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                                                              怒江州农业农村局2020年度部门决算公开

 目录

第一部分  怒江州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2020部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 怒江州农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

怒江州农业农村局是怒江州政府组成部门，为正处级。怒江州农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。按照《中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室<关于州农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(怒办字〔2019〕46号),主要职责：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。

14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年怒江州农业农村局重点工作任务介绍：

围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有效应对各种风险挑战，千方百计抓好农业生产，农业经济运行回稳，农业产值稳步增长。2020年，前三季度农牧渔业总产值预计完成22.89亿元，同比增长20.5%；农牧渔业增加值预计完成13.11亿元，同比增长3%；农村常住居民人均可支配收入预计7774元，同比增长8.5%。

（一）统筹做好疫情防控，保障农产品有效供给。一是在“保供需、稳市场、抑物价”方面持续发力。全州58个家禽屠宰场所关闭期间，设立定点屠宰检疫，保障畜产品质量安全，组织本地新型经营主体通过定点平价市场、农超对接及“一键通农业App”等多种形式，稳定供应猪肉、时鲜蔬菜等农产品。截至12月20日，全州生猪收购价格环比下降18%，主要集贸市场猪肉均价环比下降18%。二是全力支持疫情防控工作。组织发动新型经营主体为湖北疫区及本州抗疫一线捐送大米、马铃薯、蔬菜等农产品262吨，支持州疫情防控指挥部口罩12230个、防护服244套、电动式喷雾器16台、含氯消毒剂11件等若干防护物资。三是强化动物卫生检疫监督。全州共完成动物产地检疫22.65万头只，屠宰检疫8.06万头只，畜禽产品无害化处理率、畜禽产品检疫合格标志（印章）加封率100%，开展生猪屠宰环节“两项制度”回头看专项检查，全州定点屠宰场非洲猪瘟自检2.06万头份，派驻官方兽医人员18名。

（二）调整优化种植结构，扎实推进农业生产。一是毫不放松抓好粮食生产。贯彻落实“稳政策、稳面积、稳产量”，推进高标准农田及农田水利设施建设，2020年全州完成高标准农田建设土地平整9708亩、高效节水灌溉20108亩，实现农田有效灌溉面积35.13万亩。2020年实有耕地面积89.76万亩，永久基本农田保护面积68.78万亩，经省级验收划定粮食生产功能区18.33万亩。大力抓好粮食生产，预计完成农作物总播种面积125.58万亩，其中粮食播种面积93.18万亩，预计产量16.01万吨。二是强化科技支撑。2020年完成科技推广面积97.75万亩，主要粮食作物主推技术到位率达95%以上，预计粮食平均单产同比增3.57%。农作物病虫草鼠害防治94.23万亩次，挽回损失15830.50吨，病虫害损失控制在8%以内。三是做大特色经济作物产业。以打好“峡谷”牌、造好“特色”品、建好“生态”业为目标，年内全州新增中药材种植2.19万亩、新增香料作物种植3.87万亩，全州草果种植111万亩、蔬菜种植16.24万亩、水果在园8.27万亩、茶叶种植5.36万亩、咖啡种植1.2万亩，道地中药材种植25万亩。

（三）加快恢复生猪生产，提升畜牧业发展质量。一是强化生猪稳产保供。拟定我州三年恢复生猪生产目标计划，积极落实生猪稳产保供政策，加快生猪标准化规模养殖场建设，全州新增备案生猪规模养殖场6个，生猪存栏较一季度末增5.25万头，其中能繁母猪存栏较一季末增0.63万头。二是积极做好重大动物疫病防控。以“集中免疫”与“常年补针”相结合，扎实推进春秋两防集中免疫，加强动物流行病学调查和疫病监测，开展禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等19种动物疫病监测，累计监测畜禽样品2.22万份，经检测，重大动物疫病阳性率均为0，免疫抗体检测合格率均在70%以上。三是稳步推进畜牧业发展。预计，2020年全州大小牲畜存栏85.64万头只，同比减8%，其中：生猪存栏40.85万头，同比减7%；能繁母猪存栏7.13万头，同比减4.46%；牛存栏10.37万头，同比减11.34%；山绵羊存栏34.42万只，同比减7.86%。大小牲畜出栏67.88万头只，同比减10%。家禽存栏197.88万只，同比增18.45%，出栏171.24万只，同比增2.56%。肉类总产量达3.80万吨，同比减6.40%；禽蛋产量0.48万吨，同比减9.43%，蜂蜜产量405吨，同比增33.3%。

（四）培育峡谷生态农业，打造“绿色食品牌”。一是围绕优势建基地。以特色蔬菜、特色畜禽、热区果蔬、高山生态茶、优质中药材等为重点，建立草果、茶叶、中药材、生猪、肉牛、蔬菜、水果等75个产业基地，面积6.8万亩，纳入全省“绿色食品牌”产业基地认定管理系统。二是立足生态创品牌。着力推进特色农产品品牌创建，“老姆登茶”通过农业农村部地理标志登记认证，“贡山黑松露”“独龙鸡”“贡山草果”等通过有机产品认证，成功注册独龙牛、独龙鸡、福贡云黄连、兰坪乌骨绵羊4个地理标志证明商标，福贡云黄连获得地理标志保护产品认证，农业企业商标注册数累计达2328件。全州有机认证有效企业20个，有机产品58个，认证面积16.28万亩，年产量1.45万吨，年产值5.04亿元；无公害农产品6个，种植面积0.53万亩。三是外引内培育主体。引进珠海农控集团、陕西海升集团、鸿翔“一心堂”药业等龙头企业，建立了海升车厘子种植基地、海兰蔬菜基地、中药材种植基地、标准化规模养殖场等现代农业产业基地；引进云南省农业投资担保公司，设立了产业扶贫担保基金，累计为334户新型经营主体担保贷款1.12亿元；争取珠海帮扶资金1500万元，奖励30个带贫标杆社。全州共有农业产业化龙头企业68个（其中省级龙头企业9个）、农产品加工企业（包含个体户）979个、农民专业合作社2075个。四是抢抓机遇报项目。兰坪县通甸镇获产业强镇项目支持，怒江草果作为云南省高原蔬菜产业集群内容被列入全国50个优势特色产业集群建设项目，中央预算资金6200万元，撬动企业自筹、银行贷款等资金投入1.48亿元。全州香料植物种植面积达144万亩，独龙牛存栏0.4万头，高黎贡山猪存栏11.81万头，独龙鸡存栏1万羽，兰坪乌骨绵羊存栏3.4万只，兰坪绒毛鸡存栏6.3万羽，中蜂养殖8万箱。

（五）聚焦产业带贫益贫，着力提升产业扶贫质量。一是抓好“回头看”整改落实。认领中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见和国家2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改任务18项，细化整改措施32条，深入自查自纠，共排查风险问题166项，已全面完成整改；认领中央纪委对云南开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理反馈意见整改任务7个方面20项，已全面完成整改；认领脱贫攻坚审计发现涉农问题35项，已完成整改30项，提起诉讼5项；完成民主党派脱贫攻坚民主监督发现问题整改1项；认领省级脱贫攻坚挂牌督战及州、县举一反三自查自纠发现问题187项，已全面完成整改。二是全力推进项目建设。2020年产业扶贫项目125个，计划投资20.03亿元，：截至10月25日，到位资金16.38亿元，完成投资12.17亿元，完成投资率74.29%。完成特色种植和实施提质增效37.14万亩，特色养殖5.95万头只，农林产品加工建设1个，生产运输索道及生产便道建设49km，农产品冷链物流体系建设1个，发展贫困村集体经济13个，建设扶贫车间22个，改圈改厕2630户，灌溉渠道防渗建设61km，高效节水管网配套82.29km。实现产业覆盖有产业发展条件的建档立卡贫困户6.56万户25.69万人，覆盖率100%；987个新型经营主体带动全州建档立卡户6.56万户25.69万人，覆盖率100%。三是强化易地搬迁后续产业保障。制定了《怒江州易地扶贫搬迁后续保障措施》及《怒江州易地扶贫搬迁后续产业发展规划》，以蔬菜、水果、中药材、生猪、土鸡、中蜂等种养殖业为重点，完成易地搬迁安置点农业产业基地（园区）建设211个，覆盖带动搬迁群众1.90万户7.38万人；组建农民专业合作社49个，覆盖带动搬迁群众0.26万户0.81万人；引进龙头企业14个，覆盖带动搬迁群众5649户19130人；征地256.6亩，建成10个微菜园，受益搬迁群众0.21万户0.78万人；为实现“搬得出、稳得住、能致富”打牢了基础。四是加强产销对接。发挥网络直播带货和网销的积极作用，组织企业73个次、农特产品230余个次参加各类线下线上展销推介活动，销售额273.50万元；推荐特色农产品上线学习强国商城平台、满集网电商平台、节跳动电商平台、“云集市”产品展示中心等线上销售平台；“中国光彩事业怒江行”主题活动累计销售农特产品4540万元。线下线上联合发力，推动怒江农特产品出山进城。

（六）围绕一档八条标准，持续推进全州农村人居环境整治。年内全州累计投入6.13亿元用于农村人居环境整治，全面掀起农村人居环境整治热潮，群众自觉性明显提高，村庄面貌、农户庭院、家居内务明显改善，农村人居环境基础设施建设步伐加快，整治工作取得阶段性成果。一是深入开展村庄清洁行动。清理农村生活垃圾47472.52吨，清理村内水塘6627个，清理村内沟渠13203.57公里，清理村内淤泥8900.75吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物6571.71吨，清理残垣断壁34037处，发动农民群众投工投劳559700人次。二是稳步推进农村“厕所革命”。完成乡（镇）镇区公厕改造提升120座，全面消除旱厕；累计完成行政村村委会所在地公厕新（改）建166座，完工率100%，验收130座，验收率78.31%，实现255个行政村和4个农村社区无害化卫生公厕全覆盖；完成农村无害化卫生户厕新（改）建19674座，完工率112.70%，验收7653座，验收率19.4%；按照20户以上自然村至少有一座公厕的要求，新（改）建公厕1380座；共有公厕保洁员2179名，公厕保洁纳入率100%，实现农村公厕有效管护。三是全力实现验收评估达标。全州非正规垃圾堆放点完成整治销号，自然村（组）实现生活垃圾收集转运设施全覆盖，2103个自然村实现垃圾有效治理，覆盖率97.65%；29个乡镇2147个自然村无农村黑臭水体，255个行政村和4个农村社区污水治理规划已全部编制完毕，并完成州级专家审查报省级备案；2147个自然村全部建立村规民约和保洁制度，每个村至少有1名以上保洁员，自然村全部实现人畜分离，畜禽粪污入坑率达96.99%，畜禽粪污资源化利用率达98.30%，无乱排乱放现象，村容村貌明显提升，2147个自然村达到一档八条验收底线标准，达标率100%。

（七）大力推动绿色发展，保护农村生态环境。一是持续抓好农业面源污染防治。加强农药日常监管，开展除草剂等高毒高残留农药专项整治，实施病虫害绿色防控技术和高效安全施药技术，实现农药使用量连续负增长，全州主要农作物病虫害绿色防控面积11.85万亩次，覆盖率达35%；病虫害统防统治面积16.56万亩次，覆盖率达40%。持续推进化肥减量增效行动，创建化肥减量增效示范区11片0.39万亩，推广绿肥种植1.57万亩，秸秆还田面积18.93万亩；测土配方施肥面积31.2万亩，覆盖率92.63%；推广水肥一体化技术应用0.52万亩，全州高效节水灌溉（水肥一体化）技术应用面积达2.56万亩。二是强化土壤污染治理。完成全州耕地土壤环境质量类别划分103.66万亩，持续推进重金属污染耕地防控和修复，开展土壤污染治理与修复技术应用试点，轻中度污染耕地安全利用类措施落地率100%，重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草措施落地率100%。三是扎实推进“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设。截至11月底，农业农村部门完成生态建设筹措资金4.15亿元，流转土地1.83万亩。完成农业产业建设 2.66万亩，完成计划任务数的75.23%。种植地块治理完成客土改良0.3万亩，坡改台1.68万亩，水利配套面积0.8万亩，配套机耕路90.66公里。带动贫困群众就业10.95万人，其中建档立卡贫困户6.84万人，支付劳务工资2557.70万元，其中支付建档立卡贫困户1353.68万元。真正让群众在生态建设中获利增收，实现增绿与增收“双赢”“多赢”。

（八）抓实定点扶贫工作，有效推动脱贫攻坚。一是选优派强驻村工作队员。年初选派驻村工作队员17名，其中：第一书记、工作队长3名，工作队长1名，工作队员13名；贯彻落实党组抓决战决胜脱贫攻坚的政治责任，选派背包工作队队员3名、易地扶贫搬迁安置点“新增转移就业小分队”队员4名、新时代文明实践中心工作人员1名，增派7名干部充实到脱贫攻坚一线。二是扎实做好下沉工作。全局干部职工分批分次深入挂联户，开展“大走访、大排查”“下沉作战”等工作，聚焦贫困村（户）退出标准、补齐短板弱项等问题深入排查，分别在荣华村、德庆村召开“下沉作战”问题分析会，排查梳理问题68个，就地分析解决65个，移交上报3个。通过连续多年用心用情帮扶，接续产业培育、技能培训、劳务输出等多方面扶持，泸水市老窝镇荣华村建档立卡贫困户301户1202人、兰坪县中排乡德庆村建档立卡贫困户344户1378人全部实现“两不愁三保障”，贫困村退出7项指标全面达标。

（九）持续深化农村改革，激发“三农”发展动能。一是扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”。坚持土地承包关系长久稳定，摸底调查承包方（农户）数量12.48万户，完成外业测绘面积167.95万亩，颁发农村土地承包经营权证12.40万本，颁证率99.33%。二是稳妥推进农村集体产权制度改革。全面完成全州3176个清查单位2018、2019的年度资产清查工作，摸清农村集体家底，明确产权归属，制定了《怒江州农村集体产权制度改革试点方案》，为全面推开农村集体产权制度改革试点奠定扎实基础。三是有序推进农村宅基地联审联管。全州共有农村宅基地13.39万宗，占地面积约4.07万亩，涉及农户13.37万户48.17万人，通过审批的宅基地0.03万宗，征收宅基地0.06万宗，有偿退出宅基地面积0.06万亩，有偿退出补偿金额1375.70万元，复垦宅基地面积0.06万亩。泸水市鲁掌镇、贡山县丙中洛镇已经正式开始宅基地联审联管，共计联审批准21宗农村宅基地。

（十）强化行业安全治理，筑牢发展保障。一是狠抓农机安全生产。严格执行农业机械牌证管理，加强对农业机械销售、维修网点等经营主体的监管，持续推进变型拖拉机动态减量管理。全州共清理脱检变型拖拉机2183台，累计公告报废注销使用年限到期和脱检3年以上的在册变型拖拉机506台，排查登记备案外籍变型拖拉机28台。开展农机安全生产风险管控联合执法28次，检查发现违法违规行为92起。全州未发生管辖范围内的农机事故，农机安全生产形势继续保持平稳向好。二是加强农产品质量安全执法监管。深入推进农资打假“春雷”行动和农产品质量安全专项整治“利剑”行动，对全州农资市场进行拉网式检查，未发现违法经营行为。对辖区内农产品进行例行监测（速测）抽样975个，合格率达99.6%；蔬菜农残快速检测2285个样品，合格率达99.64%。建立农产品质量安全全程追溯体系，62个农业龙头企业（合作社）纳入国家追溯信息平台，35个农业龙头企业（合作社）纳入云南省农产品质量安全追溯信息平台。三是加强防灾减灾救灾能力。密切关注气候变化，及时发布预警信息，推进科学抗灾夺丰收，积极协助指导贡山、泸水泥石流灾后重建工作，切实用好中央救灾资金。积极发挥农业保险作用，截至11月25日，全州政策性农业保险签单保费906万元，参保农户8.73万户，减免建档立卡户7.99万户。创新生猪饲料保险+期货保费收入330.03万元。通过农业保险，最大程度减小了自然灾害对农业的影响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农业农村局2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.怒江州农业农村局

2.怒江州农业农村局(本级）

3.怒江州农村经济管理局

4.怒江州农机安全监理所

5.怒江州农业技术推广中心

6.怒江州种子管理站

7.怒江州植保植检站

8.怒江州土壤肥料工作站

9.怒江州经济作物管理站

10.怒江州农机技术推广站

11.怒江州饲草饲料站

12.怒江州动物疫病预防控制中心

13.怒江州畜禽品种改良站

14.怒江州动物卫生监督所

15.怒江州渔政执法支队

16.怒江州农产品质量安全监督检验中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农业农村部门2020年年末在职实有人数143人，其中：行政人员33人，参公人员7人。非参公人员103人。比上年减少10人，行政人员增加2人的主要原因是调入两位副局长，非参公人员减少的主要原因是草果研究所7人划拨到怒江州香料研究院；调出1人；退休4人。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

2020年末实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：怒江州农业农村局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明怒江州农业农村局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。怒江州农业农村局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

怒江州农业农村局2020年度收入合计3334.89万元。其中：财政拨款收入3328.44万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.44万元，占总收入的0.38%。与上年对比减少1192.61万元，减幅26.3%。主要原因分析为项目经费减少。

     二、支出决算情况说明

怒江州农业农村局2020年度支出合计3581.06万元。其中：基本支出 2822.17万元，占总支出的78.81％；项目支出758.89万元，占总支出的21.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。总支出与上年的对比减少1208.67万元，减幅25.23%，主要原因分析项目实施较上年大幅减少。

(一）基本支出情况

2020年度用于保障怒江州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本支出2822.17万元，占本年支出78.81%，。具体如下：

①工资福利支出2546.73万元 ，占比71.12%。

②商品和服务支出227.79万元 ，占比26.52%。

③对个人和家庭的补助支出47.65万元，占比1.34%。

  (二）项目支出情况

2020年度用于保障怒江州农业农村局机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出758.89万元，占本年支出21.19%。与上年对比较减少1300.77万元，减幅63.15%，主要原因分析为项目实施较上年大幅减少。具体项目开支及开展工作情况主要用于科学技术支出、农业科技转化与技术推广、病虫害防治、执法监管、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、扶贫支出等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2020年度支出合计3581.06万元。其中：基本支出 2822.17万元，占总支出的78.81％。与上年对比减少107.75万元，减幅4%,主要原因分析减少了其他科学技术支出、事业运行、病虫害控制、其他农业支出、其他扶贫支出等科目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于单位日常公用经费开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出280.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于社会公益研究及其他科学技术支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出257.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于退休人员公用经费，缴纳职工的养老保险金、职业年金、缴纳职工失业保险费，死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出165.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出1931.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.44%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用、执法监管、农业资源保护修复和利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出及其他扶贫支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.25万元，支出决算为58.84万元，完成预算的188.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.75万元，完成预算的 232.29 %；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算的42.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我局车辆运行费用只预算了24.00万元，而实际发生了55.75万元，由于脱贫攻坚任务重，2020年新划入我部门的工作职能多，车辆使用频率高、车辆磨损大，车辆修理费增加。

表1：“三公”经费支出预决算支出情况一览表  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.86万元，下降5.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.40万元，下降0.87%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降37.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费只减不增。

 表2：“三公”经费决算支出对比一览表

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.75万元，占91.80%；公务接待费支出3.08万元，占8.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.756万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于怒江州农业农村局开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.08万元。其中：

国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门以及广东省珠海市帮扶单位等州外农业部门及县级农业部门等到我部门调研、指导、洽谈、检查、汇报、交流学习、考察工作业务所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州农业农村局2020年机关运行经费支出100.64万元，与上年的对比增加19.43万元,减幅 23.99%，主要原因分析：增加的主要原因：我部门作为脱贫攻坚主要部门，车辆一直处于运行阶段，导致维修、油耗增加，下属事业单位有些车辆年限比较长维修、油耗增加。怒江州农业农村部门机关运行经费主要用于办公经费 、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江州农业农村局部门资产总额3768.08万元，其中，流动资产176.62万元，固定资产3533.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.47万元，其他资产0万元。与上年的相比，本年资产总额增加656.56万元，其中固定资产增加77.49 万元，全部为计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额76.94万元，其中：政府采购货物支出35.07万元，占政府采购支出总额的45.58%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.94万元，占政府采购支出总额的5.12%；授予中小企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的49.3%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我部门于2020年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》并按新旧制度衔接规定，于2020年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

怒江州农业农村局部门情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词, “三公”经费是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53330000232601111