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怒江州农产品质量检测中心2022年
部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农产品质量检测中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农产品质量检测中心2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.部门政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州农产品质量检测中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。
（2）技术指导及技术培训农产品质量安全突发事件中应急检测任务。
（3）指导本地区单位（企业）开展“三品一标”即：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记的申报和续展技术业务。
（二）机构设置情况
年末机构1个，为怒江州农业农村局直属的具有法人资格，财政全额拨款公益一类事业单位，单位名称为怒江州农产品质量检测中心，本单位无内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）巩固提升检测技术水平。强化实验室建设和检测体系提升，不断提高检测人员的理论水平和技术水平，持续进行农药残留检测实验练兵，不断完善实验室运行《质量手册》《程序文件》《作业指导书》三大体系文件，提高检测的准确度和精密度，培养技术过硬的检测队伍。
（二）开展检测参数扩项。根据上级主管部门和地方需求“量体裁衣”，在现有37项农残检测的基础上，扩展克百威、氟虫腈、多菌灵等农残检测参数，将检测参数扩大到80项左右，力争满足全州农产品的例行监测、监督抽查的检测需要；增加运行使用气相质谱、液相质谱等大型仪器设备，争取每个检测参数分别涵盖色谱、质谱的检测方法；同步扩展茶叶中农药残留检测的参数。
（三）参与完成抽检任务。积极配合各级行政主管部门开展例行监测、风险监测、监督抽查等工作任务。
（四）持续推进“三品一标”申报工作。2022年中心将深入贯彻质量兴农、绿色兴农的理念，持续推进以“怒江草果”为代表农产品地理标志登记及“三品”申报工作，加快推进全州农产品区域品牌打造，持续推进2021年申报未完成企业的申报工作，争取2022年获证，为怒江州打造“绿色食品牌”和“两区一胜地”做出应有的贡献。
（五）加强宣传力度，推进“三品一标”申报。2022年中心将以农产品“三品一标”认证为推手，加大“三品一标”宣传力度，积极动员企业开展农产品的申报和认证工作，并抓好质量跟踪管理。
（六）持续抓好“重学习、抓落实、创一流”学习实践活动。2022年里，我中心将持续开展好党史学习教育、州委“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动和“我为群众办实事”工作，抓好常态化学习制度建设，领悟新思想、践行新思想，以今天再晚也是早，明天再早也是晚的效率意识擘画新蓝图，努力促进农业大发展，扎实推进乡村振兴战略。
（七）积极投身到巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴结合起的建设大潮中。脱贫摘帽不是终点,是新生活新奋斗的起点，中心全体职工将继续发扬脱贫攻坚精神、吸取脱贫攻坚宝贵经验,积极参与到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
二、预算单位基本情况
怒江农产品质量检测中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入280.14万元，其中：一般公共预算280.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入280.14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加33.92万元，增幅为13.78%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入280.14万元，其中:本年收入280.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.92万元，增幅13.78%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出280.14万元。财政拨款安排支出 280.14万元，其中：基本支出280.14万元，与上年对比增加33.92万元，增幅13.78%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出25.39万元，占总预算的9.06%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出17.01万元，占总预算的6.07%，主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
9、农林水支出216.56万元，占总预算的77.30%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务等支出。
10、住房保障支出21.18万元，占总预算的7.56%，主要用于职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算1.0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农产品质量检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.3万元，下降8.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州农产品质量检测中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州农产品质量检测中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降8.57%，减少的主要原因是2022年没有公务接待费预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农产品质量检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变动；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农产品质量检测中心2022年事业运行经费安排20.71万元，与上年对比增加了1.04万元，增幅为5.29%，增加的主要原因是机构改革，在职人数较上年度增加2人，按人数核增公用经费，导致运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州农产品质量检测中心资产总额300.86万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产300.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了128.03万元，其中固定资产减少了125.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232601000111
