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怒江州农业机械安全监理所2022年部门
预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业机械安全监理所2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本次下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.部门政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；（2）农业机械的登记和备案；（3）农业机械的安全技术检验；（4）农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；（5）农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；（6）农机事故统计、报告、调查处理；（7）国家和地方法律法规授权的其它事项。
（二）机构设置情况
怒江州农业机械安全监理所为州农业农村局下属具有独立法人资格的乡科级单位1家。机构人员参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，单位名称为怒江州农业机械安全监理所，本单位无内设机构。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化变拖整治，推进变拖清零。继续按照《怒江州安全生产委员会办公室关于印发怒江州深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（怒安办发〔2021〕1号）工作方案，持续推进变型拖拉机整治工作。在多部门联动，特别是与公安交通管理部门强化信息交流和联合执法方面持续发力，督促各县（市）建立多部门参与的联席会议、信息交换与联合执法制度，进一步促进形成整治合力，切实加大执法力度，重点查处注销与脱检变型拖拉机上道路运营违法行为，加大报废解体力度，努力消除事故隐患。
2.继续推进农机安全专项整治三年行动。按照怒江州农机安全专项整治工作方案的要求，坚持问题导向、目标导向与结果导向，针对重点难点问题，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，确保整治工作取得明显实效。
3.全面落实网格化监管，进一步织牢农机安全监管网络，形成各司其职、相互联动、综合监管的工作格局。
4.加大宣传，切实提升群众农机安全生产风险防范意识。根据各个时期段农机安全生产特点，集中力量开展农机安全生产宣传教育、事故警示教育，正确引导、强化警醒，切实提升群众农机安全生产风险防范意识和能力，共同营造安全生产良好氛围。
5.狠抓预防，切实加大农机安全风险隐患排查整治各地要持续深入实施好农机安全生产专项整治三年行动工作，抓紧抓实风险分级管控和隐患排查治理，全面开展安全生产自检自查和整治工作，推动本地区存在的突出问题顺利解决、薄弱环节有力强化。
6.强化执法，切实促进形成农机安全生产高压严管态势。一是在农业行政综合执法改革大背景下，做好农机安全监理和农业综合行政执法的相互衔接工作，形成检查处罚合力，及时移交线索，严厉打击违法行为。二是开展农机安全生产“打非治违”，坚持同公安部门密切协作，开展路面联合执法，特别强化变型拖拉机违法载人、超载超速、无牌无证、假牌套牌、拼装改装、酒后驾驶、未按规定年检、违反禁令标志等违法违规行为查处。三是深入农田、场院依法开展农机安全执法检查活动，纠正违反安全操作规程的作业行为，查处无牌行驶、未检验使用、无证驾驶等违法行为。
7.切实做好应急处置工作。一是修订完善农机事故应急处置预案；二是提前做好值班值守安排，严格执行带班值班制度，任务到岗、责任到人、管理到位，确保通信联络和信息渠道畅通；三是严格落实农机事故报告制度，严禁迟报、瞒报、漏报农机事故等行为，出现紧急情况科学有效应对处置。
二、预算单位基本情况
怒江州农业机械安全监理所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入136.10万元，其中：一般公共预算136.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入136.10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加21.64万元，增幅为18.91%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入136.10万元，其中:本年收入136.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加21.64万元，增幅18.91%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 136.10万元。财政拨款安排支出 136.10万元，其中：基本支出136.10万元，与上年对比增加21.64万元，增幅18.91%，主要原因是人员工资、社保保障缴费等人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占总预算的0 %。
7、社会保障和就业支出13.88万元，占总预算的10.19%，主要用于离退休公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出6.67万元，占总预算的4.90%，主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
9、农林水支出106.71万元，占总预算的78.41%，主要用于人员经费、公用经费等支出。
10、住房保障支出8.85万元，占总预算的6.50%，主要用于职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州农业机械安全监理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少了3.5万元，下降100%,减少的原因是本年度本单位的公务用车已经划转到主管部门，公务用车保有量为0辆。
（一）因公出国（境）费
怒江州农业机械安全监理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江州农业机械安全监理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州农业机械安全监理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.5万元，下降100%，减少的原因是本年度本单位的公务用车已经划转到主管部门。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
6、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
7、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
8、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州农业机械安全监理所2022年机关运行经费安排13.80万元，与上年对比减少了3.44万元，减幅为19.95%，减少的主要原因是本年度公务用车已划拨给主管部门，公务用车运行维护费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江州农业机械安全监理所资产总额12.39万元，其中，流动资产1.87万元，固定资产10.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了5.42万元，其中固定资产减少了5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53330000232600800111
