2017年怒江州农村经济管理局预算情况说明

怒江州农村经济管理局2017年度部门预算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)研究提出深化农村经济体制改革的意见并指导实施。

(二)起草农村土地承包纠纷调解仲裁法律法规实施意见、政策建议；指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

(三)指导农业产业化经营。

(四)指导乡村集体经济组织的建设、财务管理、资产管理和审计。

(五)承担减轻农民负担示范、监制和督察工作、协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。

(六)组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的检测、统计和调查。

(七)指导农民专业合作社组织的建设。

(八)组织农经体系建设，推进农村经济电算化和信息网络建设。

(九)参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(十)承办农业局及有关领导交办的其他工作。

二、主要工作

(一)认真组织开展我州农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

(二)引导发展多种形式适度规模经营。

(三)进一步提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力。

(四)积极培育家庭农场，规范家庭农场的档案管理。

(五)推进农村集体产权制度改革。

(六)继续提高农民合作社的发展质量。

(七)加强农村集体“三资”管理规范化建设。

(八)强化农民负担监督管理。落实坚持“多予、少取、放活”的指导方针，继续抓好减轻农民负担政策方针的宣传。

(九)加强农村经济信息统计和调查研究。

(十)继续抓好《怒江农村经济研究》刊物编纂工作以刊物为平台，促进系统内农业信息宣传交流，推动农业政策、州县农业工作宣传力度。

三、部门基本情况

怒江州农村经济管理局机构编制1个，纳入2017年部门预算编报的单位1个，是怒江州农业局下属的财政全额拨款副处级事业单位。共有编制9个，编制2017年部门预算时在职在编实有人数9人。现有在职职工9人，退休职工0人。其中：副处级事业管理人员1名，正科4名，科员1名，事业专业技术人员3名。在编实有车辆1辆。单位设有三个科室：办公室、档案室、业务科。

第二部分  怒江州农村经济管理局2017年度部门预算表

                               (详见附件)怒江州农村经济管理局部门预算公开表(1-8)

第三部分 怒江州农村经济管理局2017年部门预算收支、机关运行经费、政府采购安排情况、“三公”经费预算、专业名词解释说明

一、部门收入预算情况说明

2017年怒江州农村经济管理局部门财政拨款预算总收入 118.73万元，均为财政拨款收入，较上年同比增加 46.47万元，增幅为64.3%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。专业工作经费的增加。

二、部门支出预算情况说明

2017年我单位预算总支出118.73 万元，基本支出109.73万元，项目支出为9万元。基本支出情况：2017年工资福利支出为89.8 万元，比上年增加 35.6万元，增幅为65.7%,主要原因是各种津补贴补助增加；商品和服务支出为 9.6万元，较上年减少0.5万元，减幅为4.9%;原因为我单位差旅费、工会费和福利费提取减少；对个人和家庭的补助为10.27万元，较上年增加4.23万元，增幅为70%;主要原因是各种津补贴标准增加，导致公积金实际应缴基数增加。项目支出比上年增加7万元，增幅为350%。主要原因是土地确权工作经费、村级财务代理工作经费增加。

三、机关运行经费预算情况说明

2017年我单位机关运行经费预算为96410.00元.其中：一般公用经费为62550.00元，交通费为20000.00元，福利费为7700.00元，工会经费为6160.00元。主要用于单位日常办公、邮电、物管费、职工体检等方面的支出。

四、政府采购预算情况说明

按照年初财政政府采购的要求，2017年我单位政府采购的预算金额为6.98万元。包括：1、货物类采购预算金额为2万元，主要是购买办公用的电脑设备；2、服务类采购预算金额为4.98万元，主要是用于电脑维护、车辆保险、物业管理等方面的支出。后追加采购预算为3.06万元，属于货物类的支出，实际政府采购预算总金额为10.04万元。

五、怒江州农村经济管理局2017年“三公”经费预算情况说明

怒江州农村经济管理局“三公”经费财政拨款预算2017年安排3.9万元，上年为2.4万元，本年比上年增加1.5万元，增幅为62.5%；主要为公务接待费本年初预算数0.9万元,上年年初预算数0.5万元,本年预算比上年增加0.4万元,增加幅度125.00%；公务用车运行费年初预算数3万元, 上年年初预算数2万元,本年预算比上年增加1万元,增加幅度50.00%。主要原因是单位的业务和职责职能的增加，需要对全州四个县（市）的各项农经工作及时的进行检查督导和调研。

（一）因公出国（境）费

2017年怒江州农村经济管理局因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，本年与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

2017年怒江州农村经济管理局公务接待费预算0.9万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验时等费用支出。

2017年公务接待费本年初预算数0.9万元,上年年初预算数0.5万元,本年预算比上年增加0.4万元,增加幅度125.00%；增加的主要原因是：四县农经局工作往来接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2017年怒江州农村经济管理局公务用车购置及运行费年初预算数3万元, 其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3万元。上年年初预算数2万元,本年预算比上年增加1万元,增加幅度50.00%。主要原因是单位的业务和职责职能的增加，需要对全州四个县（市）的各项农经工作及时的进行检查督导和调研。

六、专业性较强的名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

怒江州农村经济管理局

2017年4月28日

 2017年怒江州农村经济管理局部门预算公开表.xls

2017年怒江州农村经济管理局政府采购预算表.xlsx