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附件2-1
怒江州农业技术推广中心2022年预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业技术推广中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州农业技术推广中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定粮食作物技术推广计划和生产技术规范并组织实施；承担全州粮作物新品种、新产品及新技术示范推广；负责制定特色经济作物、生物药材发展规划、技术推广计划，承担特色经济作物、生物药材良种繁育、技术培训、试验示范和运用推广，指导经济作物的生产技术和产业化开发；承担经济作物生产的配套服务、经济作物重大项目的实施和管理；负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设；负责肥料管理、科学施肥、土壤改良、耕地质量监测评价、节水农业技术示范推广和配合开展耕地保护等工作；承担农业科研试验、示范点（基地）建设，创建农作物优质高产样板，创建全州区域性良种繁育基地和试验示范基地；负责本地区农作物种子质量检验，新品种引种、新品种示范评价、种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子信息统计分析，开展种子科技、种子产业学术交流；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育；负责农业人才和农村实用人才发展规划实施，新型职业农民培养培训、农村实用人才认定、管理等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
1、我单位为其他事业单位共设置3个内设机构为：怒江州农业技术推广中心办公室；怒江州农业科学研究所；怒江州乡村产业发展和农业农村人才发展中心，与上年相比无变动。
（三）重点工作概述
1、为确保全州大春生产不误农时全面推进，确保2022年粮食生产目标圆满实现，充分发挥科技人员服务“三农”和科技引领作用，结合中央、省州农村工作会议精神，开展大春生产科技服务工作。
2、围绕粮食生产任务，结合产业项目布局，开展粮作与经作新品种、新技术、新模式、新机具、新产品试验、示范和推广，开展粮食生产绿色高质高效生产示范。
3、提升老姆登茶农产品地地理标志品牌效应。规范老姆登茶地标用标业务，开展地理标志农产品生产示范。
4、开展农作物种质资源普查工作。根据《怒江州第三次农作物种质资源普查与收集行动实施方案（2021—2023年）》持续推进农作物种质资源普查工作，完成普查任务。在普查基础上，配合省农科院对其中种质资源丰富的兰坪、福贡2个县进行系统调查，每县抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要作物的野生近缘植物以及其他珍稀、濒危野生植物种质资源80份以上。
5、开展农作物种子市场监管工作。根据《中华人民共和国种子法》及配套办法，强化全州种子市场监督管理，规范农作物种子市场生产经营秩序，严厉打击品种套牌侵权、未审先推、标签标注不规范、无证生产经营种子等违法行为，维护种子生产经营者、使用者的合法权益。结合怒江州实际，重点对2022年春、秋两季种子市场开展专项检查，对辖区内经营的主要农作物种子进行抽样和检测；切实加强非主要农作物种子的监管。
6、开展种业监管执法年活动相关工作。根据怒江州农业农村局办公室《关于印发2021年全州种业监管执法年活动方案的通知（2021—2023年）》落实国家打好种业翻身仗部署要求，进一步强化种业市场监管,规范生产经营行为,营造种业创新发展的良好环境,促进全州种业市场秩序稳步好转,保障农业生产用种安全。
7、开展农作物引种试验检查工作。切实加强和规范主要农作物品种引种备案监管工作，根据《云南省主要农作物品种引种备案工作指南（试行）》，对进入我州引种备案试验进行抽查，规范引种试验行为和提高试验质量，为云南省主要农作物品种引种备案工作提供参考。
8、强化耕地质量提升。推广耕地质量提升技术，开展耕地质量等级调查评价。
9、开展耕地质量监测。提升耕地质量监测网络，强化耕地质量监测业务。
10、推进化肥减量增效。强化化肥减量问题整改，推进科学施肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥技术推广。
11、加强肥料登记管理。配合部、省开展肥料生产企业登记管理，开展肥料供求信息调度。
12、完成省厅业务主管站所、州局安排的其它工作。
二、预算单位基本情况
怒江州农业技术推广中心单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 619.17万元，其中：一般公共预算619.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年342.63万元对比增加276.53万元增浮81%，主要原因是因机构改革，怒江州经济作物管理站、怒江州种子管理站和怒江州土壤肥料工作站等3个单位职能合并入怒江州农业技术推广中心，人员增加10人增浮53%同时退休人员也整合并入，人员经费与相应经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 619.17万元，其中:本年收入619.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年342.63万元对比增加276.53万元增浮81%，主要原因是因机构改革，怒江州经济作物管理站、怒江州种子管理站和怒江州土壤肥料工作站等3个单位职能合并入怒江州农业技术推广中心，人员增加10人增浮53%同时退休人员也整合并入，人员经费与相应经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 619.17万元。财政拨款安排支出 619.17万元，其中：基本支出619.17万元，与上年342.63对比增加276.54万元增浮80.71%，主要原因是因机构改革，怒江州经济作物管理站、怒江州种子管理站和怒江州土壤肥料工作站等3个单位职能合并入怒江州农业技术推广中心，同时退休人员也整合并入人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2060302 社会公益研究434.82万元、2080502事业单位离退休58.27万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.60万元、2080801死亡抚恤3.93万元、2101102 事业单位医疗21.47万元、2101103公务员医疗补助13.19万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出1.32万元、2210201
住房公积金41.57万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业技术推广中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农业技术推广中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州农业技术推广中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业技术推广中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。新增2辆公务用车主要变化原因是机构合并，合并的两个单位合并过来车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农业技术推广中心2022年机关运行经费安排619.17万元，与上年342.63对比增加276.54万元增浮80.71%，主要原因是因机构改革，怒江州经济作物管理站、怒江州种子管理站和怒江州土壤肥料工作站等3个单位职能合并入怒江州农业技术推广中心，同时退休人员也整合并入人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州农业技术推广中心部门资产总额84.37万元，其中，流动资产43.88万元，固定资产39.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加71.86万元，其中固定资产增加34.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件2-3.部门预算公开怒江傈僳族自治州农业技术推广中心20220318035738297.xlsx
监督索引号53330000232600300111
