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怒江傈僳族自治州农业农村局2021年部门预算公开
【目录】
第一部分 怒江州农业农村局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 怒江州农业农村局2021年部门预算表
1.财务收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
9.项目支出绩效目标表（本级下达）
10.项目支出绩效目标表（另文下达）
11.政府性基金预算支出预算表
12.部门政府采购预算表
13.政府购买服务预算表
14.对下转移支付预算表
15.对下转移支付绩效目标表
16.新增资产配置表
怒江州农业农村局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主题建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。
（14）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2020年单位内部机构设置和上年度一致，共有12个业务科室，分别为：
1、办公室（人事科）。
2、法规与农业机械化管理科（行政审批科）。
3、农村经济管理科（政策与改革科、农村合作经济指导科）。
4、发展规划科（产业扶贫科）。
5、计划财务科。
6、农产品质量安全监管与绿色食品科。
7、乡村产业发展科(农村社会事业促进科)。
8、科技教育与环境资源科。
9、市场与信息化科。
10、种植业与农药管理科。
11、畜牧兽医科（渔业管理科）。
12、农田建设管理科。
下属14个站所，分别为：怒江州农机监理所（参照公务员管理单位）、怒江州农村经济管理局、怒江州农业技术推广中心、怒江州种子管理站、怒江州渔政执法支队、怒江州农产品质量安全监督检验中心、怒江州经济作物管理站、怒江州植保植检站、怒江州土壤肥料工作站、怒江州农机技术推广站、怒江州动物疫病预防控制中心、怒江州动物卫生监督所、怒江州饲草饲料站、怒江州畜禽品种改良站。
（三）重点工作概述
一是认真做好非洲猪瘟疫病防控工作，确保生猪生产保障。二是积极开展病虫害综合防治，稳定粮食等农作物生产。三是加强畜牧科技推广服务，扎实推进畜牧业生产。四是扎实做好农业产业扶贫工作。五是科技助力产业扶贫。六是大力实施消费扶贫。七是加强农业生态环境保护。八是推动优势特色产业高质量发展。九是抓好特色农产品品牌创建。十是全面推进农村生活垃圾治理。十一是积极推进农村“厕所革命”。十二是全面推进农村人居环境提升工程。十三是加大招商引资，培育壮大新型经营主题；十四是全面深化农村改革，激发乡村发展活力扎实推进农村承包地确权登记颁证“回头看”工作、稳步推进农村集体产权制度改革工作。十五是深入开展涉农领域扫黑除恶专项斗争，保持农村社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制161人，其中：行政编制31人，事业编制130人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入26987110.97元，其中：一般公共预算26987110.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比：2021年部门财务总收入26987110.97元，较2020年的收入26778005元，增加209105.97元，主要原因为人员工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入26987110.97元，其中：本年收入26987110.97元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26987110.97元（本级财力26987110.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比：2021年部门财务总收入26987110.97元，较2020年的收入26778005元，增加209105.97元，主要原因为人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出26987110.97元。财政拨款安排支出26987110.97元，其中：基本支出26087110.97元，与上年对比增加280894.03元，主要原因分析人员工资增加；项目支出900000元，与上年对比增加490000元 ，主要原因分析同级财政增加安排项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5、教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6、科学技术支出2636380.13元，占总预算的9.77 %。
7、社会保障和就业支出2272183.2元，占总预算的8.42%，主要用于离退休公用经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8、卫生健康支出1504603元，占总预算的5.58%。
9、农林水支出18503954.64元，占总预算的68.57%。
10、住房保障支出2069990元，占总预算的7.67%。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出26987110.97元，项目支出900000元）。
其中：人员经费23497582.97元，公用经费2589528元，项目支出900000元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额39500元，其中：政府采购货物预算39500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505300元，较上年增加170800元，增长51.06%,具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2021年公务接待费预算为45300元，较上年减少69200元，减少60.44%。国内公务接待批次为42次，共计接待169人次，减少变化原因是财政认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待费开支从而减少预算额度。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州农业农村部门2021年公务用车购置及运行维护费为460000元，较上年增加240000万元，增109.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费460000元，较上年增加240000元，增长109.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增长原因主要是2021年财政增加下属站所公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年州级财政预算安排我单位4个项目，安排专项业务经费900000元，其中：乡村振兴产业建设经费500000.00元，项目目标是 2021年农牧渔业总产值较2020年增长11%。农民人均可支配收入较2020年增长12%以上。项目绩效目标一是产出指标2021年乡村振兴农业产业建设项目申报、实施，指标值是对项目进度实行月调度工作机制；二是效益指标-生态效益指标- 农产品质量安全得到全面提升，指标值是= 96%以上；三是效益指标-经济效益指标- 农 农业增效，农民增收，指标值是= 100%以上；四是产出指标-数量指标- 开展脱贫攻坚产业巩固及乡村振兴产业建设指导、督察，指标值是= 开展指导工作不低于12次。五是满意度指标—服务对象满意度指标，指标值是-群众满意度80%以上。
怒江州农产品质量安全监管工作经费50000.00元，项目目标是怒江州的农产品质量安全监管水平有一个全面的提升，确保我州不发生重大农产品安全事件；保证我州农产品例行监测综合合格率达97%以上；完成本级蔬菜农残速测样品数8000个。州检测中心达到双认证条件。追溯平台推广、督促、追溯试点项目实施企业落实运用。完成553个农产品质量抽检任务；完成县乡农质监管理人员培训100人次。项目绩效目标一是效益指标-经济效益指标- 农业增效，农民增收，指标值= 100%；二是效益指标-生态效益指标- 农产品质量安全得到全面提升，指标值= 96%以上；三是产出指标-质量指标- 业务培训班，指标值= 3次100人以上；四是产出指标-数量指标- 完成本级蔬菜农残速测样品数；定量检测任务完成553个，指标值= 速测样品数8000个以上，定量检测500个以上；四是满意度指标—服务对象满意度指标，指标值是-群众满意度80%以上。
2021年国际农发项目还本付息经费250000.00元，项目目标是农发资金2021年的还本付息，项目绩效目标一是产出指标-质量指标-偿还债务额度，指标值=100%；二是产出指标-数量指标-每年按偿还利息两次，本金一次，指标值≧3次；三是效益指标-生态效益指标-项目区农民人均增收，指标值=12%；四是效益指标-经济效益指标-资金使用效率的预期目标达成率，指标值=95%；五是满意度指标—服务对象满意度指标，指标值是-群众满意度95%以上。
人居环境整治工作经费100000.00元，项目目标是通过对农村人居环境整治工作经费的规范管理，严格执行专款专用。有效开展农村人居环境整治工作督察、指导、随机调研等相关工作。通过统筹使用专项资金，确保我州农村人居环境整治各项目标有序推动，实现三年行动方案如期交账。项目绩效目标一是产出指标-质量指标-项目资金支出绩效，指标值=100%；二是产出指标-数量指标-用于出差下乡车补助、交通费用，指标值=100%；三是产出指标-数量指标-用于出差下乡车补助、交通费用，指标值=100%；四是产出指标-成本指标-成本补助200000元，指标值=200000元；五是产出指标-时效指标-项目任务目标完成及时，指标值=85%；六是效益指标-经济效益指标-经济效益指标，指标值=20元； 七是效益指标-社会效益指标-经济效益指标，指标值=80%；八是满意度指标—服务对象满意度指标，指标值是-群众满意度85%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。2.农业支出科目（1）农业行政管运行：反映省农业农村部门机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州农业农村部门2021年机关运行经费安排2589528元，与上年对比2322206元，增加267322元，主要原因分析是下属单位公务用车运行维护费用增加，今年在职人数较上一年度增加，按人数核增公用经费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附表6
（四）2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
怒江州农业农村局项目—1
一.项目名称
人居环境整治工作经费
二.立项依据
根据中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室关于印发《怒江州绿色香料产业建设方案（2018-2022年）》的通知
三.项目实施单位
怒江傈僳族自治州农业农村
四.项目基本概况
农发资金2021-2023年的还本付息
五.项目实施内容
内容每年偿还两次利息，本金一次，加大资金使用率。
六.资金安排情况
项目计划总投资250000元，其中：其他商品和服务支出250000元。
七.项目实施计划
预算下达后，严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，实行计划开支，严格执行“收支两条线”。强化财务预算执行进度管理机制，明确序时进度、执行时间节点，在加快预算执行进度的同时确保项目绩效。
八.项目实施成效
偿还债务额度，项目区农民人均增收，资金使用效率的预期目标达成率。
怒江州农业农村局项目—2
一.项目名称
怒江州农产品质量安全监管工作经费
二.立项依据
根据中共怒江州委怒江州人民政府关于《怒江傈僳族自治州深度贫困脱贫攻坚2020年实施方案》的通知
三.项目实施单位
怒江傈僳族自治州农业农村
四.项目基本概况
怒江州的农产品质量安全监管水平有一个全面的提升，确保我州不发生重大农产品安全事件；保证我州农产品例行监测综合合格率达97%以上；完成本级蔬菜农残速测样品数8000个。州检测中心检测资质能力基本达到双认证条件。追溯平台推广、督促、追溯试点项目实施企业落实运用.
五.项目实施内容
怒江州的农产品质量安全监管水平有一个全面的提升，确保我州不发生重大农产品安全事件；保证我州农产品例行监测综合合格率达97%以上；完成本级蔬菜农残速测样品数8000个。州检测中心达到双认证条件。追溯平台推广、督促、追溯试点项目实施企业落实运用。完成553个农产品质量抽检任务；完成县乡农质监管理人员培训100人次。
六.资金安排情况
项目计划总投资50000元，其中：差旅费50000元。
七.项目实施计划
预算下达后，严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，实行计划开支，严格执行“收支两条线”。强化财务预算执行进度管理机制，明确序时进度、执行时间节点，在加快预算执行进度的同时确保项目绩效。
八.项目实施成效
通过对开展农产品质量安全监管，切实保障人民群众“舌尖的安全”，有效解决我州食用农产品质量安全工作中的突出问题,大力推进农产品质量安全专项整治“利剑”行动,严厉打击各类违法违规行为。
怒江州农业农村局项目—3
一.项目名称
人居环境整治工作经费
二.立项依据
根据《怒江州财政局关于下达人居环境整治工作经费的通知》（怒财农[2020]58号）文件要求
三.项目实施单位
怒江傈僳族自治州农业农村
四.项目基本概况
改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。坚决贯彻党中央、国务院把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容的决策部署，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等，有效解决农村脏乱差问题，实现全面建成小康社会要求和农民群众期盼，补齐经济社会发展的突出短板。
五.项目实施内容
主要用于农村人居环境整治抽查、调研、督察、督导等工作，支出主要为资料宣传、业务培训、出差下乡交通费用以及公务用车维护经费。
六.资金安排情况
项目计划总投资100000元，其中：办公费20000元，差旅费80000元。
七.项目实施计划
预算下达后，严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，实行计划开支，严格执行“收支两条线”。强化财务预算执行进度管理机制，明确序时进度、执行时间节点，在加快预算执行进度的同时确保项目绩效。
八.项目实施成效
通过对农村人居环境整治工作经费的规范管理，严格执行专款专用。有效开展农村人居环境整治工作督察、指导、随机调研等相关工作。通过统筹使用专项资金，确保我州农村人居环境整治各项目标有序推动，实现三年行动方案如期交账。
怒江州农业农村局项目—4
一.项目名称
乡村振兴产业建设经费
二.立项依据
根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发﹝2020﹞30号）精神；根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发“一项活动”“四大工程”“五大行动”具体方案的通知》（怒办发〔2021〕1 号）文件精神
三.项目实施单位
怒江傈僳族自治州农业农村
四.项目基本概况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，建立农村低收入人口常态化帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，在稳定传统产业的基础上扩大生产经营规模，通过提质增效延伸产业链，着力培育壮大龙头企业，实施品牌战略开拓市场，确保农业产业布局合理科学发展，促进农业高质高效发展、农民收入持续增长。
五.项目实施内容
完成“怒江州巩固拓展脱贫攻坚成果实施乡村振兴五年规划”以及怒江大峡谷乡村振兴产业示范园、兰坪高原特色现代农业产业示范园、澜沧江干热河谷现代农业产业园规划编制，并启动建设，完成蔬菜种植 16 万亩，高山杂粮种植 35 万亩，新增特色水果种植 3.6 万亩、菌类种植 0.2 万亩、中药材种植 1 万亩，完成草果提质增效 5 万亩，完成基本农田建设 4.3 万亩，保生态、兴产业、防返贫生态建设巩固脱贫成果行动 3.54 万亩，出栏生猪 50 万头、家禽 200 万羽，实现肉类总产量 4.4 万吨以上，新增“三品一标”认证产品 10 个以上，建成州级“绿色食品牌”基地 1 个，县级“绿色食品”牌基地 15 个，认证“一村一品”100 个以上，完成农产品仓储保鲜物流体系建设 4 个，力争完成特色生态农业建设投资 10 亿元以上，实现全州农林牧渔业总产值 51.5 亿元，农林牧渔业增加值 32.4 亿元以上。
六.资金安排情况
项目计划总投资500000元，其中：办公费20000元，差旅费130000元，培训费50000，委托业务费150000，其他交通费用150000。
七.项目实施计划
预算下达后，严格执行部门预算和收支管理，合理调度资金，实行计划开支，严格执行“收支两条线”。强化财务预算执行进度管理机制，明确序时进度、执行时间节点，在加快预算执行进度的同时确保项目绩效。
八.项目实施成效
通过对农村人居环境整治工作经费的规范管理，严格执行专款专用。有效开展农村人居环境整治工作督察、指导、随机调研等相关工作。通过统筹使用专项资金，确保我州农村人居环境整治各项目标有序推动，实现三年行动方案如期交账。
监督索引号53330000232600111
