怒江州经济作物管理站2017年部门预算公开情况说明

 201005怒江傈僳族自治州经济作物管理站2017年部门预算情况说明

一、部门基本职能和主要工作

　1、拟定全州经济作物（果树、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、蚕桑、甘蔗）的发展目标和中长期发展规划；研究提出经济作物发展政策建议。组织开展果树品种资源和果品产业发展、瓜菜产销、园艺特产和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施。

　2、负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广，指导全州经济作物生产，组织建立全州区域性良种苗木繁育基地和试验示范基地。

3、调查分析经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、生产加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施。

4、组织协调经济作物重大项目的实施和管理，指导经济作物的生产技术和产业化开发。

5、总结推广对发展经济作物带有方向性和指导示范作用的先进技术，提出经济作物重大技术措施和新产品开发计划。

6、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种选育、引进、筛选、试验、示范和推广，并长期开展各种技术培训活动。

7、负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设，开展经济作物生产的配套服务工作。

8、完成上级农业主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为事业单位，核定在职编制8人，部门上年末总人数7人，其中：在职在编实有人数6人，退休1人，全部为财政全额供养人员；年末保有公务用车实有车辆1辆。

三、2017年部门预算收支情况及增减变化情况说明

1、2017年怒江州经济作物管理站预算总收入72.23万元，其中：一般公共财政预算拨款72.23万元。

2、增减变化情况说明及分析

与2016年相比，比2016年预算总收入75.29万元减少3.06万元，比2016年减少4.06%。一般公共财政预算拨款比2016年75.29万元减少3.06万元，比2016年减少4.06%。预算收入减少原因:是由于我单位2016年末在职在编实有人数为6人，比上年减少2人，人员减少导致我单位2017年预算总收入减少，一般公共财政预算拨款减少。

2017年部门预算总支出72.23万元，比2016年部门预算总支出75.29万元减少3.06万元，比2016年减少4.06%。预算收入减少原因:是由于我单位2016年末在职在编实有人数为6人，比上年减少2人，人员减少导致我单位2017年预算总收入减少，一般公共财政预算拨款减少。

2017年部门预算按功能分类上下年对比分析：1.社会保障和就业0.71万元，占总支出的0.99 %，比2016年6.12万元减少5.41万元，减少的原因：仅仅预算工伤和生育保险缴费； 2.医疗卫生4.94万元，占总支出的6.85 %，比2016年5.04万元增加1.81万元，增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高；3.农林水支出59.98万元，占总支出的 83.04%，比2016年58.38万元增加1.6万元，人员工资基数提高，工资实发数提高；4.住房保障支出6.59万元，占总支出的9.12%，比2016年5.75万元增加0.84万元，增加的原因：工资基数提高，缴费比例也提高。

2017年部门预算按经济分类上下年对比分析：全部为基本支出72.23万元：1.工资福利支出60.55万元，占总支出的83.83%，比2016年56.03万元增加4.52万元；增加的原因：人员工资基数提高，工资实发数提高；2.商品和服务支出5.09万元，占总支出的7.05 %，比2016年8.18万元减少3.09万元，减少的原因:由于我单位2016年末在职在编实有人数为6人，比上年减少2人，人员减少导致我单位2017年预算一般公用经费减少；3.对个人和家庭的补助6.59万元，占总支出的9.12%，比2016年11.07万元减少4.48万元，减少的原因：退休人员工资由社保发放，我单位不再核算退休人员工资。

四、机关运行经费安排情况说明及增减变化情况说明

2017年部门预算一般公用经费5.09万元，比2016年8.18万元减少3.09万元，比2016年减少3.78%。减少的原因:由于我单位2016年末在职在编实有人数为6人，比上年减少2人，人员减少导致我单位2017年预算一般公用经费减少。

执行情况说明：2017年商品和服务支出预算办公费0.29万元，水费0.03万元，电费0.07万元，邮电费0.24万元，差旅费3.25万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.41万元，福利费0.51万元。

五、政府采购安排情况说明

2017年州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:1、货物类5万元， 2、服务类7.58万元。

执行情况说明：根据采购金额及来源预算1、年初安排采购预算：货物类0.6万元，服务类2.58万元；2、追加采购预算：货物类2.8万元，服务类3.1万元；3、其他：货物类1.6万元，服务类1.9万元。

六、专业性较强的名词解释

我单位预算中专业性强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

怒江州经济作物管理站2017年预算公开表格.xls

怒江州经济作物管理站2017年部门政府采购预算表.xls