怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
1、拟定全州经济作物（果树、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、蚕桑、甘蔗）的发展目标和中长期发展规划；研究提出经济作物发展政策建议。组织开展果树品种资源和果品产业发展、瓜菜产销、园艺特产和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施。
2、负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广，指导全州经济作物生产，组织建立全州区域性良种苗木繁育基地和试验示范基地。
3、调查分析经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、生产加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施。
4、组织协调经济作物重大项目的实施和管理，指导经济作物的生产技术和产业化开发。
5、总结推广对发展经济作物带有方向性和指导示范作用的先进技术，提出经济作物重大技术措施和新产品开发计划。
6、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种选育、引进、筛选、试验、示范和推广，并长期开展各种技术培训活动。
7、负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设，开展经济作物生产的配套服务工作。
8、完成上级农业主管部门交办的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度，我站全面深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记考察云南时重要讲话精神，认真学习把握中央、省农业工作会议精神和中央一号文件精神，根据省委、省政府“打造世界一流绿色食品牌”、州委、州政府“举全州之力打赢脱贫攻坚战”和“在脱贫攻坚中保护好绿水青山”的总体部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的原则，按照 “绿色兴农、质量兴农”的高质量发展要求，以推动“乡村振兴战略”为核心、以打造怒江“绿色食品牌”为重点，以促进农民增收、带动群众脱贫致富为目标，围绕农业产业结构调整优化和农业绿色发展，加强调研、指导和培训工作，大力推进特色经作产业发展，在各级农业农村部门的共同努力下，本行业各项工作运行正常、有序发展。
1、蔬菜生产工作。一是在贡山县普拉底乡、茨开镇和兰坪县中排乡开展了“白山药浅生槽栽培示范”工作。二是对珠海市帮扶蔬菜基地工作进行了调研，目前珠海市帮扶蔬菜基地建设泸水市上江400亩蔬菜种植基地和兰坪县通甸镇2250亩蔬菜种植基地运营正常，效益良好，带动周边群众务工就业效果好，同时蔬菜生产剩余边脚叶为周边群众发展养殖业解决了饲料问题。三是协助珠海驻怒江工作组开展易地搬迁安置点食用菌产业发展工作，先后2次到河南省清丰县考察食用菌产业发展情况并招商引资，目前，已确定在泸水市大兴地镇四排拉多建设50亩标准化食用菌种植基地。
2、水果生产工作。一是邀请云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所芒果、荔枝、柑桔专家团队到我州指导中低产果园改造、新建基地、传统优良品种抢救保护和品种区域布局、栽培管理等工作。二是对2019年计划完成改造的300亩中低产荔枝园和200亩中低产芒果园进行了调研，初步制定了改造方案。三是经与云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所和蛮英村委会共同协商，决定以现有的200亩芒果示范基地为基础，以蛮英村委会为平台，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所和怒江傈僳族自治州经济作物管理站为技术依托，共同推进芒果产业发展，促进“一村一品”产业兴旺的乡村振兴目标实现。
3、茶叶生产工作。一是督促指导全州茶叶中耕施肥，全面做好春茶开采准备工作。二是指导好全州有机茶种植基地建设和有机产茶产品质量认证工作。三是完成“老姆登”茶地理标志登记保护相关工作。通过答辩和努力，我州“老姆登”茶已顺利获得农业农村部 农产品地理标志登记保护认证。
4、咖啡生产工作。一是巩固好3个咖啡病虫害固定观测点。二是指导好咖啡采收、加工及采后管理工作。三是对上江镇付坝村咖啡初加工厂进行了验收。四是开展好咖啡标准化生态示范园建设前期相关工作。
5、调研指导工作。一是对澜沧江沿江一线退耕还林和种植业结构调整优化工作进行了督察调研，针对澜沧江沿线种植业结构调整优化工作中存在的品种选择、区域布局的难点问题邀请云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所专家团队到澜沧江热区进行了调研，并提出建议。二是对兰坪县2019年度农业产业扶贫项目实施进行了调研，听取了兰坪县2019年已开工建设的农业产业扶贫项目汇报并对计划开展实施项目进行了梳理，对存在的问题和困难提出了建议意见。
6、重大在建项目工作开展情况。（1）草果绿色生态种植模式示范推广项目。按照“草果绿色生态种植模式示范推广”项目草果苗采购的相关要求，对草果苗定植成活率进行了抽查，共抽查13个点，平均成活率为89.67%。全面完成草果苗补植工作，共补植草果苗137050株，结合草果苗补植举办了草果绿色生态栽培技术培训，培训农户469人次。（2）怒江州果蔬菜绿色高效栽培集成技术示范区建设项目。主要在泸水市建立果蔬绿色高效栽培技术集成示范区示范区由4示范点组成，面积1000亩。一是芒果绿色高效栽培技术示范。芒果绿色高效栽培技术示范点位于上江镇蛮英村,示范面积200亩,示范内容为果实套袋、有机肥替代化肥、节水灌溉等技术。二是柑桔绿色高效栽培技术示范。柑桔绿色高效栽培技术示范点位于六库街道西浪村，示范面积200亩，示范内容为有机肥替代化肥、柑桔病虫害绿色综合防控（杀虫灯、粘虫板、性诱剂）等技术。三是荔枝绿色高效栽培技术示范。荔枝绿色高效栽培技术示范点位于泸水市东方红，示范面积200亩，示范内容为荔枝病虫害绿色综合防控、有机肥替代化肥等技术。四是蔬菜绿色高效栽培技术示范。蔬菜绿色高校栽培技术点位于上江镇蛮召，示范面积400亩，示范内容为有机肥替代化肥技术。（3）生态咖啡生产示范园项目。建设地点上江镇、六库街道咖啡生产基地，主要对原有咖啡园开展提质增效技术服务工作，完成施用咖啡专用肥提质增效完成咖啡提质增效260亩，项目区咖啡产品品质、产量双提升，经济效益增收8%，示范区化肥、农药用量实现“零增长”，产品质量达到无公害、绿色食品标准90%，发放上江镇付坝村、怒江合美格致咖啡产业有限公司咖啡专用肥、有机肥32.76吨、水融肥600瓶（施用于咖啡园中间作果树)、补助怒江合美格致咖啡产业有限公司无害化除草清园劳务费1万元。2019年末项目未能实施完成，资金结余26.52万元，计划在2020年继续开展实施，从加大宣传力度和扶持引导，调动和激发农户的种植热情，将部分新建咖啡基地项目调整为对咖啡基地的提质增效，同时加强咖啡园的基础设施建设和肥水管理等方面开展项目。
7、“挂包帮”工作。一是职工出资2000元，补助村三委在春节期间，举办了“听党话、感党恩、跟党走”系列文体活动。二是按照兰坪县委、县政府“遍访贫困村贫困户”活动要求，组织职工开展了遍访贫困户，进村入户了解生产生活情况、宣传政策以激发贫困户内生动力，职工出资800元慰问了4户生活较困难贫困户。三是今年中秋、国庆“双节”期间，组织全站人员到中排乡德庆村对16户挂联户进行了慰问活动，同时与他们进行了交流。
8、积极开展“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题活动以及“不忘初心、牢记使命”主题教育。一方面，参加了局领导与站所负责人“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题活动谈话，并按州农业局要求与职工进行了“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话。另一方面，积极参加州农业农村局组织的“不忘初心、牢记使命”主题教育 活动，并按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求，结合自身实际，切实增强理论学习的主动性和自觉性，有效利用“学习强国”等优质资源，加强持续学习,不断提高自身整体理论素养和政策水平，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
9、“菜篮子”市长负责制考核工作。按照《怒江州“菜篮子”县（市）长负责制考核办法》相关要求，参加了泸水市“菜篮子”县（市）长负责制考核工作联席会议并对“菜篮子”县（市）长负责制考核工作进行了指导。
10、农业科技专家团工作。（1）盯项目。共派出25人次到泸水市、福贡县、贡山县、兰坪县开展盯项目促脱贫工作。（2）项目库修编工作指导。派出首席专家参加泸水市农业产业扶贫项目库修编工作指导1人次。派出首席专家、岗位专家参加4县（市）项目库微调后项目审查评估3人次。（3）技术指导服务。应服务对象需求，到泸水市古登乡季加村开展扶贫产业选择指导4人次。派出1名专家到河南省清丰县考察食用菌扶贫工作，并指派2名成员参加食用菌扶贫工作。协助、指导泸水，兰坪两县（市）开展好易地搬迁安置点食用菌扶贫工作。（4）技术培训工作。一是派出4人次协助中央农业广播电视学校组织农业产业扶贫楤木栽培管理技术培训1期。二是组织专家组成员开展芒果套袋技术观摩培训1期，培训岗位专家，技术骨干11人次。同时，派出3名专家外出参加专业技术培训，以提高专家组成员业务素质。三是结合“怒江州果蔬绿色高效集成技术示范区建设项目”的实施，在泸水市老窝镇荣华村委会举办了茶叶生产管理技术培训，参训人员63人次。四是与云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所合作，在上江镇蛮英村开展芒果修剪、嫁接等技术现场培训2期，累计参训人员120人次。五是由云南省农业科学院茶叶研究所、怒江州农业农村局、福贡县农业农村局、泸水市农业农村局相关科技人员组成的科技助力怒江州产业扶贫茶叶产业技术专家组，在福贡县匹河乡老姆登村、上帕镇达普洛村开展了2期茶叶产业技术实地现场培训，同时在鹿马登乡开展了茶叶生产管理情况调研工作和老茶树资源调查工作，完成怒江州茶叶生产发展现状调研报告。
11、完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无内设机构，与上年相比无增减变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
说明：怒江傈僳族自治州经济作物管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度 收入合计204.52万元。其中：财政拨款收入204.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（一）收入上、下年度对比分析
本年度收入总计204.52万元，比上年148.53万元增加55.99万元，增加37.70%，其中本年财政拨款收入204.52万元，比上年140.53万元增加63.99万元，增加45.54%，上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年减少8.00万元，减少100%。
（二）增减变化原因分析
本年收入增加是由于本年度人员经费增加，且增加咖啡、果蔬等专项经费86万元，“三区”人才专项经费10万元，项目收入增加，本年收入增加。一般公共预算财政拨款收入增加是由于本年度增加咖啡、果蔬、“三区”人才专项等98万元资均为一般公共预算财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度支出合计258.85万元。其中：基本支出110.62万元，占总支出的42.74％；项目支出148.23万元，占总支出的57.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
本年支出分析：本年支出258.85万元，按资金来源分财政拨款支出184.41万元，占本年支出71.24%，其他74.44万元，占本年支出28.76%。按支出性质分基本支出110.62万元，占本年支出42.74%；项目支出148.23万元，占本年支出57.26%；经营支出0元，占本年支出0%。按支出经济分类分工资福利支出104.36万元，占本年支出40.32%；商品和服务支出152.43万元，占本年支出58.89%；对个人和家庭的补助2.06万元，占本年支出0.80%；资本性支出0元，占本年支出0%；其他0元，占本年支出0%。
本年支出上、下年度对比及变化原因分析：本年出258.85万元，比上年减少46.54%。按支出性质分基本支出110.62万元，比上年增加8.37%；项目支出148.23万元，比上年减少61.21%；其他0元，比上年增减0%。按支出经济分类分工资福利支出104.36万元，比上年增加7.86%；商品和服务支出152.43万元，比上年385.13减少232.70万元，减少60.42%；对个人和家庭的补助2.06万元，比上年增加47.14%；资本性支出0元，比上年增减100%；其他0元，比上年增减0%。
本年支出增减变化原因分析：一方面本年收入较上年减少，其他收入减少，2019年实施的工作任务较上年减少。另一方面是由于脱贫攻坚任务重，我单位工作重心、人员都围绕脱贫攻坚工作，部分项目工作未能全部实施完成，以上原因导致资金支付比上年减少46.54%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障怒江傈僳族自治州经济作物管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.62万元，占本年财政拨款总支出的59.98%。其中人员经费106.42万元（其中工资福利支出104.36万元，对个人和家庭的补助2.06万元），商品和服务支出4.20万元。
1、基本支出上下年对比分析
2019年基本支出110.62万元，与上年基本支出102.07万元相比增加8.55万元，上下年对比分析增加8.38%。
其中：（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出104.36万元，占基本支出的94.34％，与上年96.75万元相比增加7.61万元，增加7.86%（其中基本工资25.66万元，与上年21.68万元相比增加3.98万元，上下年对比分析增加18.35%；津贴补贴21.19万元，与上年18.94万元相比增加2.25万元，上下年对比分析增加11.88%；奖金2.02万元，与上年1.75万元相比增加0.27万元，上下年对比分析减少15.43%；绩效工资29.63万元，与上年23.12万元相比增加6.51万元，上下年对比分析增加28.16%；养老保险等缴费支出10.33万元，与上年14.38万元相比减少4.05万元，上下年对比分析减少28.16%；卫生健康支出6.38万元，与上年5.70万元相比增加0.68万元，上下年对比分析增加11.93%，其中：2101102事业单位医疗4.16万元，2101103公务员医疗补助2.01万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。2130104事业运行-其他社会保障缴费1.87万元，与上年0.66万元相比增加1.21万元，上下年对比分析增加183.33%，其他工资福利支出0万元，与上年相比减少3.60万元，上下年对比分析减少100%。（2）对个人和家庭的补助2.06万元（其中生活补助费2.06万元），占基本支出的1.86％，与上年1.06万元相比增加1.00万元，上下年对比分析增加94.34%。（3）日常公用经费支出分析：本年度我单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.20万元，占基本支出的3.80％，与上年4.26万元相比减少0.06万元，上下年对比分析减少1.41%，（其中办公费0.29万元，与上年0.32万元相比减少0.03万元，上下年对比分析减少9.38%；手续费0万元；水费0元；电费0元；邮电费0万元；物业管理费0.81万元，与上年0.69万元相比增加0.12万元，上下年对比分析增加17.39%；差旅费0.41万元，与上年0.04万元相比增加0.37万元，上下年对比分析增加925.00%；维修（护）费0万元，与上年0.04万元相比减少0.04万元，上下年对比分析减少100%；公务接待费0.05万元，与上年0.18万元相比减少0.13万元，上下年对比分析减少72.22%；劳务费1.12万元，与上年1.07万元相比增加0.05万元，上下年对比分析增加4.67%；工会经费0.44万元，与上年0.42万元相比增加0.02万元，上下年对比分析增加4.76%；福利费0.54万元，与上年0.52万元相比增加0.02万元，上下年对比分析增加3.85%；公务用车运行维护0.50万元，与上年0.98万元相比减少0.48万元，上下年对比分析减少48.98%；其他交通费0元，税金及附加0元）。
上下年增减变动差异较大主要原因分析：由于2019年人员经费增加，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加，上下年对比分析增加8.38%。
2、人员经费所占基本支出比重分析
本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.42万元，占基本支出的96.20％，占本年财政拨款支出的57.70%；日常公用经费支出占基本支出比重分析：本年度我单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.20万元，占基本支出的3.80％，占本年财政拨款支出的2.28%。原因分析:由于我单位2018年办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、维修护费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
3、人均支出分析
单位性质：财政补助事业单位，单位预算级次：二级预算单位，年末在职人员数6人。总体支出人均支出情况分析：人均工资福利支出17.39万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资13.08万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社会保障缴费3.06万元，其他1.25万元；基本支出人均小计18.44万元，其中人均人员经费17.74万元，其中人均工资福利支出17.39万元，人均日常公用经费0.70万元，其中人均办公费0.05万元。
一般公共预算财政拨款人均支出情况分析：人均工资福利支出17.39万元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资13.08万元，养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社会保障缴费3.06万元，其他1.25万元；基本支出人均小计18.44万元，其中人均人员经费17.74万元，其中人均工资福利支出17.39万元，人均日常公用经费0.70万元，其中人均办公费0.05万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障怒江傈僳族自治州经济作物管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.23万元，占项目支出的100%。
1、上年对比分析及主要原因分析
2019年项目支出148.23万元，与上年项目支出382.16万元相比减少233.93万元，减少61.21%。主要原因：2019年项目收入来源减少，其中非财政拨款收入减少数额较大，本年可以实施的项目任务相对减少，项目支出上下年变动幅度超过20%，导致差异过大。
2、具体项目开支及开展工作情况
本年度开展实施8个项目，其中财政公共预算项目5个，本年财政拨款项目资金支出73.79万元，占项目资金总支出49.78%。非财政拨款项目支3个，非财政拨款项目资金支出74.44万元，占项目资金总支出50.22%。按支出经济分类分：工资福利支出及退休费0元，占项目支出0%；商品和服务支出148.23万元，占项目支出100%，资本性支出0元，占项目支出0%；其他0元，占项目支出0%。
财政拨款项目分别为：（1）2069999其他科学技术支出怒财教〔2019〕63号2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费0.62万元，主要用于开展科技服务工作差旅费、保险费支出。（2）2130106科技转化与推广服务怒财农〔2018〕34号2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）热作生产专项/生态咖啡生产示范园项目，本年实施完成12.30万元。本年度主要开展上江镇、六库街道咖啡生产技术服务工作，主要用于办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费等支出。2130106科技转化与推广服务怒财农〔2018〕34号2018年农业生产发展专项资金（非贫困县)粮食专项，本年实施完成1.39万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等支出。以上合计支出13.69万元。（3）2130106科技转化与推广服务怒财农〔2019〕12号2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）热作生产专项/生态咖啡生产示范园项目。本年实施完成19.48万元。本年度主要开展上江镇、六库街道咖啡生产技术服务工作，主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出，其中支付专用材料11.45万元。2130106科技转化与推广服务怒财农〔2019〕12号2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）经济作物生产专项/怒江州果蔬绿色高效集成技术示范区建设项目，项目总投资40万元，年末完成建设项目40万元。主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。完成建设蔬菜绿色高效生产技术集成示范样板400亩，建设芒果绿色高效生产技术示范样板200亩；建设柑桔绿色高效生产技术集成示范样板200亩，茶叶、楤木、芒果培训及技术服务共3期；开展兰坪县中排乡德庆村白山药浅生槽栽培示范区1个，发放山药种苗14000苗；建设节水灌溉示范样板200亩。以上合计73.79万元。
非财政拨款项目分别为：（4）2130106科技转化与推广服务农财发〔2017〕85号2017年农业农村部 关于支付农业技术试验示范与服务支持资金草果绿色生态种植模式示范推广项目，年末完成建设项目67.35万元。主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。主要用于上江镇芒果园节水灌溉项目实施费用。（5）云农办种植〔2018〕252号2018年农业农村部 热作病虫害监测与防治项目，本年实施完成4.08万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出。（6）2130199其他农业支出农财发〔2018〕15号中央农业广播电视学校拨入深度贫困地区农业产业扶贫培训教材开发经费，本年实施完成3万元，用于制作和印刷教材费用支出。以上合计74.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出184.41万元,占本年支出总额258.85万元的71.24%。按预算分类分一般公共预算财政拨款支出合计184.41万元，占本年支出100%，其中机关运行经费4.20万元；政府性基金预算0元。按支出性质分基本支出110.62万元，占本年支出59.99%；项目支出73.79万元，占本年支出40.01%；经营支出0元，占本年支出0%。按支出经济分类分工资福利支出104.36万元，占本年支出56.59%；商品和服务支出78.00万元，占本年支出42.30%；对个人和家庭的补助2.06万元，占本年支出1.11%；资本性支出0元，占本年支出0%；其他0元，占本年支出0%。
1、与上年对比分析
本年一般公共预算财政拨款支出184.41万元，比上年增加39.82%。按预算分类分一般公共预算184.41万元，比上年增加39.82%，其中机关运行经费4.20万元，比上年减少1.38%；政府性基金预算0元。按支出性质分基本支出110.62万元，比上年增加8.37%（其中人员经费106.42万元，日常公用经费4.20万元）；项目支出73.79万元，比上年增加147.46%。按支出经济分类分工资福利支出104.36万元，比上年增加7.86%；商品和服务支出78.00万元，比上年增加137.85%；对个人和家庭的补助2.06万元，比上年增加47.14%；其本性支出0元，比上年减少100%；其他0元，比上年增减0%。
2、增减变化原因分析
本年度我单位财政拨款支出184.41万元，比上年增加39.82%。增加的原因是我单位本年实施了年中追加三区人才项目、咖啡项目、果蔬项目等经费，财政拨款项目支出较上年增加，导致年末财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出情况；
2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出情况；
3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出情况；
4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无相关支出情况；
5、科学技术支持支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于我单位“三区”科技特派员到挂联对象单位开展科技服务差旅费、培训费、办公费等支出。年初预算数0元，决算数0.62万元，增加0.62万元，差异率0%。
6、社会保障和就业支出10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中：20805事业单位离退休10.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。其中2080502事业单位离退休0.06万元，2080505事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，主要用于我单位缴纳养老保险支出；决算数10.39万元，差异0.86万元，差异率9.01%。
7、卫生健康支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，其中：2101102事业单位医疗4.16万元，2101103公务员医疗补助2.01万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元。主要用于我单位缴纳职工医疗保险费等卫生健康支出；年初预算数5.78万元，决算数6.38万元，差异0.60万元，差异率10.43%。
8、农林水支出159.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。其中:21301农业158.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%，21305扶贫1.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于我单位人员工资、公用经费支出、扶贫专项支出、果蔬及咖啡项目经费支出等综合支出；年初预算数71.97万元，决算数159.75万元，差异87.78万元，差异率121.97%。
9、住房保障支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于我单位缴纳单位职工住房公积金。年初预算数6.72万元，决算数7.27万元，差异0.55万元，差异率8.19%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算及差异原因分析
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.68万元，完成预算的226.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的226.63%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年我单位三公”经费预算数0.3万元，决算数0.68万元，差异率126.63%。其中：因公出国（境）费0元，预决算差异率均为0%；公务用车运行维护费年初预算数0元，决算数0.63万元，差异率0%，其中公务用车购置费年初预算数0元，决算数0元；公务用车维护费年初预算数0元，决算数0.63万元，预决算差异率0%。公务接待费预算数0.3万元，决算数0.05万元，预决算差异率-82.33%。决算数大于预算数的主要原因:本年度我单位“三公”经费年初预算数据安排了公务接待费0.3万元，公务用车维护费0元，但本单位有1辆公务用车用于开展我单位日常业务工作，故产生公务用车运行维护费0.63万元，公务接待费0.05万元，导致决算数比预算数增加0.38万元，增加率126.63%。
2、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比及变动原因分析
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.68万元，比2018年的1.16万元减少0.48万元，下降41.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，比上年减少0.36万元，下降36.27%；公务接待费支出决算数0.05万元，比上年0.18万元减少0.13万元，下降70.06%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因：本年度我单位年末保有车辆1辆，“三公”经费主要用于单位开展的各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、洗车费、检车费、公务接待费等支出，我单位严格执行厉行节约相关规定，与上年相比车辆使用减少，维修费用及燃油费相对减少，公务接待任务减少，公务接待费相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占92.20%；公务接待费支出0.05万元，占7.8%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未产生出国开支及开展工作情况。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位未产生购置车辆开支。
公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出0.05万元。其中：
国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未产生相关工作就，未产生国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州经济作物管理站2019年机关运行经费支出4.20万元，与上年4.18万元相比增加0.02万元，比上年增加0.48%。
上下年增减变化主要原因分析：我单位机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护等方面，增加的原因是本年劳务费、福利费比上年增加。我单位本年认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制机关运行经费开支。
部门机关运行经费主要用于：办公费0.29万元，手续费0万元，水费0元，电费0元，邮电费0万元，物业管理费0.81万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0万元，公务接待费0.05万元，劳务费1.12万元，工会经费0.44万元，福利费0.54万元，公务用车运行维护0.50万元，其他交通费0元，税金及附加0元，其他商品和服务支出0.04。
2019年部门本年支出中商品和服务支出情况分析：2019年我单位商品和服务支出共152.43万元，比上年385.13万元减少232.70万元，减少60.42%。本年支出办公费0.57万元，印刷费10.80万元，咨询费0万元，手续费0.04万元，水费0元，电费0元，邮电费0.15万元，物业管理费0.81万元，差旅费13.37万元，维修（护）费0.09万元，租赁费0万元，会议费0元，培训费5.97万元，公务接待费0.05万元，专用材料费109.03万元，劳务费3.84万元，委托业务费2.00万元，工会经费0.43万元，福利费0.54万元，公务用车运行维护3.0万元，其他交通费0.44万元，税金及附加0元，其他商品和服务支出1.30万元。主要原因分析：我单位部门商品和服务支出主要用于单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等方面，减少的原因是本年项目实施任务比上年减少，实施内容减少，经费支出减少。我单位本年认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制单位业务经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，怒江傈僳族自治州经济作物管理站部门资产总额46.17万元，其中，流动资产39.30万元，固定资产5.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.32万元，其中固定资产减少1.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1.77万元（其中：本年部门预算资金0.49万元、其他1.28万元），其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.77万元。授予中小企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的100%。分别为：（1）车辆维修和保养服务1.28万元（其中：本年部门预算资金0元、其他1.28万元）；（2）机动车保险服务0.49万元（其中：本年部门预算资金0.49万元、其他0元）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）
（一）概述主要项目绩效目标完成情况
1、2130106科技转化与推广服务-农财发〔2017〕85号2017年农业农村部 关于支付农业技术试验示范与服务支持资金-草果绿色生态种植模式示范推广项目完成情况。2017年12月30日农业农村部 拨入农财发[2017]85号文件-草果绿色生态种植模式示范推广经费结余67.35万元，实施的节水灌溉项目已经基本完成并组织验收，支付节水灌溉项目实施费用。
2、2130106科技转化与推广服务怒财农〔2018〕34号2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）热作生产专项/生态咖啡生产示范园项目任务完成情况。上年结转结余12.30万元， 项目来源于2018年省级财政农业生产热作发展专项资金，由怒江州经作站负责具体组织实施，项目总投资20万元，本年实施完成12.30万元。项目建设的具体任务目标是建设咖啡有机肥替代化肥技术示范园200亩；配置30台四冲程背负式割草机进行除草，推广咖啡园无害化除草技术6000亩；举办培训班2期，现场培训5场次以上，培训农户100人次以上；建设咖啡初加工厂1座。投入咖啡专用肥200袋，咖啡有机肥400袋，建设咖啡有机肥替代化肥技术示范园200亩，推广咖啡有机肥替代化肥技术2087亩，完成目标任务的104.35%。投入割灌机30台，推广咖啡园无害化除草技术6000亩，完成计划任务的100%。扶持建设1座500㎡以上的咖啡初加工厂，完成任务目标的100%。举办培训班3期，培训农户220人次，举办现场技术培训4场次，培训农户559人次。共完成技术培训779人次，完成目标任务的779%。目的实施为全州咖啡生产绿色化、高效化做出了示范，实现了咖啡就地就近初加工，节约了生产成本，促进咖啡生产增产增效。对促进我州热区农业产业结构调整和咖农增收脱贫具有重要意义。
3、2130106科技转化与推广服务怒财农〔2019〕12号2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）热作生产专项/生态咖啡生产示范园项目任务完成情况。本年度主要开展上江镇、六库街道咖啡生产技术服务工作，主要对原有咖啡园开展提质增效技术服务工作，完成施用咖啡专用肥提质增效260亩，项目区咖啡产品品质、产量双提升，经济效益增收8%，示范区化肥、农药用量实现“零增长”，产品质量达到无公害、绿色食品标准90%，发放上江镇付坝村、怒江合美格致咖啡产业有限公司咖啡专用肥、有机肥32.76吨、水融肥600瓶（施用于咖啡园中间作果树)、补助怒江合美格致咖啡产业有限公司无害化除草清园劳务费1万元。2019年末项目未能实施完成，资金结余26.52万元，计划在2020年继续开展实施，从加大宣传力度和扶持引导，调动和激发农户的种植热情，将部分新建咖啡基地项目调整为对咖啡基地的提质增效，同时加强咖啡园的基础设施建设和肥水管理等方面开展项目。
4、2130106科技转化与推广服务怒财农〔2019〕12号2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）经济作物生产专项/怒江州果蔬绿色高效集成技术示范区建设项目任务完成情况。项目总投资40万元，年末完成建设项目40万元。完成建设蔬菜绿色高效生产技术集成示范样板400亩，实施地点以湾桥蔬菜基地补助有机肥，贡山、兰坪县德庆村山药种植，兰坪县白甸村丰富菜园子等，全州四县（市）均有推广。建设芒果绿色高效生产技术示范样板200亩；建设地点上江镇蛮英村。以开展芒果套袋技术、有机肥施用技术、修剪管理技术等工作及补助粘虫板等物资。建设柑桔绿色高效生产技术集成示范样板200亩，建设地点六库街道新寨村西浪坝。以补助有机肥、杀虫灯物资补助及技术服务为主。茶叶、楤木培训及技术服务共2期，参训人员130人次。开展白山药浅生槽栽培示范：主要在贡山县茨开镇和兰坪县中排乡德庆村实施，共采购发放山药种苗14000苗。建设节水灌溉示范样板200亩：主要实施地点为泸水市上江镇蛮英村。项目取得成效：①通过蔬菜绿色高效生产技术集成示范，采取土壤消毒活化、集约化穴盘育苗、水肥一体节水减肥增效、病虫害防治等技术措施，达到蔬菜产前、产中和产后绿色技术创新、组装、集成、示范，建设成熟的蔬菜绿色生产技术集成示范基地，体现农业技术的引领性、科学性及可操作性，满足当前绿色农业发展的战略需求，带动了农业投入品和农业生产环节的绿色化和可持续发展。②通过芒果绿色高效生产技术示范，以及进行芒果套袋、嫁接、修剪等技术培训，使示范区芒果单产水平提高10%以上，优质果率达90%以上，亩产值达5000元以上。同时，以蛮英村委会为平台，云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所和怒江傈僳族自治州经济作物管理站为技术依托，探索出一种“科研单位+科技推广部门+村委会+农户”的产业脱贫和乡村振兴新模式。③通过柑桔绿色高效生产技术集成示范样板的实施，主攻减药控害、节肥增效、提质增收等桔农最关心的现实问题，探索柑桔绿色高产高效集成栽培技术，引导桔农创新科技推广方式，加快新技术新成果转化应用，并通过新技术新成果办点示范，取得实实在在的效益。2019年，200亩样板基地柑桔（沃柑为主）红蜘蛛发生率控制在27%以下，潜叶蛾发生率下降到12%以下，鲜果价格每公斤提高1.2元以上，亩平均增收1600元。④通过开展茶叶、楤木技术培训及服务，进一步提高了项目区（主要为泸水市老窝镇荣华村委会）13个村民小组130余户农户种植茶叶和楤木的积极性，解决了一些生产管理过程中存在的技术难题，提高了广大种植户的生产管理技能，进一步增强了项目区群众通过种植茶叶和楤木增加收入的信心和决心，对助力怒江脱贫攻坚具有重要的指导意义。⑤通过白山药浅生槽栽培示范：传统的“深挖洞式”栽培方法，会产生“畸形”山药多、采收劳动强度大、采购困难等不利因素。通过浅生槽栽培，人为地改变山药块茎垂直向下生长为靠近畦面土层一定斜度定向生长，在表土层横放浅生槽，引导白山药块茎沿着浅生槽的方向生长，达到以下效果：采收容易，节省人工成本；山药顺直长圆、饱满、种植效益高；缩短生长周期，浅土层昼夜温差大，成熟快的效果。通过项目实施，项目区白山药亩产量较往年同期增长120kg，亩产值增加960元。⑥通过实施建设节水灌溉示范工程，强调了“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力”的新观念，采用先进节水灌溉技术，合理开发和利用水土资源，控制水土流失，有效解决了项目区200多亩芒果园以及100多亩耕地的灌溉问题，为发展生态合理、经济高效的绿色生态果园提供坚实保障，也有力促进了农村一二三产业融合发展，以产业兴旺促进乡村振兴的目标。
（二）概述本单位整体支出绩效目标实现情况
我单位对2019年度完成的主要项目开展绩效评价自评工作，对项目来源、资金配置到位率、实施内容、绩效目标、资金使用管理、项目实施成效等方面进行了整体梳理，重点对绩效目标进行了详细分析、评价，并根据原定绩效目标对项目进行自评并得出自评结果。
五、其他重要事项情况说明
（一）年末结转和结余情况说明
2019年年末结转和结余37.08万元，比上年91.4万元减少54.33万元，减少59.44%。其中按资金来源分析：财政拨款年末结转和结余36.76万元，比上年增加20.10万元，增加120.74%，占资金调整预算数总计16.62%。非财政拨款结转和结余0.32万元。
按资金性质结转分析：基本支出年末结转和结余0.85万元，比上年减少2.10万元，减少71.15%；项目支出年末结转和结余36.22万元，比上年减少52.23万元，减少59.05%。其中财政拨款年末结转和结余35.90万元，比上年增加22.21万元，增加162.12%。年末经营结余0元，比上年增减0%。
项目经费结转结余分析：（1）2019年一般公共预算财政拨款结转结余35.90万元，分资金来源、资金性质结转和结余情况分析。科目名称：2069999其他科学技术支出，资金性质：财政补助收入，项目名称：怒财教〔2019〕63号文件2019年“三区”人才支持计划科技人员专项经费9.38万元；科目名称：2130106科技转化与推广服务，资金性质：财政补助收入，项目名称：怒财农〔2019〕12号文件热作专项怒江州咖啡标准化生态示范园建设26.52万元。（2）2018年非财政拨款结转结余0.32万元，分资金来源、资金性质结转和结余情况分析。科目名称：2130108病虫害控制，资金性质：非财政补助收入，项目名称：云农办种植〔2018〕252号2018年农业农村部 热作病虫害监测与防治项目资金0.32万元。
年末结转和结余原因：财政补助收入2069999其他科学技术支出-怒财教〔2019〕63号文件2019年“三区”人才支持计划科技人员专项分2019年-2020年8月期间实施，结转和结余9.38万元到2020年开展实施。财政补助收入2130106科技转化与推广服务-怒财农〔2019〕12号文件热作专项怒江州咖啡标准化生态示范园建设项目，2019年项目资金下达后批复文件下达时错过了咖啡种植节令，结转和结余26.52万元到2020年开展实施。
消化结转和结余的对策：年末结转和结余项目资金，结转到下年将严格按照项目实施方案执行和实施，按计划推进项目进度。
（二）对资产、负债信息指标分析。
对资产、负债信息进行分析：年末货币资金（基本银行存款）2.54万元，比上年减少89.21万元，减少97.23%，财政应返还额度36.76万元，比上年增加120.74%，房屋0元，比上年增减0%，在职人员人均办公用房面积0，车辆原值17.98万元，比上年增减0%，在职人员人均车辆原值29966.67元，借款0元，比上年增减0%，应缴财政款0.01万元，比上年增减0%，应付职工薪酬0.21万元，比上年增减100%。其他应付款2.00万元，比上年减少15万元，减少88.24%。我单位年末财政应返还额度36.76万元，比上年增加120.74%。
原因：年末财政应返还额度增加的原因一方面由于脱贫攻坚任务重，我单位工作重心、人员都围绕脱贫攻坚工作，咖啡项目工作未能全部实施完成，导致咖啡项目资金结转到下年实施；另一方面是由于“三区”人才科技项目实施时间是2019年9月1日-2020年8月31日，资金需要结转到下年实施。应付职工薪酬增加0.21万元，比上年增减100%的原因是新进人员的养老保险和职业年金缴费部分，人力资源管理部门还未核定缴费数据，需要结转和结余到2010年缴纳，导致年末结余。
（三）培训费支出情况说明
本年度部门培训费支出情况分析：2019年我单位培训总支出5.97万元，培训场次12场次人，受训人次764人次。培训费年初预算0，决算数5.79万元，差异率0%；与上年8.43万元相比减少2.46万元，培训费减少29.18%；2019年培训12场次与去年培训15场次相比减少3场次，培训场次减少了20.00%；人均支出78.09元。原因：本年度我单位非财政拨款支出的草果项目等在上年基本完成，本年度项目培训任务较上年相对减少，涉及培训支出也相对减少。
一般公共预算财政拨款培训费支出情况分析：2019年财政拨款支出培训费1.77万元，培训场次4场次，受训人数198人次，与上年0.9万元相比增加了0.87万元 ，增加96.67%。2019年培训4场次与去年培训3场次相比增加1场次，培训场次增加33.33%；培训人次198人次，与上年220人次减少22人次，减少10%；人均培训费支出89.39元。
上下年对增减变化原因：财政支持的项目及资金中培训内容相对增加，本年度财政支出项目的培训任务较上年相对增加，涉及培训计划、培训工作的开展也相对增加。我单位培训工作中认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制培训经费开支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
二、项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
三、“三公”经费支出 纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。按照现行财政财务管理制度的规定,部门收入除财政拨款收入外,还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公经费”支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公经费”支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。
四、财政拨款收入 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
五、其他收入 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
