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附件2-2
怒江州渔业工作站2022年部门预算公开
【目录】
第一部分怒江州渔业工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州渔业工作站2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州渔业工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、投入品使用监管等;负责渔业资源、水生野生动种质资源及水域生态环境保护、水产苗种管理，以及协助开展行业领域有关违法行为的查处等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
怒江州渔业工作站为怒江州农业农村局所属公益一类正科级事业单位，年末机构数1个，共设置0个内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照全省渔业工作总体要求，进一步加大渔业资源和水域生态环境保护力度，强化渔业安全生产和水产品质量安全监管，积极推进健康养殖，通过有效扎实的工作，实现全州渔业各项工作平稳发展。
1.加强渔业科技推广服务，积极推进渔业生产。以开展三区科技人才服务工作为抓手，深入生产一线深入到受援单位和周边养殖户做好渔业科技推广服务。2021年全州水产品产量预计615吨，比去年减少110吨，减幅15%；减幅18%，淡水产养殖面积735亩，稻田综合种养面积300亩，无网箱、围栏等养殖；全年投放各种规格鱼苗鱼种160吨。预计渔业产值3587万元，减幅18.1%。主要是因大型工程建设较多，造成水产养殖面积减少。
2.全面强化怒江中上游特有鱼类国家级保护区监管工作。一是全力推进“中国渔政亮剑2021”系列专项执法行动，共开展专项执法行动91场次，检查水产品销售点25个次；共检查水产养殖场18个次，养殖户51户；二是2021年财政已安排专项资金20万元，用于怒江美丽公路绿道建设工程建设对保护区影响水生生态监测和渔政监督管理，已完成监测方案编制，并与省渔业协会签订了怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区水生生态监测协议，各项监管工作正在有序推进。
3.积极开展水生生物资源增殖放流。今年我州有省厅安排中央农业资源及生态保护补助专项资金40万元，社会投资180万元。华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电工程建设管理局在黄登大华桥水电站库区组织开展的鱼类增殖放流活动，总投入资金180万元（资金来源为社会投资180万元）。完成放流澜沧江土著鱼类子一代鱼苗36万尾。中央资金安排泸水市增殖放流22万元，在板瓦水库和瓦姑水库放流鱼苗11万尾。中央资金安排兰坪县增殖放流金18万元，在丰坪水库完成放流鱼苗70.04万尾。
二、预算单位基本情况
怒江州渔业工作站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 117.15万元，其中：一般公共预算117.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入117.15万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.77万元，减幅4.69%，主要原因是人员减少经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入117.15万元，其中:本年收入117.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.154万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5.77万元，减幅4.69%，主要原因是人员减少经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 117.15万元。财政拨款安排支出117.15万元，其中：基本支出117.15万元，与上年对比减少5.77万元，减幅4.69%，主要原因是人员减少经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0%。
7、社会保障和就业支出9.76万元，占总预算的8.34%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出7.31万元，占总预算的6.24%。主要用于医疗保险，大病保险，公务员医疗补助支出。
9、农林水支出91.16万元，占总预算的77.81%。主要用于人员经费，公用经费支出。
10、住房保障支出8.92万元，占总预算的7.61%。主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州渔业工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年下降0.3万元，下降13.04%。
（一）因公出国（境）费
怒江州渔业工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州渔业工作站2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州渔业工作站2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州渔业工作站2022年机关事业运行经费安排9.03万元，与上年对比减少1.04万元，减幅10.33%，主要原因分析是在职人数较上年度减少1人，按人数核减公用经费，导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州渔业工作站资产总额42.05万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产42.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600600111
