怒江州农机监理所2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；2、农业机械的登记和备案；3、农业机械的安全技术检验；4、农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；5、农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；6、农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；7、农机事故统计、报告、调查处理；8、国家和地方法律法规授权的其它事项。

（二）主要工作：

1、根据年度工作安排及上级有关工作部署，落实好年内农机安全监管各项工作，做好对本行业下级单位有关工作开展情况的督导检查，推动有关工作的落实； 2、抓目标管理，落实好农机安全生产责任制，做好季度农机安全生产形势分析，做好农机安全监理目标管理考核工作；3、抓好纳入牌证管理农业机械日常牌证管理工作； 4、组织开展农机安全生产检查，抓好农机领域安全隐患排查治理工作；5、深入开展农机安全宣传教育活动，积极构建农机安全生产良好环境 ；6、加强队伍建设，开展农机监理人员业务培训，进一步提高队伍素质； 7、做好农机安全监理信息管理系统的使用维护工作；8、落实好农机监理行业标识启用工作。

二、部门预算编制情况

根据省财政厅和州财政局关于编制预算的有关文件精神，结合本部门工作实际，在总结分析上年度预算执行情况的基础上，以及本年度的工作目标任务，按照据实合理的原则编制了本部门预算，提高部门经费预算的精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，提升部门预算编制的科学性、合理性；二是进一步增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算与年度工作任务相结合，保证单位工作正常运转，避免发生执行年度预算中追加预算的情况，进一步增强预算约束力，从源头上为预算执行的有效性提供保证；三是按照深化部门预算改革的要求，进一步提高了部门经费预算的精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个，为财政全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时在职在编实有人数7人，在编农机监理车1辆（属一般执法执勤用车）。

 （一）、收入预算情况说明

2017年我单位预算总收入97.68万元，均为财政拨款收入，较上年同比增加37.85万元，增幅为63%。

（二）、支出预算情况说明

2017年我单位预算总支出97.68万元，支出情况分别为基本支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、项目支出。基本支出情况：2017年工资福利支出为72.48万元，比上年增加39.3万元，增幅为118%;商品和服务支出为9.30万元，较上年增加2.26万元，增幅为32%;原因为我单位工会费和福利费提取减少；对个人和家庭的补助为7.89万元，较上年减少0.83万元，减幅为9%，项目支出项的商品和服务支出为8.0万元，比上年减少2.88万元，减幅为26%；出现预算支出增加的原因是政策性工资福利性支出出现增加，对个人和家庭补助支出，以及项目支出项的商品和服务支出减少的原因是我单位退休人员工资转由社保发放，人员出现减少，导致公积金、医疗保险等预算也出现减少。

(三)、怒江州农机监理所2017年“三公”经费预算情况说明

怒江州农机监理所2017年“三公”经费财政拨款预算安排4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.7万元；公务用车购置及运行费3.50万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数增加1.5万元，减幅为75%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2017年怒江州农机监理所因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，无增减变动。

2、公务接待费

2017年农机监理所公务接待费预算0.7万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。

2017年公务接待费预算0.7万元，同比增加0.36万元，增幅483.33%，增加的主要原因是：四县农机安全监理站工作往来接待开支；

3、公务用车购置及运行费

2017年怒江州农机监理所公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.5万元。2017年公务用车购置及运行费预算为3.5万元，同比增加1.50万元，增幅75%，主要原因是：公务用车改革政策，预算安排。

四、机关运行经费支出情况

州农机安全监理所2016年机关运行经费支出9.3万元，机关运行经费主要用于单位正常办公费、差旅费物业管理费等。

五、2017年州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:1、货物类7.2万元， 服务类4.88
根据采购金额及来源，1、年初安排采购预算：货物类5.9万元，服务类4.88；2、追加采购预算：货物类1.3万元。

六、

　　　　　　　　  　　怒江州农机安全监理所

　　　　　　　　　　　　2017年4月21日201011 预算公开农机监理所_20170427093041.xls农机监理怒江州2017年部门政府采购预算表.xlsx