怒江州植保植检站2017年部门预算情况说明

 一、部门基本情况

　　(一) 单位情况

　　怒江州植保植检站机构编制1个，属公益一类财政全额拨款事业单位。人员编制8人，现有职工7人。根据职责单位内设机构：综合执法室、测报防治室、办公室、站长室。本单位主要工作职能：1、开展植物检疫和农药市场监督管理等农业行政执法工作，依法查处违法违规行为，确保农业安全生产。2、开展农作物病、虫、草、鼠害的监测预报工作，为领导决策和广大农民开展病、虫、草鼠害防治工作提供科学依据。3、组织开展高效低毒新农药的试验、示范工作，做好技术储备，促进全州的植保科技进步。4、组织开展农作物重大病虫害的综合治理工作，促进农业增产，农民增收。5、组织开展植保适用技术培训工作，提高农民的病虫防治水平。6、认真完成好国家和省、州各级下达的其他工作任务

    二、当年取得的主要事业成效

  （一）加强病虫害监测预报，指导开展大面积防治

   2016年，我州大部份地区降水偏多，气温正常至偏高，十分有利于农作物各种病虫害的发生危害。为切实加强病虫害防治工作，确保农作物增产增收。州站与各级植保农技部门密切配合, 经常深入基层，深入田间，切实加强了农作物主要病虫害发生动态的调查监测和预报工作。及时上报病虫周报表和统计报表。截至11月，全州共发布《病虫简报》22期，其中州植保站发布《病虫简报》10期，500份，并及时将《病虫简报》上报省植保站预警控制科、州委办信息科、州政府办信息科、州农业局有关科室，为各级领导决策提供参谋。同时将《病虫简报》用传真、邮寄或发送电子邮件等方式及时递送到各县植保站及乡镇农技站，为基层农技人员指导农户开展大面积病虫防治工作提供参考依据。

   （二）、积极开展病虫害综合防治,确保农业增产增收

　　据初步报表统计，2016年全州大、小春作物共发生病虫草鼠害108.04万亩次，防治面积为119.17万亩次，挽回产量损失24128.1吨。其中：1、小麦病虫害：全州共发生4.96万亩次，防治5.25万亩次，挽回产量损失1138.3吨。其中：（1）、小麦锈病发生1.73万亩次，防治1.858万亩次；发生程度为中等偏重发生。（2）、小麦白粉病发生1.15万亩次，防治1.2万亩次；发生程度为中等偏重发生。（3）、小麦蚜虫发生1.58万亩次，防治1.64万亩次，发生程度为中等发生。2、玉米病虫害：全州共发生18.27万亩次，防治21.25万亩次，挽回产量损失4758吨。其中：（1）、玉米锈病发生1.15万亩次，防治0.9万亩次，发生程度为中等发生。（2）、玉米大小斑病发生5.51万亩次，防治7.4万亩次，发生程度为中等发生。（3）、玉米灰斑病发生1.79万亩次，防治2.72万亩次，发生程度为中等偏重发生。（4）、玉米地下害虫发生4.41万亩次，防治4.8万亩次；发生程度为中等偏重发生。（5）、玉米螟发生1.43万亩次，防治1.45万亩次；发生程度为中等偏重发生。（6）、玉米蚜虫发生2.93万亩次，防治2.78万亩次，发生程度为中等偏重发生。（7）、玉米粘虫发生1.05万亩次，防治1.2万亩次，发生程度为中等发生。3、水稻病虫害：全州共发生水稻病虫害7.93万亩次，防治9.15万亩次，挽回产量损失1672.6吨。其中：（1）、稻瘟病发生1.27万亩次，防治1.55万亩次；发生程度为中等发生，局部中等偏重发生。（2）、稻白叶枯病发生0.22万亩次，防治0.21万亩次，发生程度为中等发生，局部中等偏重发生。（3）、稻细菌性条斑病发生0.11万亩次，防治0.15万亩次，发生程度为中等发生，局部中等偏重发生。(4)、稻曲病发生0.65万亩次，防治0.63万亩次，发生程度为中等发生。（5）、稻飞虱发生2.33万亩次，防治3.07万亩次；发生程度为中等偏重发生。（6）、稻螟虫（二化螟、三化螟）发生1.3万亩次，防治1.452万亩次，发生程度为中等偏重发生。（7）、稻纵卷叶螟发生1.25万亩次，防治1.14万亩次，发生程度为中等发生。（8）水稻其它虫害发生0.8万亩次，防治0.95万亩次，发生程度为中等发生。4、马铃薯病虫害：全州共发生马铃薯晚疫病、蚜虫等病虫害３.７万亩次，防治４.２５万亩次，发生程度为中等偏重发生，挽回产量损失９３８吨。5、其它粮作病虫害：全州共发生蚕豆等其它粮作病虫害１.１１万亩次，防治１.１３万亩次，发生程度为中等发生，挽回产量损失１５４.５吨。6、油菜、花生病虫害：全州油菜、花生共发生病虫害１.37万亩次，防治１.36万亩次，发生程度为中等发生，挽回产量损失１５5.５吨。7、果树病虫害：全州共发生柑桔、桃、梨、芒果、荔枝等果树病虫害1.２５万亩次，防治1.5万亩次，挽回产量损失６５.６吨。8、草果病虫害：全州共发生草果立枯病、叶斑病、炭疽病、花腐病等草果病虫害6万亩次，防治8万亩次，挽回产量损失1895吨，发生程度为中等偏重发生。9、蔬菜病虫害：全州共发生蔬菜病虫害1４.２８万亩次，防治１５.２万亩次，挽回产量损失３６４２吨，发生程度为中等偏重发生。10、其它经作病虫害：全州共发生甘蔗、茶树等其它经作病虫害3.85万亩次，防治2.19万亩次，挽回产量损失520吨。11、农田草害：全州共发生农田草害31.89万亩次，防治 37.64万亩次，挽回产量损失6874.6吨，发生程度为中等偏重发生。12、农田鼠害：全州共发生农田鼠害12.01万亩次，防治 11.1万亩次，挽回产量损失1839吨，发生程度为中等偏重发生。１3、农田螺害：全州共发生蜗牛、福寿螺等农田螺害1.42万亩次，防治 1.15万亩次，挽回产量损失475吨，发生程度为中等发生。

  （三）、开展农作物病虫害统防统治示范

  据统计，全州共完成农作物专业化统防统治面积10.65万亩次，其中:水稻3.22万亩次，玉米2.83万亩次，小麦3.25万亩次，马铃薯0.55万亩次，蔬菜0.5万亩次，茶叶0.3万亩次。

为推动水稻病虫害专业化统防统治工作，推动农药使用量零增长行动，在泸水县植保站和上江镇农业报务中心协助配合下，依托泸水县绿园植保服务农民专业合作社的机防队，在泸水县上江镇蛮英村开展水稻病虫害专业化统防统治示范，用三唑磷防治螟虫，用叶枯唑防治白叶枯病和细菌性条斑病，每亩补助25元，受益农户203户，示范面积1000亩。害平均防效91.2%，虫害平均防效98.5%，亩减少用药1—2次，亩均挽回产量损失35公斤。水稻病虫害专业化统防统治示范项目达到了预期目的。

  （四）、示范推广绿色防控技术，切实保障农产品质量安全

2016年全州以水稻、玉米、蔬菜、马铃薯、茶叶、果树、中药材等作物为重点，积极开展灯光诱杀、黄蓝板诱杀、性诱剂诱杀及生物农药防治等病虫害绿色防控技术的示范推广工作，据统计，2016年全州共完成病虫害绿色防控技术示范推广面积18.32万亩次。其中：1、光诱：在水稻、玉米、蔬菜、茶叶、中药材等作物上实施灯光诱杀面积1.5万亩次。2、色诱：在蔬菜、水稻、马铃薯、水果、茶叶、中药材等作物上应用粘虫板（黄、蓝牌）诱杀害虫示范推广面积2.2万亩次。3、性诱：在蔬菜、玉米、水稻、果树等作物上性诱剂防控示范面积0.12万亩次。

4、生物农药防治：在蔬菜、水稻、果树、药材等作物上，选用阿维菌素、农用链霉素、井冈霉素、Bt乳剂等生物农药，完成病虫害防治面积14.5万亩次。

   通过示范推广病虫害绿色防控技术，每亩减少用药2—3次，降低了防治成本，改善了农田生态环境，减少了农药残留，保障了农产品质量安全。

   (五)、植物检疫工作

   1、开展疫情调查监测及防控工作：2016年开展了柑橘黄龙病、柑橘溃疡病、红火蚁、玉米致死性坏死病等疫情的调查监测及防控工作，切实保障农业生产安全。2、开展产地检疫和调运检疫：2016年我单位根据“泸水县源然农业综合开发有限公司”、“泸水县兰益核桃种植农民专业合作社”、“泸水县文中火龙果种植农民专业合作社”等企业的申请，先后多次派植物检疫员到草果育苗基地进行产地检疫，完成产地检疫面积240亩，经现场检疫，未发现检疫对象，并发给产地检疫合格证。同时，根据用户申请要求，实施草果苗调运检疫772万苗，经检疫，未发现检疫对象，并发给调运检疫证书。3、按时填报《农业植物疫情月报表》：根据云南省植保植检站的安排部署，我站认真做好农业植物疫情的调查监测工作，通过调查监测，按月向云南省植保植检站上报《农业植物疫情月报表》。截至11月份，共报送《农业植物疫情月报表》11份。4、组织四县开展了《植物检疫宣传月》活动，悬挂布标12条，印发宣会传资料2200多份，宣传月期间接待咨询群众1200多人次。

   (六)、农药管理工作

   为加强农药市场监管工作，切实维护农民的合法权益。根据全国农资打假专项治理行动电视电话会议精神，组织各县农药管理机构，认真开展了高毒农药和假冒伪劣农药专项整治工作。2016年全州共出动执法车辆82辆次，共出动农药执法人员265人次，检查农药经营企业（单位或个体工商户）74家，其中：泸水43家；兰坪17家；福贡8家；贡山县6家，发放宣传资料0.85万份，查获过期农药16个品种，共396公斤，查获国家禁止销售和使用农药百草枯水剂36公斤，均作了没收及封存处理。

   (七)、开展科技培训和宣传工作

1、举办培训班和现场会：（1）、2016年1月28日，受古登乡人民政府邀请，我单位派人到古登乡开展草果病虫害防治技术培训，共有100多人参加了当天的培训，共发放《草果栽培管理及病虫害防治技术手册》100多本。（2）、2016年7月17日，我单位派人在上江镇蛮英村举办“2016年水稻病虫害统防统治现场培训会”参训农民67多人，发放“农药安全使用知识手册”70多本。（3）、2016年8月14—20日“中国怒江州2016年对缅中草药种植技术培训班”在六库锦盟大酒店举办，我单位派技术骨干给来自缅甸的35名学员讲授了“重楼种植管理及病虫害防治技术”。（4）、2016年9月20日，我单位在上江镇大练地村蛮蚌召开蔬菜病虫害绿色防控技术示范现场培训班，共有23户蔬菜种植户参加了培训，共发放黄蓝板4000张，害虫诱捕器和性诱剂30套。(5)、2016年9月27日，根据全州农产品质量安全工作会议的安排，我单位在上江镇大练地村蛮蚌举办蔬菜病虫害绿色防控技术现场培训观摩会，州农业局党委书记和玉明、州农业局监管科科长和雪云、局属有关站所负责人、4县分管农产品质量安全工作的副局长及农产品质量监测中心技术人员等共40多人参加了现场培训观摩会。(6)、2016年10月14日，受泸水县农业局邀请，我单位派人到六库香格啦酒店开展主要农作物病虫害防治技术培训，共有40多人参加了当天的培训。（7）、2016年11月28日，我单位联合泸水县植保站在州农业局行政大楼举办了一期“泸水县农药科学使用技术暨农药经营人员上岗培训班”，来自全县9个乡镇的农资企业、个体工商户和农民等共118人参加了本次培训。（8）、2016年12月7—8日，我单位在州农业局行政大楼举办了一期“全州农作物重大病虫害监测防控技术培训班”, 来自全州四县植保植检站站长、四县负责病虫测报统计人员、19个重点乡镇农业技术综合服务中心主任以及州农业局种植业管理科、科教法规科、农产品质量安全监管科、州植保植检站等有关科室和站所负责人等共40人参加了本次培训会议。

2、开展“三区”科技服务培训工作：（1）、2016年7月17日，怒江州植保植检站在上江镇蛮英村绿园植保服务农民专业合作社开展“三区”科技服务培训，受训机防队成员和村农民共67人，发放“农药安全使用知识手册”70多本，（2）、2016年8月10日，在贡山县茨开镇双拉娃村开展“三区”科技服务培训。参训农民40人，发放“马铃薯、甘薯、山药病虫害鉴别与防治技术图解”40本和“农药安全使用知识手册”40本，以及培训材料80多份。

3、积极参加州农业局组织的宣传咨询活动：（1）、2016年3月12日参加了“2016年春季农业科技服务宣传活动”，发放技术资料500多份。（2）、2016年6月20日参加了“农产品质量安全宣传月活动”，发放科普宣传资料150份。（3）、2016年9月18日参加了“提升供给质量建设质量强国”为主题的“质量月”宣传咨询活动，发放宣传资料270份。（4）、2016年12月4日参加了“法制宣传日”活动。发放宣传资料500多份。

(八)、抓好草果叶斑病防治示范样板相关工作：

为切实加强草果叶斑病防治工作，保障我州草果产业的健康发展，州植保植检站联合泸水、福贡和贡山等三县植保植检站和有关乡镇，从2015年10月至2016年12月开展了草果叶斑病防治及草果提质增效示范工作，总示范面积300亩，制作安装展示牌4块，辐射带动面积3000亩。共发放甲基硫菌灵和嘧菌酯等农药8700包，有机肥600包，电动喷雾器30台。通过举办示范样板，带动大面积防治8万亩，有效地控制了草果叶斑病的大面积发生危害，确保了草果提质增产增效和农民增收，草果叶斑病防治示范项目达到了预期目的。

   (九)、开展“挂包帮”“转走访”工作

 根据省、州关于开展“挂包帮”“转走访”精神和怒江州农业局“挂包帮”“转走访”工作实施方案，州植保站自2015年9月28日以来，组织7名职工多次深入荣华村18组、20组的8户贫困农户家中进行访贫问苦，问卷调查，全面了解农户的生产生活情况，分析致贫原因，初步确定了帮扶事项和帮扶措施，并填写了结对帮扶联系卡，为开展精准帮扶打下了良好的基础。2016年5月18日给8户贫困户送去了大米、香油等食品，总价值1689元；2016年12月18日在贫困户种植冬马铃薯之际，给7户贫困户送去了复合肥72包，以解决贫困户的燃眉之急。我单位在挂包扶贫工作中不摆花架子，力所能及地为贫困户办实事，因而受到当地群众的好评。

    三、部门预算编制情况

　　根据省财政厅和州财政局的有关规定，结合本单位的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

四、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，属财政补助全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时在职在编实有人数7人，在编实有车辆1辆。

 　　五、2017年部门预算收支情况

（一）、收入预算情况说明

　　2017年我单位预算总收入93.05万元，均为财政拨款收入，较上年同比增加20.5万元，增幅为22.03%。

（二）、支出预算情况说明

2017年我单位预算总支出93.05万元，全部为基本支出，无项目支出。基本支出情况：

1、2017年工资福利支出为78.41万元，比上年增加25.98万元，增幅为33.13%；

2、商品和服务支出为

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六、怒江州植保植捡站2017年“三公”经费预算情况说明

怒江州植保植检站2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.35万元；公务用车购置及运行费0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数增加0.29万元，减幅为483.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年怒江州植保植捡站因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，无增减变动。

（二）公务接待费

2017年怒江州植保植捡站公务接待费预算0.35万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。

2017年公务接待费预算0.35万元，同比增加0.29万元，增幅483.33%，增加的主要原因是：事业单位接待费标准按500元/人核定；

（三）公务用车购置及运行费

2017年怒江州植保植捡站公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2017年公务用车购置及运行费预算为0万元，同比减少0万元，减幅0%，主要原因是：厉行节约及贯彻公务用车改革政策，压缩相关支出。

七、机关运行经费支出情况

 怒江州植保植检站2017用于保障单位正常运转的经费机关运行经费6.08万元，较上年减少2.06万元，减幅33.88%.主要原因分析我单位人员减少、财政预算公务经费比上年减少。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、办公费、邮电费、、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

八、2017年州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:1、货物1.85万元。

  根据采购金额及来源，追加采购预算：货物类1.85万元。

九、名词解释

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