怒江州土壤肥料工作站2017年部门预算情况说明

一、单位情况

   （一）基本情况

   怒江州土壤肥料工作站机构编制1个，属公益一类财政全额拨款事业单位。人员编制8人，现有职工7人。本单位主要工作职能：1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。2、开展新肥料的试验示范和推广工作。3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。

（二）当年取得的主要事业成效

1、认真组织实施测土配方施肥补贴项目相关工作

2016年全州完成测土配方施肥补贴项目，田间试验马铃薯单因子中微量元素肥效试验1组、马铃薯肥料利用率试验1组和蔬菜（马铃薯）“2+X”田间肥效试验1组；完成同田对比施肥效果试验93组。

2、土样采集及样品测试情况

截至2016年全州共采集731个样品。其中泸水县221个；兰坪县220个；合并项目县（福贡、贡山）490个。全州一共取得2000余个有价值的田间试验测试值。

3、测土配方施肥技术推广及示范区建设情况

2016年全州共完成测土配方施肥技术推广累计约为61.52万亩。全州各县结合水稻、玉米、马铃薯高产创建活动，建立了水稻、玉米、马铃薯等主要作物测土配方施肥技术示范区10个，同时开展了整建制示范村建设、示范样板建设和农企合作等工作。在老窝镇崇仁村实施了200亩的油菜长效肥试验示范。

4、土壤肥力定位监测点工作

完成土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥力监测点建设工作。在每个乡镇建立了3个土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥力监测点，全州共建立99个土壤肥力定位监测点（兰坪县29个，泸水县27个，福贡县21个，贡山县17个），其中国家级土壤肥力定位监测点20个（每个县5个）。

5、积极开展肥料市场监管与调查工作

根据《云南省土壤肥料工作站关于开展2016年全省肥料市场调研的通知》要求，依据农业部《肥料登记管理办法》的有关规定，怒江州土壤肥料工作站对各县下发市场调查和监督管理的通知，于2016年3月4—11日期间开展了以全县肥料销售网点名称、品种名称、生产厂家、有效含量、标准标识等为主要内容的肥料市场情况调查工作。共出动车辆30辆次，技术人员210人次，调查了四县肥料销售48个网点，共销售有肥料品种28个，共有28种有效含量，未发现未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、夸大使用效果、肥料产品标称具有农药功能等违法行为；未发现销售假冒伪劣单质氮、磷、钾肥料现象。通过调查，全面掌握了全州肥料市场现状，为切实加强肥料市场管理工作，为保障全州粮食增产，农民增收和农村经济持续稳定健康发展奠定了基础。

6、宣传培训情况

全州举办各类培训班60期次，科技赶集19场次，发放宣传资料2万份，培训农民0.96万人次，培训技术骨干112人次，发放施肥建议卡3.6万余份，报刊、简报宣传10期次，网络宣传29条次，全州测土配方施肥项目区施肥建议卡入户率达到95%以上。

二、农业环保工作情况

1、切实加强外来入侵有害生物的预警监控

2016年我州继续加强外来入侵生物的防控工作，重点调查薇甘菊的调查。积极完善泸水县、福贡县、贡山县的45个薇甘菊防控预警监测点的建设工作。每年到泸水县、福贡县、贡山县对薇甘菊防控点进行检查，检查监控点标志牌是否完善。及时对遗失、损毁的标志牌进行补充和修复。

2、继续加大宣传培训力度，提高了群众对薇甘菊防控预警工作重要性的认识

怒江州农业环境保护监测站于今年1月、10月组织专业技术到泸水县、福贡县、贡山县，进行外来入侵有害生物薇甘菊野外巡查、防控、防除等的技术培训和相关工作安排部署，截至2016年12月15日，各县根据实际情况，采取形式多样的培训和宣传活动。州、县级共进行薇甘菊防治技术培训16场次受训2000人次。发放宣传画10000余张，明白纸500张，宣传材料2600份，出动宣传车辆20辆次。我州的薇甘菊预警、防控、防除工作在全州广大人民群众中产生了良好的影响。

3、实行有奖举报，调动群众薇甘菊预警防控的积极性

根据云南省农业环境站保护监测站《关于加强外来入侵有害生物薇甘菊防控工作的通知》的总体要求，全州各县根据实际情况，加大了培训和宣传的力度。在泸水县、福贡县、贡山县均设立举报电话，在宣传活动中将薇甘菊宣传图画、举报电话印在日历上，在街天到各乡镇发放，以此激励群众的薇甘菊防控积极性。同时使薇甘菊预警防控工作遍及全州各个村落。

4、2016年我站严格按照全国《农产品产地土壤重金属污染防治》普查技术培训方案的工作要求，完成省农环站安排的农产品产地土壤重金属污染普查防治工作数据更新工作。

5、完成报送怒江州环境问题大排查大整治专项行动信息报送。

  三、部门预算编制情况

    根据省财政厅和州财政局的有关规定，结合本单位的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，属财政补助全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时在职在编实有人数7人，在编实有车辆1辆。

二、支出预算情况说明

（一）、收入预算情况说明

 2017年我单位预算总收入89.07万元，均为财政拨款收入，较上年同比增加8.43万元，增幅为9.46%。

 （二）、支出预算情况说明

　　 　　2017年我单位预算总支出89.07万元，全部为基本支出，无项目支出。基本支出情况：2017年工资福利支出为74.06万元，比上年增加12.28万元，增幅为16.58%;商品和服务支出为6.06万元，较上年减少2.28万元，减幅为37.62%;原因为我单位调入人员减少；对个人和家庭的补助为8.95万元，较上年减少3.7万元，减幅为41.34%;主要原因为职工调出，导致经费减少。

四、三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2017年我单位预算总支出89.07万元，全部为基本支出，无项目支出。基本支出情况：

1、2017年工资福利支出为74.06万元，比上年增加20.57万元，增幅为27.77%;

2、商品和服务支出为6.06万元，较上年减少2.39万元，减幅为39.43%;原因为我单位工会费和福利费提取减少；

3、对个人和家庭的补助为8.95万元，较上年减少3.71万元，减幅为41.45%;主要原因为退休人员工资有社保发放、人员减少，导致公积金、医疗保险、工伤和生育保险等减少。

五、怒江州土壤肥料工作站2017年“三公”经费预算情况说明

怒江州土壤肥料工作站2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.35万元；公务用车购置及运行费0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数增加0.29万元，减幅为83.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年怒江州土壤肥料工作站因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，无增减变动。

（二）公务接待费

2017年怒江州土壤肥料工作站公务接待费预算0.35万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。

2017年公务接待费预算0.35万元，同比增加0.29万元，增幅483.33%，增加的主要原因是：事业单位接待费标准按500元/人核定；

（三）公务用车购置及运行费

2017年怒江州土壤肥料工作站公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2017年公务用车购置及运行费预算为0万元，同比减少0万元，减幅0%，主要原因是：厉行节约及贯彻公务用车改革政策，压缩相关支出。

 六、机关运行经费支出情况

 怒江州土壤肥料工作站2017用于保障单位正常运转的经费机关运行经费6.06万元，与上年对比减少2.28万元，减幅37.62%。

原因为我单位调入人员减少；对个人和家庭的补助为8.95万元，较上年减少3.7万元，减幅为41.34%;主要原因为职工调出，、财政预算公务经费比上年减少。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、物管费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等

五、政府采购安排

2017年度怒江州土壤肥料工作站政府采购支出预算情况。

附表　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　  　　2017年政府采购情况

　　　　六、名词解释

   专业性较强的名词解释：无

 附件：201008 预算土肥站_20170414031117.xls