怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2021年度部门决算

监督索引号53330000232600901000

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门2021年度决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行动物卫生的法律、法规和规章，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设;负责指导全州开展对动物养殖、屠宰、经营、隔离、无害化处理及动物产品经营、动物诊疗等场所动物防疫条件的监督工作;负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻;承担全州动物卫生监督机构的官方兽医管理;负责生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监测、重大动物疫病应急处置，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务紧紧围绕“保供固安全、振兴畅循环”的“三农”工作定位，团结奋进，开拓创新，扎实做好非洲猪瘟防控、调运监管、检疫监管、动物卫生信息化等重点工作，有效保障了养殖业生产及动物源性食品安全。

1、持续抓好检疫监管，强化动物疫病源头管控。严格落实官方兽医挂牌上岗制度，持续推进产地检疫“五规范”，严查生猪免疫、来源、车辆及贩运人备案等信息，严格“两项制度”，严防“洗猪”行为，严堵“病猪”出栏。向全州29个产地检疫申报点、4个屠宰检疫申报点落实官方兽医232名，严格执行动物和动物产品检疫等规定，把好产地检疫、屠宰检疫及动物和动物产品调运关口，累计出具检疫证明41120张，出证率100%。一是严把动物产地检疫关口。2021年，全州开展产检疫138560头（只），其中生猪39023头，禽87735羽。二是严把屠宰检疫关口。压实驻场官方兽医监督责任，严把入厂关、非洲猪瘟自检关、屠宰检疫关，做到屠宰动物100%持证入场、出场产品100%持证出场。2021年，全州开展屠宰检疫畜禽67669头/只，产品522.411万公斤，检出病害作做无害化处理1.5773万公斤。

2、狠抓风险物质监管，保障畜产品质量安全。一是为进一步强化风险物质监管，切实有效保障养殖业生产安全，根据《云南省农业农村厅办公室关于开展“瘦肉精”专项整治行动的通知》（云农办牧〔2021〕25号）和《云南省动物卫生监督所关于加强屠宰环节“瘦肉精”日常监管工作的通知》（云动监〔2021〕12号）要求，州所结合实际制定了《怒江州“瘦肉精”监管工作方案》，紧紧围绕保障畜禽产品质量安全的总体工作目标，聚焦“瘦肉精”监管，切实加强组织协调，细化工作安排，明晰工作职责，落实人员和保障，完成辖区规范采样、检测、工作记录、信息追溯、处置等操作程序。 生猪屠宰管理条例》《生猪产地检疫规程》《生猪屠宰检疫规程》《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》《西南区非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案（试行）》，以及动物卫生信息化应用等内容进行了培训。同时，采用现场交流、发放明白纸、张贴宣传资料、悬挂宣传标语、制作微视频等形式，对规模养殖场、畜禽贩运主体、散养户、社会公众进行动物防疫相关法律的广泛宣传，累计发放各类宣贯材料6100余份，营造出了人人参与、大家受益的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个怒江傈僳族自治州动物卫生监督所，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年度收入合计1,696,900.10元。其中：财政拨款收入1,696,900.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入较上年增加178,325.98 元，增幅11.74%，主要原因分析为职工工资调标以及人员调动差异，2021年其他收入项目追加数增加。

二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年度支出合计1,700,980.10元。其中：基本支出1,560,668.10元，占总支出的91.75%；项目支出140,312.00元，占总支出的8.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出较上年增加157,099.98元，增幅10.18%，原因是人员经费支出、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所正常运转的日常支出1,560,668.10元。与上年对比增加62,444.98元，增幅4.17%，主要原因分析为养老保险、基本医疗保险等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,450,573.29元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,094.81元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江傈僳族自治州动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,312.00元。与上年对比增加94,655.00元，增幅207.32%，主要原因分析为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2130108病虫害控制支出136,232.00元；2130199其他农业农村支出4,080.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,696,900.10元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比增加163,019.98元，增幅10.63%，主要原因分析社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出127,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于交纳职工的养老保险金、职业年金、交纳职工失业保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出87,417.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,362,621.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.3%。主要用于事业运行、病虫害控制、其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出119,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为61,004.00元，完成预算的174.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61004.00元，完成预算的174.30%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年乡村振兴工作任务繁重，出差下乡增加，车辆老化，维修费增加，导致公务用车运行维护费决算数比预算数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27,615.43元，增长82.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加28,415.43元，增长87.19%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因乡村振兴工作任务繁重，出差下乡增加，车辆老化，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61,004.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61,004.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,004.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物防疫活动监督、生猪定点屠宰监管、检疫申报点规范提升等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0元，2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动，主要原因分析为我部门属事业单位，没有机构运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州动物卫生监督所资产总额430,659.39元，其中，流动资产2,100.39元，固定资产428,559.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,560.88元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值34,370.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53,345.62元，其中：政府采购货物支出30,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出23,345.62元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

怒江州动物卫生监督所2021年度决算公开表20221017031019322.xls

监督索引号53330000232600901111