监督索引号53330000232600700000
附件2-2
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
怒江州农机技术推广站属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。
1、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。
2、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。
3、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。
（二）机构设置情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站为怒江州农业农村局所属公益一类正科级事业单位，年末机构数1个，共设置0个内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
农机购置补贴政策落实方面：2021年全州落实购机补贴资金14万元，加上2020年全州农机购置补贴资金剩余52.58万元，2020年衔接部分5.537万元（已兑付），补贴资金合计72.117万元，2021年12月省级调减20万元，2021年补贴资金和及52.117万元。
农机技术推广和农机培训工作方面：主要农作物农机作业完成情况。1-12月份，全州主要农作物机耕面积完成20.02万亩，机电灌溉0.6万亩，机械植保面积9.54万亩，其中玉米机耕面积11.188万亩，水稻机耕面积4.0183万亩，马铃薯机耕面积2.6万亩，投入拖拉机1259台、耕整机226台、微耕机2547台、旋耕机194台、植保机械8268台、收获后处理机械1980台、农产品初加工机械10766台。机具推广、试验示范工作完成情况。怒江州农机技术推广站站2021年在挂联村推广微耕机3台，其中小白龙1台、昂立威2台，为挂联村农业节本增效，提高劳动效力起到积极地推动作用。贡山县农业农村局购买小型水稻机械化收获设备1台在贡山县丙中洛秋那桶进行推广示范，效果良好。农机技术培训和指导工作开展情况。2021年全州共举办水稻机械化收获技术培训现场会2场次，玉米机械化收获技术培训现场会1场次，参训人数共计100余人次。全年共举办技术培训班及机具演示会、研讨会等4场次，开展技术指导13场次，参训人数达305人次。技术培训和指导工作开展情况。全年共举办技术培训班及机具演示会、研讨会等5场次，开展技术指导74场次，参训人数达248人次，印发宣传材料1735份。
主要粮食作物机械化生产促进粮食增产工作完成情况。全州拥有马铃薯机械化收获设备2台，谷物联合收割机4台，2021年组织完成3个粮食作物生产机械化示范点建设，其中：在泸水市建立水稻机收示范点1个，全年完成水稻机械化收获面积204亩；兰坪县建立玉米机收示范点1个，全年完成玉米机收面积300亩，马铃薯机收示范点1个，全年完成马铃薯机收500亩。
完成怒江州“十四五”和2035年主要粮食作物机械化发展工作方案上报。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展主要粮食作物机械化发展研究工作的通知》要求，在前期组织开展问卷调查情况，存在问题梳理情况进行调研，调研工作主要通过查看工作台账、开展座谈、实地调研等工作的基础上，根据各县市上报工作方案，汇总完成并上报了全州的主要粮食作物“十四五”机械化发展情况报告、十四五”和2035年各地水稻、玉米、马铃薯生产机械化工作方案和“十四五”和2035年水稻、玉米、马铃薯生产机械化目标任务及实现路径简表。
开展2021年农机“3·15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督、农机产品质量抽查工作。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州农机技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入100.8万元，其中：一般公共预算100.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.8万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加37.24万元，增幅58.59%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入100.8万元，其中:本年收入100.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加37.24万元，增幅58.59%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出100.8万元。财政拨款安排支出100.8万元，其中：基本支出100.8万元，与上年对比增加37.24万元，增幅58.59%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出22.95万元，占总预算的22.77%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出5.38万元，占总预算的5.34%。主要用于医疗保险，大病保险，公务员医疗补助支出。
9、农林水支出66.44万元，占总预算的65.91%。主要用于人员经费，公用经费支出。
10、住房保障支出6.03万元，占总预算的5.98%。主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农机技术推广站2022年机关事业运行经费安排5.75万元，与上年对比增加1.03万元，增幅21.68%，主要原因分析是在职人数较上年度增加1人，按人数核增公用经费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州农机技术推广站资产总额71.25万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产70.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值4.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600700111
