怒江州农业农村局(本级）2019年度部门决算公开

怒江州农业农村局(本级）2019年度部门决算公开 

目录

第一部分  怒江州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

       第一部分  怒江州农业农村局（本级）概况

       一、主要职能

     （一）主要职能

       怒江州农业农村局（本级）是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位，也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的一级预算行政机构。主要职能包括：

       1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

       2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

       3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

       4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”“绿色香料牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

       5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

       6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

       7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

       8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

       9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

       10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照省、州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

       11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

       12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

       13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业外资项目。

       14.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

     （二）2019年度重点工作任务介绍

       1.认真做好非洲猪瘟疫病防控工作，确保生猪生产保障。规范设置防堵卡点，严格检查消毒、查证验物，从严落实非洲猪瘟防控措施，全州共设置临时检查消毒卡点18个，累计检查消毒过往车辆116.46万辆，查获违法调运生猪2.03万头、生猪产品13.87吨。认真落实属地管理责任，强化宣传监管，开展专项整治行动，继续落实生猪屠宰场“两项制度”，全面开展非洲猪瘟检测。全州共完成动物产地检疫22.65万头（只、羽），屠宰检疫13.71万头（只、羽），检出并无害化处理病死动物791只、动物产品2.31 吨，无害化处理率达100%。支持规模养殖场和屠宰场“点对点”调运生猪及产品，贯彻落实党中央、国务院有关部署要求，认真落实能繁母猪、育肥猪保险、生猪规模养殖场贷款贴息政策，扶持生猪标准化规模养殖，引导和促进产业转型升级，增强猪肉供保能力。

      2.贯彻落实科技增收措施，稳定粮食等农作物生产。完成良种推广44.16万亩，完成计划的80%。突出“两杂”与优质良种推广，推广杂交玉米18.75万亩，杂交水稻2.67万亩，开展农业科技培训12.37万人次。农作物病虫草鼠害防治74.1万亩次，挽回损失1.38万吨，有效控制了病虫草鼠危害。完成高标准农田建设3000亩，其中：农田基本建设800亩，高效节水灌溉2200亩，完成投资2031万元；划定粮食生产功能区18.62万亩（水稻、小麦），完成省级下达目标任务的103.44%。2019年完成农作物播种面积129.91万亩，粮食播种面积92.72万亩（夏粮32.16万亩、秋粮60.56万亩），预计粮食产量15.84万吨，同比增长0.48%。

      3.加强畜牧科技推广服务，扎实推进畜牧业生产。全面完成重大动物疫病春秋两防免疫工作，做到“应免尽免，不留死角”。扎实做好畜禽品种改良工作，推广生猪杂交改良1.41万窝，人工授精0.87万头，山绵羊杂交改良1.63万胎，改良牛0.21万头，全州完成禽良种推广19.14万羽，稳步提高良种覆盖率。2019年，全州大小牲畜存栏93.65万头只，同比减少1.7%；其中：牛存栏11.69万头（同比增长2.3%），山绵羊存栏37.55万只（同比减0.08%），生猪存栏44.72万头（同比减少3%。能繁母猪存栏7.3万头，同比减少3.5%）。家禽存栏162.75万羽，同比增长12%。全州大小牲畜出栏75.7万头只，同比减少3.97%，其中：生猪出栏46.9万头（同比减5.97%），山绵羊出栏26.42万只（同比减少3.92%），牛出栏2.36万头（同比增长3.23%）。家禽出栏139.2万羽，同比增长2.5%。全州肉类总产量达4.06万吨，同比减5.5%。禽蛋产量5328吨，同比增长3.7%。全州畜牧业经济收入8.80亿元，同比增长10%。畜牧业产值14亿元，同比增长8%。

       4.扎实做好农业产业扶贫工作。2019年全州计划农业产业扶贫投入总资金8.74亿元。截至2019年末，四县（市）实际到位农业产业扶贫资金6.17亿元，完成投资4.57亿元，支出率为74.06%。完成羊肚菌种植920亩、特色蔬菜种植5.39万亩、草果种植3.51万亩、有机茶种植1.03万亩、山胡椒种植3870亩、蜜源种植8700亩、特色水果种植1.67万亩、中草药材种植4.59万亩、草果提质增效2430亩、茶叶提质增效7680亩，中蜂养殖3689箱，黄牛养殖1434头、生猪养殖2000头、山羊养殖4316只、养鸡15.32万羽、竹鼠4500只、豪猪656只，七彩山鸡3500羽，生产运输索道建设5公里，运输道路建设5.6公里。

      5.推动科技助力产业扶贫。充分发挥科技人员队伍力量，强化农业产业扶贫技术指导，组建了怒江州农业科学技术专家团，下设经济作物、香料产业、特色养殖、中药材、综合经济和畜禽疫病防控6个专家组100名科技人员。以“盯项目”的形式对四县市开展技术指导服务，年内派出技术专家235人次到四县市29个乡镇250个村民委员会和210个农民专业合作社（农业企业），进行农业扶贫产业项目调研和技术指导，召开技术培训会和项目现场技术服务140场次，培训农民群众450人次；并对四县市脱贫攻坚项目库产业项目微调方案进行评审，发现问题、提出建议措施，提升了农业产业项目立项的科学性、严谨性。

      6.大力实施消费扶贫。成功筹备农业农村部信息中心主办的“110”网络扶贫创新活动泸水市启动仪式，把草果产业作为网络扶贫的主推产业，通过将新媒体信息技术平台与电子商务融合发展的模式，培养一批优质“三农”自媒体，借助今日头条、抖音、西瓜视频等平台的信息技术和流量优势，建立长期稳定的产销衔接机制，2019年末共有8家企业通过资质筛选，企业产品即将上线字节跳动电商平台。与苏宁易购、满集网达成合作协议，2019年末共有4家企业入驻满集网电商平台，20家企业分别向满集网和苏宁易购提交了申报材料，等待审核后即可入驻。通过“中国光彩事业怒江行”活动及东西部扶贫协作机制，借助企业、电商平台等帮扶力量，线下线上联合发力，推动怒江农特产品出山进城，完成对外销售5626.32万元。

      7.加强农业生态环境保护。继续抓好农业面源污染防治，推进产地环境质量安全，加强农药日常监管，开展高毒高残留农药专项整治，实施病虫害绿色防控技术和高效安全施药技术，持续推进化肥减量增效行动，全面推进农业绿色发展。2019年，全州农药使用量92.18吨，同比减8.32%；积肥33.65万吨，运肥29.01万吨，就位化肥5581吨，同比减42.6%。创建化肥减量增效技术示范区1.48万亩，推广绿肥种植1.08万亩、青饲料种植1.38万亩、商品有机肥1.84万亩，完成秸秆还田15.53万亩、测土配方施肥28.30万亩。全州测土配方施肥覆盖率达90%以上，绿色防控覆盖率达22.6%，统防统治覆盖率达31.6%。

       8.推动优势特色产业高质量发展。依托优势资源，以打造“三张牌”为突破口，重点发展绿色香料产业，大力发展特色畜禽和蜂产业，着力构建峡谷特色生态农业体系。累计完成云黄连、秦艽、木香、重楼等特色作物种植29.46万亩；完成香料植物种植5.51万亩，全州香料植物种植面积达134.5万亩；五大特色畜禽稳步发展，高黎贡山猪存栏10.81万头，独龙牛存栏0.40万头，乌骨绵羊存栏3.40万只，绒毛鸡存栏6.30万羽、独龙鸡存栏1.00万羽；紧紧围绕“怒江花谷”生态建设，积极推进中蜂产业发展，中蜂养殖达8.05万箱。截至2019年末，全州草果种植面积达110万亩，鲜果产量3.34万吨，产值2.51亿元，怒江已成为我国草果的核心产区和云南省最大的草果种植区，带动怒江沿边3个县市4.31万户农户增收，覆盖16.5万人，其中建档立卡贫困人口1.08万户3.78万人。

       9.抓好特色农产品品牌创建。以有机为引领，绿色为底色，不断推动农业生产方式“绿色革命”，加强农药日常监管，持续推进化肥减量增效行动，推广病虫害绿色防控技术和高效安全施药技术，全面推进农业绿色发展。加快创建区域品牌，积极开展“三品一标”认证，截至2019年末，全州共有“三品”认证企业（单位）19个，47个产品，其中：无公害农产品认证5个企业，9个产品；有机产品认证14个企业，38个产品，认证面积10.72万亩，年产量7165.12吨。正在开展“怒江草果”“兰坪乌骨绵羊”“兰坪绒毛鸡”农产品地理标志登记，成功申报“老姆登茶”农产品地理标志，福贡县（草果）入选云南省“一县一业”特色县，泸水市老窝镇入选第九批全国“一村一品”示范村镇（老窝火腿）。

      10.全面推进农村生活垃圾治理。根据《云南省农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》和美丽乡村建设要求，以“清洁乡村，助力乡村振兴”为主题，在全州开展农村人居环境整治村庄清洁行动。全州投入村庄清洁行动财政专项资金152.2万元，发动群众投工投劳14.16万人次，共清理农村生活垃圾4826吨、村内沟渠2188公里、畜禽粪污等农业生产废弃物745吨、村内淤泥5276吨、村内残垣断壁132处，全州2417个自然村中1796个实现垃圾有效治理，覆盖率74.3%，村庄环境明显改善。

      11.稳步推进农村“厕所革命”。印发了《怒江州农村“厕所革命”实施方案（2019-2020年）》，2019-2020年全州计划改建农村无害化卫生户厕45180座以上。根据农村“厕所革命”摸底调查统计，全州农户总户数128303户，其中：现有户厕农户数为62749户，还未建成厕所的农户数65554户。2019年，全州计划改建行政村村委会所在地公厕95座、改造建设农村无害化卫生户厕22590座。截至2019年末，开工建设农村公厕207座；行政村村委会所在地建成公厕95座，完成任务数的100%；完成农村户厕建设12197座（含易地搬迁配套建设），完成任务数的53.99%。

      12.扎实推进农村人居环境提升工程。全州农村人居环境提升工程项目采取EPC总承包模式实施。省设计院集团编制全州规划方案164个，实施完成公厕463座，户厕21座，圈舍改造3603户，院坝改造2116户，排污管（沟）建设3575.9米，采购垃圾桶274个，建设垃圾房338座，入户路硬化424946.95米，建设太阳能路灯8655盏，房屋风貌打造建设4954座；由云南能投缘达建设集团有限公司怒江州工程建设指挥部实施完成户间路95086.03m、排水沟20354.13m、院坝875户、美化亮化16户，共涉及25个行政村。全州农村人居环境建设项目完成投资32843.83万元，约占计划总投资的39.98%。

      13.着力解决产销脱节等问题。着重围绕提升怒江生态农产品知名度，促进特色农产品“走出大山、走进市场”，积极组织辖区内企业81个/次参加北京“三区三州”贫困地区农产品产销对接专场活动、迪庆“三区三州"贫困地区农产品产销对接活动、2019年博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会暨全球健康博览会、2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、2019中国昆明国际农业博览会等展销推介活动、2019云南高原特色现代农业（上海）推介活动。展示草果、红米、茶叶、野生蜂蜜、高山小杂粮、老窝火腿、青刺果油、核桃油等怒江特色农产品402个/次 ，发放宣传资料5300多册，现场销售额31.56万元，签订意向性合作协议3个，协议金额10亿元。

      14.多措并举扶持培育农民专业合作社。2018年引进省农业投资担保公司，并设立了产业扶贫担保基金，现已累计完成48户新型经营主体担保贷款4702万元，为新型经营主体做大做强提供强有力的支持。围绕实现贫困村农民专业合作社全覆盖的目标，出台了《怒江州人民政府办公室关于促进农民专业合作社发展的实施意见》《怒江州农民专业合作社标杆社认定扶持办法（试行）》等政策文件，2019年落实农民专业合作社扶持资金1500万元，从政策、项目、资金等方面给予支持，同时全面启动了“空壳社”清理工作，完成“空壳社”注销123户。

      15.稳步推进产业带贫全覆盖。把推进农产品加工业快速提升作为打造“绿色食品牌”的关键环节，推进产业带动全覆盖。全州现有农业产业化龙头企业68个，其中：省级龙头企业9个，州级龙头企业59个。农业产业化龙头企业完成现价产值3.77亿元，同比增5%；从业人员达1528人，同比增13.5%；带动农户增收6994万元，同比增2%。农产品加工企业(包含个体户)910户，同比减少14%；从业人员3442人，同比增24%；完成现价总产值2.97亿元，同比增8%。有农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体1818个，带动全州建档立卡户4.87万户14.94万人，带贫率达71.92%。

      16.扎实推进农村承包地确权登记颁证“回头看”工作。全州四县市土地确权数据库全部通过部级审核。完成摸底调查承包方（农户）数量12.31万户，应开展确权面积180.57万亩；确权面积（合同面积）165.87万亩，占应开展确权面积的91.86%；颁发农村土地承包经营权证11.99万本，颁证率98.45%。实现了承包面积、承包合同、登记簿、承包经营权证书“四相符”和承包地块、承包面积、承包合同、承包证书 “四到户”，从根本上强化了对农村土地承包经营权的物权保护，有效解决了农村土地承包经营权长期存在的面积不准、四至不清、档案管理不规范等问题，为保持现有土地承包关系长期稳定提供了现实保障。

      17.稳步推进农村集体产权制度改革工作。根据《中共怒江州委 怒江州人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》精神，按照改革重点任务部署，如期完成清产核资工作，并通过省级验收。全州29个乡（镇）259个村委会共计3170个单位已全部完成清产核资工作，完成率100%。清理核查总资产10.26亿元（账面数），负债和所有者权益合计10.26亿元（账面数）；全资企业1个（通甸镇通甸村自来水厂），总资产646.21万元；资源性资产，集体土地994.42万亩，公益林9020.90万立方米，“四荒地”9.65万亩，待界定土地2364.17亩。目前，各县市均已制定印发了《农村集体经济组织成员资格界定指导意见》，正在有序开展农村集体经济组织成员资格认定工作。

      18.抓实定点扶贫工作，有效推动脱贫攻坚。我局现挂联泸水市老窝镇荣华村、兰坪县中排乡德庆村2个村，2019年严格按照州委选派精兵强将到脱贫攻坚一线的要求，选派业务骨干驻村帮扶，共派出驻村扶贫工作队员22人，每个村明确1名副局长为挂联领导，全面统筹挂联村的产业发展指导、规划和实施。同时全力配合好、协助好村三委脱贫攻坚全盘工作和基层党建工作，认真完成贫困对象动态管理、产业扶贫、危房改造、控辍保学、易地搬迁动员及后续产业发展等工作。充分发挥行业部门优势，因地制宜在老窝镇荣华村实施稻田养鱼、马铃薯病虫害统防统治、马铃薯绿色高产创建等项目，投入资金30余万元。在中排乡德庆村开展楤木种植、中蜂养殖、稻田养鱼、土鸡养殖等项目，投入资金120.3万元。紧紧围绕精准扶贫，组织开展中蜂养殖、群众素质提升、病虫害防治、农机实用技术等培训，切实增强贫困村群众脱贫致富的信心和底气。

      19.深入开展涉农领域扫黑除恶专项斗争，保持农村社会和谐稳定。我局成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，及时制定印发《怒江州扫黑除恶专项斗争2019年农业重点行业领域依法整治方案》，从严从细从实加快推进农业农村重点行业领域依法整治。全州各级农业农村部门，共召开扫黑除恶相关会议647次，印发宣传资料23794份，举办集中宣传活动745次，排查单位2863个，问题线索72条，已经完成线索核查68条。深入开展农资生产经营、农产品质量安全、生猪屠宰和渔业捕捞、农村集体“三资”管理等重点领域依法整治，共出动农业执法人员1985人次，农资生产经营领域立案3起，罚款8500元；渔业捕涝查办案件6件；生猪屠宰监管联合执法26次，病害猪无害化处理83头6.64吨；有力维护了行业规范运转和农村社会和谐稳定。

       二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

     纳入怒江州农业农村局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。科室分别是：

     1.办公室（人事科）。

     2.法规与农业机械化管理科（行政审批科）。

     3.农村经济管理科（政策与改革科、农村合作经济指导科）。

     4.发展规划科（产业扶贫科）。

     5.计划财务科。

     6.农产品质量安全监管与绿色食品科。

     7.乡村产业发展科(农村社会事业促进科)。

     8.科技教育与环境资源科。

     9.市场与信息化科。

     10.种植业与农药管理科。

     11.畜牧兽医科（渔业管理科）。

     12.农田建设管理科。

     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

      怒江州农业农村局（本级）2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

      离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

      实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

      第二部分  2019年度部门决算表

                （详见附件）

      说明：怒江州农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

      怒江州农业农村局（本级）2019年度收入合计1477.00万元。其中：财政拨款收入1464.96万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.04万元，占总收入的0.82%。与上年对比增加351.11万元，增幅31.19%。主要原因分析：1、本年新增人员4人，人员工资增加；2、由于加大脱贫攻坚力度，本年度追加珠海帮扶带贫资金、非洲猪瘟防治工作经费、农村集体产权制度改革工作经费。

      二、支出决算情况说明

      怒江州农业农村局（本级）2019年度支出合计1539.16万元。其中：基本支出615.49万元，占总支出的39.99％；项目支出923.68万元，占总支出的60.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加407.11万元增幅36.07%，主要原因分析：1、人员工资支出比上年增加；2、增加脱贫攻坚实战队生活补助费；3、珠海帮扶带贫资金和产业结构调整等经费支出增加。

     （一）基本支出情况

      2019年度用于保障怒江州农业农村局机关正常运转的日常支出615.49万元。与上年对比减少43.96万元,减幅6.67%，主要原因分析本单位严格执行国家八项规定，日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96％。

     （二）项目支出情况

      2019年度用于保障怒江州农业农村局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923.68万元。与上年对比增加454.54万元，增幅96.89%,主要原因分析本年度列支珠海帮扶标杆社带贫资金500.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

      1.2019年国际农发项目还本付息支出17.78万元。2018国际农发基金项目贷款利息支出0.90万元，2019年国际农发基金项目贷款利息支出1.80万元。

      2.怒江州2019年绿色香料产业发展工作支出101.09万元，2018年绿色香料产业发展前期工作结转支出78.45万元。

      3.农村集体产权制度改革工作经费支出6.99万元。

      4.2019年省级财政专项转移支付农业生产发展专项支出55.52万元，上年结转支出88.94万元。

      5.2019年珠海帮扶标杆社带贫扶持支出500.00万元。

      6.2019年珠海对口怒江州东西部扶贫协作项目支出51.61万元。

      7.2019年益农信息社建设项目支出5.00万元。

      8.2018年中央农业资源及生态保护补助项目支出10.00万元。

      9.2018年农业污染源普查工作支出4.18万元。

      10.非洲猪瘟防治工作支出1.42万元。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       怒江州农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出1535.70万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加413.52万元，增幅36.85%,主要原因分析列支珠海帮扶标杆社带贫资金500.00万元。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

       1.一般公共服务（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于单位日常公用经费支出；

       2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       8.社会保障和就业（类）支出71.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于退休公用经费和缴纳职工的养老保险及职业年金；

       9.卫生健康（类）支出33.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于食品安全监管、行政事业单位医疗及公务员医疗补助等；

       10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 10.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       12.农林水（类）支出1393.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.74%。主要用于农业行政运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农产品加工与促销、农业资源保护修复和利用、其他农业支出及其他扶贫支出；

       13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       19.住房保障（类）支出34.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。

       20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       怒江州农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.20万元，支出决算为28.86万元，完成预算的124.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.10万元，完成预算的161.94%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的48.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于脱贫攻坚任务重，2019年我单位改革性工作多，车辆使用频率高，加之怒江美丽公路建设过程中路况差增加了车辆磨损的概率，车辆修理费增加。

                                     “三公”经费支出预决算支出情况一览表  

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.93万元，下降3.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增加1.54%；公务接待费支出决算减少1.31万元，下降25.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费列支。

  “三公”经费决算支出对比一览表

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

        2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.10万元，占86.97%；公务接待费支出3.76万元，占13.03%。具体情况如下：

        1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

        2.公务用车购置及运行维护费支出25.10万元。其中：

       公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

       公务用车运行维护支出25.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于怒江州农业局（本级）开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.公务接待费支出3.76万元。其中：

       国内接待费支出3.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门以及广东省珠海市帮扶单位等州外农业农村部门及县级农业农村部门等到我局调研、指导、洽谈、检查、汇报、交流学习、考察工作业务所发生的接待支出。

       国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       怒江州农业农村局（本级）2019年机关运行经费支出67.45万元，与上年对比减少45.33万元,减幅40.19%，主要原因分析我单位严格执行国家八项规定，严格控制机构运行经费开支。怒江州农业农村局（本级）机关运行经费主要用于办公经费 、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

       二、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，怒江州农业农村局（本级）部门资产总额1732.23万元，其中，流动资产201.93万元，固定资产1530.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少423.08万元，其中固定资产减少423.08万元,全部为计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

                                                                                                                                   国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                       单位：万元

                    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产      

                                     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

      三、政府采购支出情况

      2019年度，部门政府采购支出总额36.69万元，其中：政府采购货物支出36.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

      四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表9—附表11。

      五、其他重要事项情况说明

      根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，怒江州农业农村局（本级）于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》，并按新旧制度衔接规定，于2019年1月1日设立新账。

      六、相关口径说明

     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

      第五部分  名词解释

        怒江州农业农村局(本级）情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词, “三公”经费是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。