监督索引号53330000232601100000
附件2-2
怒江州畜牧技术推广站2022年部门
预算公开
【目录】
第一部分 怒江州畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州畜牧技术推广站2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全州种畜禽引种和引进畜禽的管理工作；承担畜禽遗传资源保护、保种扩繁、畜禽品种改良和种畜禽生产经营管理指导、业务技术培训等；承担全州饲草、饲料开发利用，优良牧草品种引进与示范推广及有关技术培训；负责全州草食畜牧业生产及草地建设项目技术指导，饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责饲草饲料生产管理、指导全州生鲜乳和饲料及饲料添加剂生产经营的监管；负责畜牧业、饲草业项目申报与实施；负责畜牧业生产、畜产品加工销售、规模养殖、饲草业等统计上报工作；负责畜禽规模养殖标准化生产和畜禽粪污废弃物资源化利用技术指导服务；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全州畜牧业技术推广体系建设。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
根据《中共怒江州委机构编制委员会办公室关于印发<怒江州农业农村局所属事业单位机构编制方案>通知》怒编办通〔2020〕5号文件，取消原怒江州畜禽品种改良站和怒江州饲草饲料站，合并成立怒江州畜牧技术推广站。怒江州畜牧技术推广站为怒江州农业农村局所属公益一类正科级事业单位，年末新增机构数1个，共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕落实农业农村部种质资源保护和开发利用，推进畜禽遗传资源普查、特色畜禽品种资源鉴定工作，全面落实生猪生产发展稳产保供为目标，以发展规模化养殖业为重点，指导全州畜禽粪污资源化利用建设，抢抓草食畜饲草业发展，依托农业补贴政策项目支持力度的良好机遇，指导开展肉牛、肉羊产业规模发展、全力推进草原生态保护补助奖励机制政策实施，抓好辖区内饲料和饲料添加剂经营市场监督，深入开展“大走访、大排查”专项调研工作活动，积极构建现代畜牧业发展体系，坚持生产发展、饲养管理与疫病防治并重方针，全州畜牧业取得阶段性成绩，进入了生产不断发展、养殖质量不断提高、实力不断增强的新阶段。
一是继续推进畜禽遗传资源普查工作，开展第三次畜禽遗传资源普查性能测定。按照云南省第三次遗传资源普查实施方案的要求，2022年在全国资源目录中的我州独龙牛、独龙鸡、高黎贡山猪、兰坪县乌骨绵羊、绒毛鸡五大特色畜禽品种、新通过品种资源阿克鸡品种、新发现资源长毛山羊的性能测定、特征特性专业调查；申报鉴定一批新资源；落实国家和省级基因库部分畜禽遗传材料的采集任务。
二是强化政策，继续开展全州草原生态保护补助奖励机制政策相关工作。全州落实2022年草原生态保护补助奖励机制政可利用面积455.768万亩，其中：禁牧59.06万亩、草畜平衡面积396.71万亩。禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩。完成中央和省下达我州补奖资金1434.73万元，其中：禁牧442.94万元，草畜平衡991.79万元。指导全州草原生态保护补助奖励机制政策实施方案编制、牧户信息录入、审核上报工作，督促各县市及时将补贴资金通过“一折通”或“一卡通”方式兑付到农牧民手中。
三是加大对推进种质资保护与开发利用建设。积极推进我州独龙牛、高黎贡山猪、乌骨绵羊、绒毛鸡、独龙鸡五大特色畜禽品种保种场创建、推进兰坪县长毛羊品种资源鉴定，力争列入国家遗传资源目录当中。
四是开展2022年畜禽养殖标准化示范创建活动。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2022〕14号）要求，结合我州实际，做好2022年畜禽养殖标准化示范创建活动工作。
五是加强生鲜乳、饲料和饲料添加剂经营市场监管力度，保障畜产品质量安全生产。
六是坚持“因地制宜、以草定畜”原则，深入调查研究，开展推广优质牧草试验示范种植。
七是积极完成上级业务主管部门安排相关工作。
二、预算单位基本情况
怒江州畜牧技术推广站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入295.11万元，其中：一般公共预算295.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
因怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 295.11万元，其中:本年收入 295.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 295.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
因怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 295.11万元。财政拨款安排支出 295.11万元，其中：基本支出295.11万元，因怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据；项目支出0万元，无与上年对比数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出37.78万元，占总预算的12.80%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出17.63万元，占总预算的5.97%。主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
9、农林水支出218.33万元，占总预算的73.98%。主要用于人员经费、公用经费支出。
10、住房保障支出21.38万元，占总预算的7.24%。主要用于职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，因是新成立单位无上年对比数据，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，因是新成立单位无上年对比数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0万元，因是新成立单位无上年对比数据，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，因是新成立单位无上年对比数据。其中：公务用车购置费0万元，因是新成立单位无上年对比数据；公务用车运行维护费3.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州畜牧技术推广站2022年机关事业运行经费安排21.03万元，因怒江州畜牧技术推广站是新成立单位，无上年对比数据。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州畜牧技术推广站资产总额8.89万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产8.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232601100111
