怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年预算公开

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附件2-1

 怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年预算公开

【目录】

第一部分 怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。2、开展新肥料的试验示范和推广工作。3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：怒江农业环境保护和农村能源管理站与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

1、受污染耕地安全利用工作。计划完成受污染耕地安全利用面积53538亩，实现受污染耕地上措施落地率为100%，安全利用率达80%。重点开展受污染耕地措施落地、种植情况调查、农产品协同监测、非耕地（不能采取措施的受污染耕地）现状调查等工作，使受污染耕地生产环境不断得到改善和提升。

2、农村能源安全生产。加强农村能源行业安全生产与安全管理工作。一是全面落实安全生产责任。层层签订安全生产责任书，落实部门行业监管、乡镇属地管理及企业（业主）主体责任。二是抓好安全生产重点工作。加大检查督察、隐患排查治理力度。三是切实做好闲置废弃农村户用沼气设施安全处置摸底调查工作。四是抓好安全生产培训。确保全州农村能源安全生产健康发展。

3、农作物秸秆综合利用。做好2022年度秸秆综合利用资源台账建设工作。着重开展农作物秸秆“五化”利用技术推广，确保2022全州农作物秸秆综合利用率达86%左右。

    4、外来入侵生物普查。在农用地上，尤其是在农业产业聚集区（如三品一标基地）周边收集紫茎泽兰、薇甘菊等外来入侵生物的分布区域、分布面积、危害程度、扩散方式、入侵方式等重要信息，对危害程度排名靠前的物种进行分析研判，完成年度风险监测预警报告。

5、农产品产地土壤环境监测。完成上级下达的农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、流转工作。

二、预算单位基本情况

怒江农业环境保护和农村能源管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入187.94万元，其中：一般公共预算187.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入187.94万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年120.31万元对比增加67.63万元主要原因是机构改革人员调配增加人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入187.94万元，其中:本年收入187.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年120.31万元对比增加67.63万元主要原因是机构改革人员调配增加人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年怒江农业环境保护和农村能源管理站预算总支出187.94万元。财政拨款安排支出187.94万元，其中：基本支出187.94万元，与上年120.31万元对比增加67.63万元主要原因是机构改革人员调配，人员增加人员经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江农业环境保护和农村能源管理站2022年机关运行经费安排187.94万元，与上年120.31万元对比增加，与上年120.31万元对比增加67.63万元主要原因是机构改革人员调增，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怒江农业环境保护和农村能源管理站，资产总额1.68万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产1.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产增加0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

附件2-3.部门预算公开怒江州农业环境保护和农村能源管理站20220318111411350.xlsx

监督索引号53330000232600500111