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附件2-2
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预 算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的中长期规划和年度计划，提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作、指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病预防控制的宣传教育、技术示范推广、培训工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作、兽药及兽药残留监测；负责兽医行业职业技能鉴定工作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查，为农业综合行政执法提供技术支撑。完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心为怒江州农业农村局所属公益一类正科级事业单位，年末机构数1个，共设置0个内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、重大动物疫病防控工作开展情况
一是全面完成2021年动物强制免疫注射工作。各县（市）严格按照“政府保密度、部门保质量”的要求，全面落实各项措施，保障疫苗物资供给，全州累计发放猪口蹄疫苗103.3万毫升，牛羊口蹄疫疫苗86.8万毫升、禽流感120万毫升，小反刍兽疫25万头份。各县市按照“集中免疫”与“常年补针”相结合，做到应免尽免，不留死角的免疫方式，全面开展动物强制免疫注射工作。截至11月30日，全州累计共完成免疫注射生猪口蹄疫65.29万头，猪瘟 32.53万头，猪蓝耳病32.53万头，牛口蹄疫19.13万头，山绵羊口蹄疫52.39万只，禽流感221.46万羽，小反刍兽疫 35.89万只，全面完成动物疫病强制免疫任务，全州强制免疫病种群体应免密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上。通过全州广大畜牧兽医技术人员的共同努力，强制免疫注射工作期间未出现重大免疫死亡和免疫失败等情况，圆满完成动物强制免疫注射工作。
二是加强疫病监测，提高免疫效果。为了进一步掌握全州动物疫病动态，科学指导疫病防控工作，组织四县（市）认真开展禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、蓝耳病和非洲猪瘟等19种动物疫病流行病学调查和集中监测工作。截至12月22日，全州共完成病原学检测样品4373份，血清学抗体检测样品7671份；非洲猪瘟监测样品2646份，禽流感、新城疫监测样品577份，小反刍兽疫病毒核酸检测400份，牛结节性皮肤病病毒核酸检测28份。全州重大动物疫病监测工作常态化开展，对科学防控重大动物疫病奠定了坚实的基础。
三是重大动物疫病强制免疫“先打后补”政策落实情况
根据 《云南省农业农村厅办公室关于印发动物疫病强制免疫补助政策改革实施方案的通知》（云农牧〔2021〕8号）文件要求，各县（市）积极组织人员对辖区内畜禽规模养殖企业进行重大动物疫病“先打后补”补助政策宣传动员。通过组织、发动，目前我州泸水市高黎贡山一号、武山生猪养殖场、兰坪建浩农业科技发展有限公司、兰坪科创农业开发有限公司、贡山春雨农业科技有限公司列入“先打后补”试点，为下一步全州畜禽规模养殖场推行“先打后补”奠定基础。
四是开展重大动物疫病防控督促检查工作
2021年8月9-13日，由唐建雄副局长带队到三县市开展重大动物疫病防控，生猪稳产保供政策落实，生猪规模养殖场新建改扩建项目建设，畜禽遗传资源普查，畜禽粪污资源化利用，屠宰场整改迁建等工作推进情况检查指导工作。
为切实做好全州秋季重大动物疫病防控工作，有效控制疫情的发生和传播，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事故。9月6-16日，州动物疫病预防控制中心组成检查指导组，深入4县（市）开展10个乡镇12个村5个养殖场的深入检查，督促指导、了解全州秋季重大动物疫病强制免疫、病原微生物实验室等工作开展情况，确保秋防工作有效推进。
五是认真做好牛结节性皮肤病防控工作
为了进一步做好牛结节性皮肤病的防控工作，按照省中心的要求开展相关工作。一是检测送样。今年开展牛结节皮肤病的监测主要以送检为主，送检省中心牛结节性皮肤病监测样品全血79份，血清80份，虫媒10份；二是做好免疫预防。今年牛结节性皮肤病共免疫1304头（10个养殖场1130头、81个散养户174头），免疫数主要来源于泸水、兰坪两个县市，福贡、贡山两县无免疫数；三是宣传普及牛结节病防控知识。结合春秋两防工作，充分发动“县、乡、村”三级，开展多种形式宣传培训牛结节皮肤病的防控，累计培训4场、245人次，并重点对辖区内养殖场进行了排查。
六是开展冬季动物疫病排查，果断处置疫情。
入冬以来，我州生猪等动物疫病多发，引起了各级党委、政府的高度重视，州委领导明确提出要加强动物疫病的排查和指导工作。为了进一步掌握全州动物疫病动态，有效处置重大动物疫情，减少经济损失，保障畜牧业健康发展。州农业农村局组织了由局畜牧兽医科、州动物疫病预防控制中心、州动物卫生监督所负责人组成的工作组于11月3—12日在全州范围内开展高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫等动物疫病大排查，及时掌握疫情动态并果断处置。组织各县（市）畜牧兽医技术人员深入各乡镇认真开展动物疫病排查、监测工作。截至目前，累计监测排查出生猪疫病死亡511头、牛12头、羊32只。一旦发现牲畜疫病死亡情况，迅速组织县、乡专业技术人员按照国家动物疫病防治技术规范要求，迅速处置疫情，疫情得到有效控制，未出现大范围流行。
2、兽医实验室管理
（一）开展兽医实验室检测能力比对工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年兽医实验室检测能力比对工作方案的通知》要求，7月27—30日对全州兽医实验室开展检测能力比对工作。全州共有5个兽医系统实验室和13名专业技术人员参加此次比对试验。参加比对试验的专业技术人员严格按照国家有关检测标准、技术规范和操作规程，在规定时间内完成所有比对试验检测项目，并将检测结果报送至省动物疫病预防控制中心。
（二）做好全州动物病原微生物实验室生物安全专项检查
根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年全州动物病原微生物实验室生物安全专项检查的通知》要求，于9月6日-16日，深入到四县(市)开展病原微生物实验室生物安全专项检查工作，结合《中华人民共和国生物安全法》和检查内容，做了专项检查，对存在的安全隐患和不足地方提出整改，有效防范化解生物安全风险。
（三）兽医实验室能力建设。为了充分发挥兽医实验室检测预警作用，保障我州畜牧业持续健康发展和公共卫生安全，全面提升动物防控工作的总体水平。根据农业农村部畜牧兽医局关于做好2022-2025年中央预算内投资动植物保护能力提升工程项目储备工作的补充通知，我州边境三县市被列入边境疫情监测站建设项目，每个监测站补助资金50万元，主要用于实验室仪器设备、设施购置。项目建成并正式实施后，能进一步提高重大动物疫病的预警、预报能力，有效阻止动物疫病的扩散和蔓延，保障畜牧业安全生产，保护人民群众身体健康和生命安全。
3、毫不松懈抓好非洲猪瘟防控工作。
（一）非洲猪瘟常态化防控。为进一步加强我州非洲猪瘟常态化防控，我州重点对规模养殖场和生猪定点屠宰场开展采样排查工作，认真开展全州非洲猪瘟疫情日排查工作。根据日报表数据统计，截至12月22日，全州累计排查养殖场场点2060894个，养殖场排查猪只12882463头；屠宰场排查场点1298个次，屠宰场排查猪只65665头采集送检样品1250份，非洲猪瘟监测样品2646份，均未发现非洲猪瘟疫情。
（二）打击制售非洲猪瘟疫苗查处情况。根据《云南省农业农村厅办公室关于进一步严厉打击制售和使用非洲猪瘟疫苗行为的通 知》要求，全州各县按照通知要求开展非洲猪瘟假疫苗查处和宣传活动。共出动人员99人次，排查37家兽药经营企业，44家生猪规模养殖场，重点检查了兽药经营企业台账、养殖档案，现场查看了养殖场疫苗使用情况，均未发现在兽药经营和养殖环节经营、使用非洲猪瘟假疫苗情况。
4、推动规模养殖场疫病净化工作
州农业农村局印发《2021-2025年怒江州高黎贡山地区重大动物疫病免疫及净化工作实施方案》，组织各县、市重点对种猪场（供精站）猪伪狂犬病，种鸡场鸡白痢和禽白血病，种羊场布鲁氏菌病，奶牛/种牛场（种公牛站）布鲁氏菌病、结核病等疫病进行净化，深入到三县市宣传推动规模养殖场疫病净化工作，经调查摸底有3家养殖企业有意向申报，按照“自愿申请、统一标准、科学评估、分级管理”的原则，做好养殖企业做好技术指导工作，符合申报条件一家，推荐一家，进一步推动我州规模化养殖场动物疫病净化工作。
5、深入基层开展“我为群众办实事”活动
自党史学习教育开展以来，我中心始终把提供技术服务保障、解决养殖场（户）中的难题作为党史学习教育“我为群众办实事”“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动的重要抓手，积极开展动物疫病防控技术培训，为养殖场（户）提供疫病检测技术服务和业务指导，并出具相关疫病检测报告。截至目前，为养殖企业和农户举办二期动物疫病防控技术培训，受训人数达150余人次，发放消毒药品600余包、防控技术宣传册500余份，提供检测技术服务4家，14次、非洲猪瘟监测样品1219份，猪瘟、猪蓝耳、猪圆环2型、猪伪狂犬、布病、口蹄疫、小反刍等监测样品698份，通过为企业和农户提供技术服务，做到为养殖企业和农户解难题办实事。
6、2022年工作计划
（一）扎实抓好2022年春季集中免疫工作。严格按照“政府保免疫密度、业务部门保免疫质量”的总体要求，落实政府、部门、养殖主体防疫责任，克服新冠肺炎疫情对动物防疫的影响，提前做好春季重大动物疫病强制免疫工作，确保2022全州春季集中免疫工作顺利进行，各病种应免密度达100%、免疫抗体合格率达70%以上。
（二）重点抓好非洲猪瘟防控。按照现行非洲猪瘟防控关键措施落实。紧盯重点区域、关键环节，落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物等防控措施。指导各县落实好生物安全防范措施，鼓励引导有条件的猪场改造建设出猪台、洗消中心等生物安全设施设备，督促养殖场、屠宰场、生猪运输车辆做好防疫卫生消毒，落实好饲料、场地、设施设备、人员生物安全防范措施。
（三）认真做好疫病防控监测预警。动物疫病监测预警是把握疫病流行动态趋势、提高疫情防控针对性的有效手段。一是要严格按照2022年全州监测与流行病学调查计划，科学确定监测采样范围和样本数量，定期开展疫病监测抽检，全面客观掌握本地区动物疫病分布状况，流行态势，科学评估动物疫病发生的风险，及时做好预警预报。二是要认真落实疫情监测周报告制度和非洲猪瘟排查的日报告制度，防止出现迟报、瞒报、谎报、阻碍他人报告等情况。三是要按照相关要求，进一步强化兽医实验室生物安全问题和隐患排查。
（四）统筹抓好人畜共患病防治工作。继续加强高致病性禽流感、家畜布病、包虫病、狂犬病等人畜共患病防治工作，配合卫生部门做好人感染高致病性禽流感防控，保障公共卫生安全。
（五）开展高黎贡山动物疫病免疫及净化工作。为加强高黎贡山地区养殖畜禽管理，从源头做好动物疫病防控工作，按照省厅要求，结合我州实际，制定我州《高黎贡山动物疫病免疫及净化工作实施方案》，切实做好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫和种畜禽场疫病净化场和创建场的创建工作，坚持 “预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”的方针，努力确保区域内不发生区域性重大动物疫情、全力保障畜牧业健康发展和国家西南农业生物生态安全。
（六）加强政策法规和疫病防控技术宣传培训工作。各县（市）要进一步加强对基层防疫和养殖人员对新颁布《中华人民共和国动物防疫法》《屠宰管理条例》《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》和疫病防控技术的宣传培训力度，充分利用各种培训宣传渠道，采取灵活多样的方法和形势，广泛宣传动物防疫法律法规和科普知识，指导专业技术人员和教育广大干部群众依靠科学、依靠群众、依法防疫，进一步提升了防控技术水平和增强法制规念，强化养殖、经营等人员的防疫意识和责任意识。
二、预算单位基本情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 188.64万元，其中：一般公共预算188.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入188.64万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加49.98万元，增幅36.05%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入188.64万元，其中:本年收入188.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加49.98万元，增幅36.05%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 188.64万元。财政拨款安排支出 188.64万元，其中：基本支出188.64万元，与上年对比增加49.98万元，增幅36.05%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出23.12万元，占总预算的12.26%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出11.36万元，占总预算的6.02%。
9、农林水支出140.25万元，占总预算的74.35%。
10、住房保障支出13.91万元，占总预算的7.37%。
五、省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2022年机关事业运行经费安排11.54万元，与上年对比增加2.13万元，增幅22.64%，主要原因分析是在职人数较上年度增加2人，按人数核增公用经费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心资产总额152.09万元，其中，流动资产42.14万元，固定资产109.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600100111
