201003怒江州种子管理站2017年部门预算情况说明 一、 部门基本职能和主要工作 本单位主要工作职能： 1、贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章； 2、编制农作物种子发展规划，组织实施农作物新品种引进、区域试验、示范； 3、负责农作物品种管理；核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量； 4、依法查处生产、经营农作物种子的违法行为； 5、备荒种子储备管理；种子质量纠纷田间现场鉴定； 6、完成州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入2017年部门预算编制的怒江傈僳族自治州种子管理站为1个独立事业编制机构，内设5个业务科室。编制数为8人，无行政编制，事业编制数8人,无自定控编数，无机关工勤人员。2016年年末在职在编实有人数7人， 离退休人员2人，其中：退休2人；全部为财政全额供养人员；核定种子执法车辆1辆，2016年 在编实有车辆1辆。2017年无离退休人员。 三、2017年部门预算收支情况及增减变化情况说明 1、2017年怒江州种子管理站预算总收入89.13万元，其中：一般公共财政预算拨款89.13万元，全部为公共财政预算拨款。 2、增减变化情况说明及分析 与2016年相比，比2016年预算总收入77.74万元，增加11.39万元，比2016年增加14.65%。一般公共财政预算拨款比2016年77.74万元，增加11.39万元，比2016年增加14.65%。预算收入增加原因:是由于我单位2017年人员工资增加改革性津贴和特殊岗位津贴、岗位工资的变动，所以一般公共财政预算拨款增加。 2017年部门预算总支出89.13万元，比2016年部门预算总支出77.74万元增加11.39万元，比2016年增加14.65%。预算收入增加原因:是由于我单位2017年人员工资增加改革性津贴和特殊岗位津贴、岗位工资的变动，所以一般公共财政预算拨款增加。 2017年部门预算按功能分类上下年对比分析：1.社会保障和就业0.86万元，占总支出的0.97 %，比2016年12.64万元减少11.78万元，减少的原因：仅仅预算工伤和生育保险缴费；2.医疗卫生6.13万元，占总支出的6.88 %，比2016年4.79万元增加1.34万元，增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高；3.农林水支出74.2万元，占总支出的83.25%，比2016年55.07万元增加19.13万元，人员工资基数提高，工资实发数提高；4.住房保障支出7.94万元，占总支出的8.91%，比2016年5.25万元增加2.69万元，增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。 2017年部门预算按经济分类上下年对比分析：基本支出89.13万元：1.工资福利支出73.15万元，占总支出的82.07%；比2016年77.74万元增加11.39万元；增加的原因：人员工资基数提高，工资实发数提高；2.商品和服务支出8.04万元，占总支出的9.02 %，比2016年8.18万元减少0.14万元，减少的原因:由于我单位2016年末在职在编实有人数为6人，比上年减少2人，人员减少导致我单位2017年预算一般公用经费减少；3.对个人和家庭的补助7.94万元，占总支出的8.91%，比2016年11.07万元减少2.16万元，减少的原因：退休人员工资由社保发放，我单位不再核算退休人员工资。 四、机关运行经费安排情况说明 2017年部门预算一般公用经费8.04万元，比2016年8.18万元减少0.14万元，比2016年减少1.71%。减少的原因: 2017年预算工会经费、福利费等一般公用经费减少。 执行情况说明：2017年商品和服务支出为4.87万元:办公费0.34万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.28万元，差旅费3.79万元，公务接待费0.35万元，工会经费0.52万元，福利费0.65万元，交通费2.0万元。 五、政府采购安排情况说明 2017年怒江傈僳族自治州种子管理站州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:采购预算6.98万元。 其中货物类2万元，工程类0，服务类6.34万元。 执行情况说明：根据采购金额及来源分：1、年初安排采购预算3.68万元，其中货物类3.68万元，工程类0，服务类2.66万元。 六、专业性较强的名词进行解释 一、专业性较强的名词解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 七、“三公”经费增减变化原因等情况说明 怒江州种子管理站2017年“三公”经费财政补助安排2.35万元，主要为：公务用车运行费2万元，公务接待费0.35万元。2016年我单位“三公”经费预算助安排2.06万元，主要为：公务用车运行费2万元，公务接待费0.06万元。 2017年怒江种子管理站“三公”经费预算与2016年相比，增加0.29万元，比上年增幅14.08%。其中：公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0.29万元，增幅483.33%。增加的原因：我单位2017年公务接待费预算数增加。 八、单位预算公开工作情况 2017年度的部门预算公开工作已按财政部门的要求按时、按质、按量的在怒江农业信息网的财政预决算专栏进行公开。 
种子站_预算公开表格20170425043224.xls
