一、基本职能及主要工作 制定农业技术试验、示范和推广计划，并组织实施；建立试验、示范点，运用综合技术，培养优质高产样板，开展新技术、新品种引进示范及推广的多项农业科技服务；组织建立、健全州级、乡（镇）农业技术推广科技服务体系，进行业务技术指导；为农业增产增收提出技术措施（方案），以供党委、政府指导农业、农村工作作为参考。 二、部门预算编制情况 根据省财政厅和州财政局的有关规定，结合本单位的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。 在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位1个，属财政补助全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时事业编制人数为21人，实有人数为17人，退休23人；在编实有车辆2辆。 四、2017年部门预算收支情况 （一）、收入预算情况说明 2017年我单位预算总收入226.37万元，均为财政拨款收入，较上年同比减少67.70万元，减幅为2.3%，主要原因是本单位退休人员工资统一由社保局发放，不纳入预算。 （二）、支出预算情况说明 2017年我单位预算总支出226.37万元，全部为基本支出，无项目支出。基本支出情况：2017年工资福利支出为189.71万元，比上年增加12.02万元，主要原因是工资基数增加；商品和服务支出为14.89万元，较上年增加1万元；对个人和家庭的补助为21.77万元，较上年减少133.17万元，主要原因是本单位退休人员工资统一由社保局发放，不纳入预算。 五、怒江州农技推广中心2017年“三公”经费预算情况说明 怒江州农技推广中心2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.85万元；公务用车购置及运行费0万元。 2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数增加0.69万元，减幅为81.18%，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 2017年因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，无增减变动。 （二）公务接待费 2017年公务接待费预算0.85万元，同比增加0.69万元，增幅81.18%，增加的主要原因是：事业单位接待费标准按500元/人核定； （三）公务用车购置及运行费 2017年怒江州农技推广中心公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2017年公务用车购置及运行费预算为0万元，同比减少0万元，减幅0%，主要原因是：厉行节约及贯彻公务用车改革政策，压缩相关支出。 六、机关运行经费支出情况 怒江州农技推广中心2017用于保障单位正常运转的经费机关事业运行经费预算14.89万元，与上年对比减少8.04万元，减幅35.08%。主要原因为职工调出，、财政预算公务经费比上年减少。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 七、政府采购安排 2017年度怒江州农技推广中心政府采购支出预算情况。 附表 单位：元 2017年政府采购情况 采购项目 采购计划金额 实际采购金额 合计 330686 330686 货物 330686 330686 工程 服务
八、名词解释
专业性较强的名词解释：无
