监督索引号53330000232600200000
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附件2-1
怒江州农村经济管理局部门2022年预算公开
【目录】
第一部分怒江州农村经济管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分怒江州农村经济管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
怒江州农村经济管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、农村财务会计管理和审计监督；承担农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作；承担农业农村经济运行分析工作，研判农村经济发展形势，承担农业农村社会事业发展相关工作、为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑，承担职业农民和双创培育培训，职业技能鉴定；配合促进乡村产业发展等工作。完成上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我部门机构类别为公益一类财政补助事业单位1个。机构规格为副处级。共设置3个内设机构，包括：办公室、经济组织管理与统计科、宅基地与承包地管理科。
（三）重点工作概述
（一）农村土地经营权流转管理工作。结合2021年农业部下发的《农村土地经营权流转管理办法》（2021年1号公告），重点开展规范流转合同、工商资本土地流转分级备案和建立项目资格审查和审核工作。
（二）加强农村宅基地审批日常监管。全面落实“部省指导、县主导、乡镇主责、村级主体”农村宅基地联审联管工作机制，强化县（市）履行主导和属地管理责任，做好农村宅基地日常审批工作。
（三）做好农村土地承包经营日常管理工作。指导、开展农村土地承包合同的签订和履行，管理农村土地承包经营权证书，调处农村土地承包经营纠纷，批准、变更家庭承包经营农户间的调整，参与开展征用、占用农村承包土地的工作。
（四）农村土地经营权纠纷调解工作。一是根据省农业农村厅关于做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评的相关要求及考评指标体系，做好2021年的考核准备工作。二是加强指导培训，提升业务及考核成绩。针对农村土地承包经营纠纷调解仲裁存在问题，做好培训指导，提高仲国家级评估验收裁考核工作成绩。
（五）农村集体产权制度改革工作。一是做好迎接国家级评估验收工作准备工作。二是积极推进农村集体产权制度改革平台建设，把集体资产管理、成员身份认定相关资料、股权管理、集体经济组织管理等纳入平台管理，提高产改工作成果的管理应用。三是加强农村集体资产管理制度建设，规范村级财务管理，规范集体经济运行机制、提升法人治理能力。四是探索赋予集体资产股权继承、退出、抵押、担保等权能实现的具体办法；五是持续深化农村集体产权制度改革，对试点工作中没有经营性资产、尚未开展后两个流程工作的村组，按照成熟一家、开展一家、巩固一家的办法深化农村股份权能改革，逐步实现农村集体产权制度改革与乡村振兴的有效衔接。
（六）新型经营主体培育工作。一是认真贯彻落实省厅关于培育家庭农场、培育农民专业合作社和发展农业生产托管服务工作目标任务。二是开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动。三是加强规范建设，提高合作社示范作用。
（七）村级集体经济全覆盖工作。一是推进村集体经济“强村工程”。二是积极争取政策资金综合扶持。三是强化组织保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入190.09万元，其中：一般公共预算190.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年80.48对比增加109.61万元，增加达到236.2%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加支出增多，导致预算数与上年数差异较大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入190.09万元，其中:本年收入 190.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加109.61万元，差异率达到236.2%，差异率大的原因：主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加增多，导致预算数与上年数差异较大。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出190.09万元。财政拨款安排支出190.09万元，其中：基本支出190.09万元，与上年对比增加35.55%，主要原因主要是新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加，（人员工资、社保保障缴费等人员经费增加）；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.01万元；2080801死亡抚恤0.47万元；2101102事业单位医疗7.22万元；2101103公务员医疗补助3.56万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元；2130104事业运行149.22万元；2130106科技转化与推广服务0万元；2210201住房公积金14.3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农村经济管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农村经济管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
怒江州农村经济管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农村经济管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元（调为其他交通费用），较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因：原公务用车报废。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农村经济管理局2022年机关运行经费安排109.09万元，与上年对比增加35.55%，主要原因是今年招录新增人员7名是原有人员的140%人员经费增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农村经济管理局部门资产总额14.41万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产14.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.25万元，其中固定资产增加7.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件2-3.部门预算公开怒江傈僳族自治州农村经济管理局20220318030600943.20220407092238708.xls
监督索引号53330000232600200111
