2017怒江州动物疫病预防控制中心预算公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　 怒江州动物疫病预防控制中心 2017年部门预算情况说明

　　一、单位情况
   （一）基本情况
怒江州动物疫病预防控制中心机构编制1个，属公益二类财政全额拨款事业单位。人员编制11人，现有职工11人。
　　（二）本单位主要工作职能：宣传和贯彻执行国家及本省动物疫病预防控制有关的方针、政策和法令；拟定动物疫病预防控制的长期规划和年度计划，并提出重大动物疫病防治技术方案；指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作；负责制定动物疫病免疫计划并组织实施；负责实施动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告；承担动物疫病预防控制的业务技术指导工作；承担动物产品安全相关技术检测工作；负责组织动物疫病预防的宣传教育、技术培训、培训用教材的编制、咨询服务；负责兽医行业职业技能鉴定工作；承担兽医诊断实验室生物安全监督检查指导工作；指导动物疫情监督测体系建设和边境动物疫情监测站的业务工作；负责组织动物疫病预防控制方面的技术示范、技术推广和新产品的引进、技术交流与合作；协助开展重大动物卫生违法案件的调查。
　　二、取得的主要事业成效　　　　　　　　　　　　　　
   （一）疫苗供给情况
2016年共调运猪W苗O型202万ml，牛、羊W二价苗175万ml，牛三价W苗90万毫升；高致病性禽流感疫苗156万ml，高致病性猪蓝耳苗106万头份，猪瘟传代活疫苗108万头份，鸡Ⅰ系257万羽份，鸡II系41万羽份，新城疫25万羽份，鸡法氏囊6万羽；小反刍兽疫178万只份；禽霍乱36万羽份；牛气肿疽6.5万ml，牛出败9万ml；山羊传染性胸膜肺炎42万ml，羊四防苗5.5万只份，羊痘弱毒冻干苗13万只份，猪细小病毒灭活疫苗0.75头份，生理盐水111万毫升，铝胶稀释液45万毫升。
  （二）重大动物疫病免疫接种情况
2016年第三季度，大小牲畜存栏124.23万头只，其中：生猪存栏55.27万头；黄牛（水牛）存栏16.89万头；山绵羊存栏48.18万只；鸡、鸭、鹅存栏167.99万羽。
春季动物免疫接种猪口蹄疫48.61万头、牛13.49万头、羊47.59万只，注射密度分别为87.33%、83.73%、84.39%；免疫接种猪瘟传代疫苗48.61万头，注射密度为48.61%，高致病性猪蓝耳病疫苗48.61万头，注射密度87.33%；免疫接种高致病性禽流感99.87万只，注射密度58.27%；鸡新城疫100.54万只，注射密度58.35%。
秋季免疫生猪口蹄疫49.67万头，免疫密度达83.99%；猪瘟、蓝耳病免疫注射47.39万头，免疫密度达87.33%；黄牛（水牛）口蹄疫免疫注射14.19万头，免疫密度达84.01%；山绵羊口蹄疫免疫注射43.41万只，免疫密度达90.09%；禽流感105.36万羽，免疫密度达58.27%。新城疫I、II系苗免疫注射99.55万羽，免疫密度为58.35%。
   （三）动物疫病监测工作
根据云南省疫控中心云疫控[2016]1号《关于下达2016年动物疫病监测任务的通知》要求，把监测任务分解到各县并要求做好畜禽血清采集及动物疫病防疫监测工作，现将1至9月份动物疫病监测工作情况总结如下：
　　1、监测工作
   （1）山绵阳口蹄疫免疫抗体监测：用ELISA检验，监测山绵阳795份，检出阳性数540份，阳性率67.92%；
   （2）猪口蹄疫病感染状况监测：用O型口蹄疫非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA检测方法，共监测猪448份，检出阳性数106份，占监测数的23.66%；
   （3）牛口蹄疫免疫抗体检测：用O型口蹄疫非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA检测方法，共监测1098头，阳性数量767头，阳性率69.85%；
   （4）禽流感检测：用血疑抑制抗体检测鸡345只，检验阳性数量333只，阳性率96.52%；
   （5）新城疫检测：用血疑抑制抗体检测鸡345只，检验阳性数量302只，阳性率87.53%；
   （6）猪瘟检测：用抗体ELLSA检验检测632头，阳性数量387头，阳性率61.23%；
   （7）猪蓝耳病检测：用抗体ELLSA检验检测632头，阳性数量434头，阳性率68.67%；
   （8）小反刍兽疫检测：用抗体ELLSA检测山绵阳597只，阳性数量386只，阳性率64.66%；
   （9）布鲁氏菌病的检测：用虎红平板疑集检测猪230头，牛713头，羊532只，阳性数与阳性率为零。
　　2、送检样品
   （1）采集鸡、鸭喉气管组织和棉拭子140份，送省动物疫病预防控制中心监测。
   （2）高致病性蓝耳病样品采集：猪脾、肺脏组织60份，送省动物疫病预防控制中心监测。
　　三、参加州农业局政治学习、扶贫挂包帮等项工作 

   （一）参加党员领导干部，遵守“约法十章”承诺书
州纪委七届七次会议强调，2016年我州将坚持不懈落实中央八项规定，要求各级党组织坚持自律与他律并重，教育引导党员干部全面贯彻执行党风廉政建设制度规定，特别要从易犯的“四风”问题入手，从自己做起，从现在做起，自我“约法十章”。同时要求，党员干部要向组织作出遵守“约法十章”的承诺，纪检监察机关将进一步强化监督执纪，对违背承诺、边说边犯、欺骗组织的，要严肃处理。为把州纪委的要求落到实处，我单位认真组织了学习，全体职工向组织作出如下承诺：
党员干部不传播歪曲事实的信息;2、不到庙宇烧香拜佛;3、离开工作所在地如实报告个人去向;4、不收服务对象或下属烟酒糖茶等礼品物品;5、下乡进村自觉交伙食费;6、过年过节不搞无原则“礼尚往来”;7、不组织参加有赌博性质的打麻将打扑克等不健康娱乐活动;8、上班时间不去做客赴宴;9、公车改革后规定出行范围不违规坐公车;10、在同城开展工作不相互请吃。
  （二）挂包帮扶贫联系回访工作
按照怒江州“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室、中共怒江州委组织部《关于切实做好建档立卡“回头看”工作的通知》（怒联办通〔2016〕5号）和泸水县召开的建档立卡“回头看”工作推进会议精神。6月7日州农业局召开党委会议，专题研究了建档立卡“回头看”工作，会上传达学习了相关文件精神，按照怒江州农业局脱贫攻坚年度实施方案，我单位按照州局要求派出工作组及时开展建档立卡“回头看”工作。
从6月8日起，由中心主任带队，10名工作人员赴扶贫挂钩联系点泸水县荣华村开展建档立卡“回头看”工作。工作组按照老窝镇党委政府的统一安排部署，与村组干部和驻村扶贫工作队一道，以“五查五看”“三评四定”的工作程序，对所联系的13户建档立卡户，以“缺什么补什么”的要求，努力做到“一户一档，一户一卡”，逐户开展精准扶贫建档立卡工作。当前，州动物疫控中心与村干部、驻村扶贫工作队一起坚守岗位，放弃节假日休息，全力以赴推进各项工作落实。
   （三）严格遵守换届选举纪律承诺书 
3月16日，由自己本人签名按手印，党组织主要负责人签名。为严格遵守换届选举纪律，我中心11名职工向组织郑重承诺：严格执行“九严禁”换届纪律，坚持原则，自觉抵制用人上的不正之风，为营造风清气正的换届环境作出应有贡献。
   （四）认真组织学习全州农业工作会议精神
为深入传达学习省委农村工作会议、全省农业工作会议和全省春季农业生产工作现场会精神，总结2015年工作，安排部署2016年全州农业工作。4月1日，州农业局在六库召开2016年度农业工作会议。会议由州农业党委书记和玉明同志主持，州农业局党政班子成员、四县农业和科学技术局局长、分管种植业、畜牧业、农村经济工作的副局长、农经局局长、办公室主任及州农业局全体干部职工参加会议。
会上，州农业局还与四县农科局签订了2016年度农业工作目标责任书、农业行业安全管理目标责任书，表彰了我州荣获2013至2015年度全省粮食生产先进工作者、2013-2014年度怒江州农业科技成果和“十二五”期间农业工作先进集体、先进工作者。州动物疫控中心和塍被评为怒江州农业系统“十二五”期间农业工作先进个人称号。“怒江州生猪重大疫病免疫技术推广”项目获2013-2014年度怒江州农业科技二等奖荣誉证书。
　　（五）认真组织学习中共怒江州农业局委员会第二次会议暨党风廉政建设工作会议
为全面贯彻落实全省农业系统党风廉政建设工作会议和州纪委七届七次全会精神，落实党风廉政建设主体责任，切实加强全州农业系统党风廉政建设和反腐败工作。 2016年4月1日上午， 中共怒江州农业局委员会组织召开了第二次会议暨党风廉政建设工作会议，会议由州农业局党委副书记、局长胡荣才同志主持，州农业局领导班子成员和全体党员、四县参加农业工作会议的全体同志和全局干部职工191人参加了会议，州纪委派出第三纪工委赵鹏书记到会莅临指导工作。
对如何做好2016年度全州农业系统党风廉政建设和反腐败工作提出了具体的要求：一是层层传导压力，全面深入落实“两个责任”；二是强化监督，让权力监督形成常态；三是力度不减，节奏不变，坚决遏制腐败蔓延势头；四是强化学习，深入开展廉政纪律教育；五是打造忠诚干净担当的纪检监察队伍。
　　（六）对全州四县消灭马传贫工作进行了考核验收
按照省农业厅《关于印发云南省消灭马传热性贫血实施方案的通知》（云农牧{2016}22号）和《怒江州农业局办公室关于印发怒江州消灭马传热性贫血工作实施方案的通知》（怒农办{2016}36号）文件精神，我州认真组织开展了消灭马传热性贫血病专项工作，经过三年的努力，基本完成了马属动物调查摸底、流行病学调查及采样检测等项工作。2016年10月至12月，受省农业厅委托，怒江州农业局组织马传染性贫血病考核验收小组，深入各县乡镇对马传贫专项工作进行实地考核和血清采集，组织召开了考核验收专题会议，对马传贫防控工作目标责任落实情况、机制制度建立完善情况，机构队伍情况、人员培训情况、痕迹管理和消灭净化方案、疫病检测、兽医实验室安全管理等“马传贫”专项防控工作进行了考核验收。对被考核单位历史档案资料、总结、表格等相关痕迹资料的真实性、逻辑性和完整性进行审核、确认，监督采样并对样品实验室检测结果进行判定。对被考核单位消灭马传热性贫血工作进行综合评价、全面、公正、客观撰写考核报告、提出考核验收意见。考核验收意见必须全体专家签字确认，专家考核组作出了对泸水县、福贡县、贡山县和兰坪县消灭马传热性贫血病，已具备消灭条件，符合国家要求，一致通过的意见。
四、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位1个，属财政补助全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时在职在编实有人数11人。
 　　五、2017年部门预算收支情况
　　（一）、收入预算情况说明
2017年我单位预算总收入165.47万元。
　　（二）、支出预算情况说明
2017年我单位预算总支出151.90万元2016年度预算总支出112.25万元增减额39.65万元，增减幅度26.10%；基本支出情况：2017年工资福利支出为123.01万元2016年度工资福利支出为80.20万元增减额42.81万元，增减幅度34.80%；2017年度商品和服务支出为9.50万元2016年度商品和服务支出为11.42万元增减额-1.92万元，增减幅度-20.21%；2017年度对个人和家庭的补助为13.38万元2016年度对个人和家庭的补助为20.63万元增减额-7.25万元增减幅度-54.19%；2017年度项目支出60.00万元2016年度无项目支出。
　　六、怒江州动物疫控中心2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.55万元，主要为公务接待费0.55万元，公务用车费用无。2017年我单位“三公”经费预算比2016年增加0.09万元，增加幅为0.46%。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费
2017年怒江州动物疫控中心因公出国（境）费预算0万元，2016年预算为0万元，无增减变动。
   （二）公务接待费
2017年怒江州动物疫控中心公务接待费预算0.55万元，主要用于接待上级部门到本单位调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统人员到我州学习交流工作经验；各县农业部门等费用支出。
2017年公务接待费预算0.55万元，同比增加0.0.46万元，增幅511.11.00%，增加的主要原因是：事业单位接待费标准按500元/人核定；
   （三）公务用车购置及运行费
2017年怒江州动物疫控中心公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。2017年公务用车购置及运行费预算为0万元，同比减少0万元，减幅0%，主要原因是：厉行节约及贯彻公务用车改革政策，压缩相关支出。
　　七、机关运行经费支出情况：
机关运行经费安排情况说明及增减变化情况说明
2017年部门预算一般公用经费9.51万元，比2016年8.15万元增加1.00万元，比2016年增加10.51%。增加的原因:2017工会经费比例增加，养老保险和职业年金增加导致我单位2017年预算一般公用经费增加。
执行情况说明：2017年商品和服务支出预算9.51万元，其中：办公费0.53万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.44万元，差旅费5.95万元，公务接待费0.55万元，工会经费0.83万元，福利费1.04万元。
　　八、政府采购安排：
　　办公桌0.45万元、照相机1.80万元、车辆维护2.00万元、台式电脑0.60万元、办公椅子0.05万元、物业管理费1.38万元、电脑维护2.00万元、车辆保险费0.06万元、传真机1.80万元、笔记本电脑3.20万元。
   九、名词解释：
   专业性较强的名词解释
我单位预算中专业性强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2017年度怒江州动物疫控中心单位车辆保有辆一辆。 

　　　　　　　　　　

2017年动物疫病预防控制中心“三公”经费预算财政拨款情况表.xls201002 动物疫病预防控制中心_20170428093653.xlsc州动物疫控中心2017年度“三公”经费情况说明.doc

怒江州动物疫控中心政府采购预算公开.xls