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怒江傈僳族自治州农业农村局（本级）2022年部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江州农业农村局2022年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主题建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2022年单位内部机构设置较上年度增加1个，共有13个业务科室，分别为：
1.办公室（人事科）
2.法规与行政审批科
3.政策改革与合作经济指导科
4.发展规划科（产业扶贫科）
5.计划财务科
6.乡村产业与绿色食品科
7.环境资源管理科
8.科教与市场信息科
9.农产品质量安全监督管理科
10.种植业管理科（农田建设管理科）
11.畜牧兽医科（渔业管理科）
12.农业机械化管理科（农业综合行政执法协调科）
13.州委农办秘书科
（三）重点工作概述
①、农业经济总量稳步增长，农民收入持续增加。预计，全州完成规模以上农林牧渔业投资15亿元以上，同比增121%以上；实现农林牧渔业总产值61.48亿元，可比增14%以上；实现农林牧渔业增加值34.43亿元，同比增10.64%；农村常住居民人均可支配收入8669元，同比增11%。农业农村经济稳中有增，“三农”主要指标增速明显，均可完成或超额完成年度目标。
②、主要农产品供给稳定，“粮袋子”“菜篮子”充足。预计，2021年粮食产量17.12万吨，蔬菜产量10.14万吨；大小牲畜出栏92.98万头只，家禽出栏249.81万只，肉类总产量达5.23万吨；水产品产量615吨，蜂蜜产量415吨，中药材产量0.57万吨。猪、牛、羊、禽肉总产量稳步提升，禽蛋实现自给，优质特色农产品不断丰富，蔬菜自给率逐年提高。
③、特色生态农业发展加快，产品品牌培育成效明显。年内实施农林产业项目88个，完成投资5.42亿元，全州草果种植面积达111.5万亩，在园中药材16.9万亩，茶叶5.5万亩，中蜂养殖8.35万箱，福贡县阿克鸡列入国家“十大新发现优异畜禽遗传资源”。年内新增有机认证产品19个、地理标志证明商标1个，正在申报绿色食品9个、农产品地理标志产品3个，预计明年初可获证书，认定省级“一村一品”8个、州级“一村一品”100个。
④、农村人居环境有效提升，美丽乡村建设扎实推进。超额完成年度“厕所革命”目标任务，卫生户厕、公厕覆盖率稳步提升，村庄保洁实现常态化，创建美丽庭院11635户，全州99.75%的自然村建立村规民约并有效执行，村容村貌明显提升。实施乡村振兴“百千万”工程，启动创建独龙江、丙中洛等5个示范乡镇，打造三河、老姆登等10个精品示范村，荣华、老窝等27个村入选云南省2021年度美丽村庄。
⑤、新型经营主题发展迅速，产业带动作用显著增强。全州共有省级龙头企业8个，州级龙头企业48个，农产品加工企业（包含个体户）910个，运行良好的农民专业合作社1847个，家庭农场51个。全力推进“双绑”利益联结机制建设，“双绑”利益联结绑定企业93个、合作社371个，绑定脱贫户4.26万户16万人，覆盖率63%，产业培育提升带动优势进一步彰显，有效发挥了农业对经济社会发展的“稳定器”作用。
⑥、农业生态环境持续向好，质量安全体系逐步健全。全州病虫害统防统治覆盖率达38.8%，绿色防控覆盖率达33.31%，化肥农药使用量持续负增长，畜禽粪污综合利用率达86.97%，受污染耕地措施落地率100%。深入开展农资打假专项行动，开展农产品质量安全监测抽样1696批次，合格率99.3%，辖区内178家食用农产品生产经营主题纳入主题监管名录，全年未发生重大农产品质量安全事故。州农产品质量检测中心获得“双认证”资格证书，有效填补了我州农产品质量检测工作空白。
⑦、农村综合改革持续深化，“三农”发展活力不断增强。农村集体产权制度改革全面完成并通过省级评估验收，评估为“良好”等次，全州共成立农村集体股份经济合作组织1078个，基本建立了归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。四县（市）农业综合执法大队均已挂牌成立，农业综合行政执法改革进程加快。坚决遏制农村乱占耕地建房行为，常态化做好问题排查处置，有效加强了农村宅基地管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。较上年增加1辆，主要原因是下属单位划入一张。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入797.68万元，其中：一般公共预算797.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比：较2021年的财务总收入727.71万元，增加69.97万元，主要原因为人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入797.68万元，其中：本年收入797.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.68万元（本级财力797.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比：较2021年的财务总收入727.71万元，增加69.97万元，主要原因为人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出797.68万元。财政拨款安排支出797.68万元，其中：基本支出797.68万元，与上年对比增加69.97万元，主要原因分析人员工资增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7、社会保障和就业支出110.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出41.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
9、农林水支出595.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于行政运行支出。
10、住房保障支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出797.68万元，项目支出0万元）。
其中：人员经费705.70万元，公用经费91.98万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少3.23万元，减幅18.75%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少3.23万元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次.减少变化原因是财政认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待费开支从而减少预算额度。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2022年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增长原因主要是2021年下属怒江州农机监理所划入一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年怒江州农业农村局无州级财政预算项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2022年机关运行经费安排90.72万元，与上年经费89.28万元对比，增长1.61%，主要原因分析是公用经费较上年增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，怒江傈僳族自治州农业农村局资产总额1451.57万元，其中，流动资产14.99万元，固定资产1436.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
怒江傈僳族自治州农业农村局
2022年3月11日
监督索引号53330000232600111
