怒江州农业技术推广中心2019年度部门决算公开

 怒江州农业技术推广中心2019年度部门决算

目录

第一部分 怒江州农业技术推广中心工作概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州农业技术推广中心工作概况

一、主要职能

（一）主要职能

       制定农业技术试验、示范和推广计划，并组织实施；建立试验、示范点，运用综合技术，培养优质高产样板，开展新技术、新品种引进示范及推广的多项农业科技服务；组织建立、健全州级、乡（镇）农业技术推广科技服务体系，进行业务技术指导；为农业增产增收提出技术措施（方案），以供党委、政府指导农业、农村工作作为参考。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、项目工作情况

       根据《云南省财政厅关于提前下达2019年部分省级农业生产发展专项资金表》云财农〔2018〕293号、《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于下达2019年农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》云财农〔2019〕51号、《怒江州财政局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（怒财农【2019】12号）以及《云南省农业生产发展专项资金管理办法》的精神和相关要求，我单位承担了怒江州级马铃薯绿色高产高效示范和怒江州级优质水稻绿色高产高效示范两个项目工作。

2、 扶贫工作情况

       2019年初州农技推广中心共有职工19人，单位职工共联系50户贫困户。在2018年工作的基础上，根据扶贫联系工作要求。2019年下半年单位职工20人，共挂联55户。全年共计派出42人次分5批次在节假日和扶贫工作关键时刻认真深入走访、慰问联系贫困户，掌握贫困户家庭、生产、生活情况，结合贫困户实际，针对每户的具体情况，初步制定了帮扶计划。如结合春耕生产给予相应的技术服务及农资帮扶结对、帮助协调办理相关政策规定的扶持工作、积极开展组织其参加相应产业工作。

       进一步扎实开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动的统一部署，立足“实事求是找问题、齐心协力补短板、科学谋划促整改”的工作思路。同时2019年按要求我单位选派了2名工作人员参加怒江州脱贫攻坚和基层党驻村工作队工作。安排州局挂联的荣华村26万元粮食生产资金，发展马铃薯产业以巩固荣华村产业发展。单位17名技术人员全部加入怒江州农业科学技术专家团，按照专家团组的安排分到各县对农业产业扶贫项目开展技术指导服务工作。

3、科技培训现场观摩情况

      2019年我们就科技增粮、项目实施、项目总结验收工作和“三区人才”服务工作等组织现场培训10场，培训182人次。参加科技宣传周活动发放技术宣传资料100份。完成了2018-2019年度“三区人才”服务工作。

4、“三区人才”服务工作情况

       根据《云南省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》，怒江州科技局关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知（怒科发﹝2018﹞24号）文件精神相关规定，怒江州农技推广中心的9名专业技术人员根据怒江州科技局的安排和要求，经云南省科技厅批准，派往怒江州四县、市开展“三区”人才科技服务，主要服务项目为种植业、中草药种植、实用技术培训、基地建设等方面。   

      2018年9月至2019年8月我单位9名技术人员根据签订的“三方”协议要求；严格履行“协议”，明确服务期限、服务方式、服务内容和预期目标。充分发挥技术优势，搞好科技指导服务结合本人的工作实际和受援单位的发展现状，对受援单位进行种植技术服务、技术咨询和技术指导，包括种植管理、科学施肥、病虫害绿色防治技术等方面。其中农业技术培训17场，培训农民569人次，发放资料832份；组织召开党的十九大精神暨脱贫攻坚政策宣讲会一场，与会60多人次。通过这些技术支撑，在独龙江乡马库、孔当村委会完成了草果施肥、草果间套种羊肚菌和重楼示范50亩，2018年带动的32户建档立卡户当年户均增收4520元，最高户增收34800元。通过支持蔬菜种子，全乡种植蔬菜1000亩，本地生产出来的蔬菜比从外地调入菜的售价高出30—50%，亩纯收益增加2500元以上，合计增加纯收入30万元。2018年全乡草果产量1100多吨，光草果收入一项就达人均收入3100多元。预计2019年全乡草果产量1500吨。积极为兰坪县沧江金甸红米种植专业合作社引进试种红米水稻新品种5个，鉴定出适应性、丰产牲、抗逆性较强的一个品种；应用常规水稻提纯复壮技术，建立良种繁育基地面积50亩，生产良种2万斤，按每斤10元计，产值20万元，保障下年生产用良种，可扩大推广面积5000亩。我单位在合作社组织实施特色优质红米水稻绿色高产高效创建项目，投入种子肥料劳务管理资金9万元，完成核心区种植面积1000亩，普遍增产，增幅在5一10%，平均亩产820斤，亩产值2600多元，千亩总产量达82万斤左右，总产值按当地市场价3.2元/斤计为260万元左右，受益益贫农户345户1315人，其中建档立卡贫困户192户536人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

       纳入怒江州农业技术推广中心2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

         怒江州农业技术推广中心2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

       离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

       实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

     怒江州农业技术推广中心2019年部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

       怒江州农业技术推广中心2019年度收入合计449.50万元。其中：财政拨款收入449.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度收入数4494964.50元，上年度收入数为4178031.63元，本年度收入比上年度增加了316932.87，增幅为7.59%。增加的主要原因：（1）在职人员增加，有新录用人员；（2）工资津贴增加，人员经费增加；（3）财政拨款项目经费支出增加。

二、支出决算情况说明

       怒江州农业技术推广中心2019年度支出合计577.28万元。其中：基本支出385.45万元，占总支出的66.77％；项目支出191.83万元，占总支出的33.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

收入支出与上年对比情况图表 (单位：元）

增减原因分析：

1、科目为2060302的社会公益研究收入支出都比上年增加，主要原因是在职人员增加，有新录用人员，且本年度人员工资水平提高，有调资补发工资，所以人员经费增加；

2、科目为2060805的事业单位离退休收入支出都比上年减少，原因是2018年底本单位有退休人员死亡，退休人员减少2人，故退休经费减少；

3、科目为2080805的机关事业单位基本养老保险缴费、科目为2101102的事业单位医疗、科目为2101103的公务员医疗补助、科目为2101199的其他行政事业单位医疗、科目为2210201的住房公积金收入支出都比上年增加，主要原因是在职人员增加，有新录用人员，且本年度人员工资水平提高，有调资补发工资，所以住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助、养老保险随人员工资基础数增加而增加；

4、科目为2080801的死亡抚恤收入支出都比上年增加，原因为居民最低生活保障提高，死亡抚恤补助随之提高；

5、科目为2082701的财政对失业保险基金的补助科目为2082702 的财政对工伤保险基金的、科目为2082703的财政对生育保险基金的补助本年度无收入也无支出，原因为这三个科目已于本年取消，由于这三个科目支出的经费全部调整为2060302。

（一）基本支出情况

       2019年度用于保障怒江州农技推广中心机构正常运转的日常支出3854464.18元。与上年对比，上年支出为3406031.95元，比上年度增加448432.23元，增加的主要原因是本年度人员工资水平提高，有调资补发工资，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为3670525.82元，占基本支出的,95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为183938.36元，占基本支出的4.77％。

（二）项目支出情况

    2019年度用于保障怒江州农技推广中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1918345.00元。与上年对比，上年支出为2831231.00元，比上年度减少912886.00元，主要原因是本年度没有上级补助项目经费。

按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：

1、科目为2069999的其他科学技术项目，共支出172308.00元，其中办公费支出8064.00元、差旅费支出157644.00元、其他交通费用支出6600.00元、

2、科目为2130106科技转化与推广服务项目，共支出1711137.00元，其中办公费支出800.00元、印刷费支出19075.00元、差旅费支出16084.00元、专用材料费支出1651178.00元、劳务费支出20000.00元、其他交通费用支出4000.00元

3、科目为的2130501脱贫攻坚工作经费，共支出34900.00元，全部为差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       怒江州农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4592129.18元,本年支出合计为5772809.18元，占本年支出合计的,795.55%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出3919541.95元，比上年度支出增加672587.23元，主要原因是本年度人员工资水平提高，有调资补发工资，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4592129.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出3503884.02元、商品和服务支出914703.36元、对个人和家庭的补助支出166641.80元、资本性支出6900.00元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        怒江州农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位的公务用车已报废核销，故没有产生“三公“经费。

       2019年“三公“经费决算数比2018年决算数减少了1.14万元，减少100%，减少的主要原因本单位车辆于2018年年末已报废核销，故没有产生公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，减少100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2019年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

      公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出0万元。

     3.公务接待费支出0万元。其中：

      国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

      国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      怒江州农业技术推广中心2019用于保障单位正常运转的经费18.39万元，与上年对比增加3.87万元，增幅为26.65%。主要原因分析是人员比上年增加，财政预算公务经费比上年增加。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，怒江州农业技术推广中心资产总额470035.60元，其中，流动资产405090.18元，非流动资产64945.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额470035.60元比2018年资产总额1866049.56元减少了1396013.96元，其中固定资产增加了6900.00元，增加的原因是2019年度有新购置的固定资产。

流动资产有405090.18元，其中财政应返还额度240908.00元、银行存款164182.18元；

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                                                                                                                国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                                             单位：万元

                     填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产       

                                      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，怒江州农业技术推广中心政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

       根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，怒江州农业技术推广中心于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 二、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 三、“三公”经费支出是：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。按照现行财政财务管理制度的规定,部门收入除财政拨款收入外,还包括事业收入、经营收入等。行政单位“三公”经费支出主要由财政拨款安排;事业单位“三公”经费支出除通过事业收入、经营收入列支外,财政拨款也安排一部分。