有机农产品专业合作社”人工胚胎移植乌骨羊给予扶持的建议，积极与云南畜牧兽医研究院、云南省畜牧总站、云南农业大学等科研机构沟通联系，实地到金竹村“兰坪民丰有机农产品专业合作社”开展面商，完成《关于要求对“兰坪民丰有机农产品专业合作社”人工胚胎移植乌骨羊养殖给予扶持的建议》提案答复。二是围绕“三个聚焦”监督内容、“四个对照”监督标准和本轮巡察的三个方面主要内容对巡察整改工作和现场整改后新出现的问题，及时组织对存在的突出问题8个问题和新出现12个问题进行再梳理、再排查、再对照、再剖析，梳理了存在问题、见人见事的分析了问题根源完成整改材料。

10、抓挂联帮扶、有效巩固拓展脱贫攻坚成果提升

我站围绕 “大走访大排查”和“回头看”工作方案，全年共8次25人下沉开展排查工作，完成436户次建档立卡户入户调查，通过排查问题，集中补齐短板，确保不出现规模性返贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州畜牧技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个怒江州畜牧技术推广站，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州畜牧技术推广站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州畜牧技术推广站2021年度收入合计2,535,680.66元。其中：财政拨款收入2,535,680.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年度收入对比数据。

二、支出决算情况说明

怒江州畜牧技术推广站2021年度支出合计2,535,680.66元。其中：基本支出2,460,028.66元，占总支出的97.02%；项目支出75,652.00元，占总支出的2.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年度支出对比数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2,460,028.66元。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,321,411.34元，占基本支出的94.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,617.32元，占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州畜牧技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,652.00元。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。具体项目开支及开展工作情况：2069999其他科学技术支出956.00元；2130106科技转化与推广服务74,696.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,535,680.66元，占本年支出合计的100%。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展“三区”人才科技服务工作。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出217,174.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于退休人员公用经费，交纳职工的养老保险金、职业年金、交纳职工失业保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出151,524.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,978,104.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出187,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州畜牧技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为35,324.00元，完成预算的100.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,324.00元，完成预算的100.93%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴工作任务繁重，出差下乡增加，车辆老化，维修费增加，导致公务用车运行维护费决算数比预算数增加。

由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上下年“三公”经费对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,324.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,324.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,324.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专项业务工作和日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出0元，因是新成立单位，2020年机关运行经费支出0元，无上年对比数据，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州畜牧技术推广站资产总额681,868.84元，其中，流动资产61.79元，固定资产681,807.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。由于怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

2、2020年事业单位机构改革，撤销原怒江州饲草饲料站、怒江州畜禽品种改良站，合并成立了怒江州畜牧技术推广站，将原怒江州畜禽品种改良站的公务用车划入怒江州畜牧技术推广站，2021年怒江州畜牧技术推广站“三公”经费预算数为原怒江州畜禽品种改良站“三公”经费预算数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

怒江州畜牧技术推广站2021年度部门决算公开表20221017031922515.xls

监督索引号53330000232601101111