怒江州农机安全监理所2021年度部门决算

监督索引号53330000232600801000

怒江州农机安全监理所2021年度部门决算

目录

第一部分  怒江州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；2、农业机械的登记和备案；3、农业机械的安全技术检验；4、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；5、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；6、农机事故统计、报告、调查处理；7、国家和地方法律法规授权的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化安全生产主责意识，从严落实上级要求。

（1）严格落实责任制；

（2）加强工作部署，指导工作落实；

（3）规范农机监理业务。

2、强化农机安全源头管理。

（1）严守牌证管理底线；

（2）严格落实农机事故隐患风险分级管控；

（3）加强对农业机械销售、维修网点等经营主体的监管。

3、积极推进变型拖拉机专项整治工作。

4、深入开展农机安全宣传教育工作。

5、开展农机事故预案演练，提高农机事故应急处置能力。

6、农机安全生产专项整治三年行动持续跟进。

7、持续推进“平安农机”建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农机安全监理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称为怒江州农业机械安全监理所，本单位无内设机构，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农机安全监理所部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农机安全监理所部门2021年度收入合计1368646.28元。其中：财政拨款收入1368646.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年度收入合计为1374498.61元，本年度比上年度减少了5852.33元，减幅为0.43%，主要原因是一般公共预算项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州农机安全监理所部门2021年度支出合计1368646.28元。其中：基本支出1310801.28元，占总支出的95.77%；项目支出57845.00元，占总支出的4.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年度支出合计为1377818.61元，本年度比上年度减少了9172.33元，减幅为0.67%，主要原因是一般公共预算项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障怒江州农机安全监理所机构正常运转的日常支出1310801.28元。与上年对比增加23856.67元，增幅为1.85%，增加的主要原因是工资增加，保险及公积金基数随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1147020.68元，占基本支出的87.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163780.60元，占基本支出的12.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障怒江州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57845.00元。与上年对比减少了33029.00元，减幅为36.35%，主要原因是一般公共预算项目经费收入减少。具体项目开支为：事业运行（2130104）支出3199.00元；科技转化与推广服务支出（2130106）42596.00元；其他扶贫支出（2130599）支出了12050.00元。项目支出主要用于建立州农业农村局、县（市）农业农村局、乡镇农技综合服务中心和乡镇应急综合服务中心、村（组）等为单元的四级农机安全监管网格。开展变型拖拉机专项整治工作，规范、彻底地开展注销工作，全面完成本年度拖拉机淘汰注销任务以及开展农机安全生产检查、各类专项整治和隐患排查治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1368646.28元，占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出决算合计为1374498.61元，本年度比上年度减少了5852.33元，减幅为0.43%，主要原因是一般公共预算项目经费收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出97021.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于退休人员公用经费，交纳职工的养老保险金、职业年金、交纳职工失业保险费支出；

  9.卫生健康（类）支出71765.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1107843.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他扶贫支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出92016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农机安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少500.00元，下降1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业机械安全生产以及监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农机安全监理所部门2021年机关运行经费支出163780.60元，与上年对比减少了4141.97元，主要原因本年度机关运行经费预算收入减少。部门机关运行经费主要用于开展农业机械安全生产监管工作以及单位人员办公费、差旅费、福利费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，怒江州农机安全监理所部门资产总额805473.36元，其中，流动资产18687.18元，固定资产786786.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41443.86元，其中固定资产减少了44512.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值44512.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，怒江州农机安全监理所政府采购支出总额15344.00元，其中：政府采购货物支出5344.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额15344.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12-2）。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机构运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

怒江州农机安全监理所2021年度部门决算公开表.XLS20221017100951759.xls

监督索引号53330000232600801111