怒江州畜禽品种改良站单位2017年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）门主要职责

（二）机构设部置情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、“三公”经费说明

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

改良畜禽品种、促进畜牧业发展、种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。

（二）机构设置情况

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，机构编制1个，属公益一类，财政全额拨款事业单位。人员编制6人，现有在职6人。

（三）重点工作概述……

二、预算单位基本情况

我单位编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2016年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入74.77万元，其中：一般公共预算74.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入192.48万元，其中:本年收入106.55万元，上年结转收入31.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.19万元（本级财力87.19万元，专项收入万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出124.4万元。本级财力安排支出87.19万元，其中，基本支出87.19万元，项目支出37.21万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员经费82.09万元、日常公用经费5.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.19万元，项目支出37.21万元）。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2017年无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.38万元。

政府采购执行情况说明：

我单位采购项目一个是新购固定资产通用设备2万元、一个是购买服务1.38万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内；

（二）人员工资水平提高，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目经费支出没有在预算内；

（二）上级补助收入没有在预算内。

九、“三公”经费公开说明

2017年“三公”经费共安排0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车运行费0万元，较上年增长（下降）0%，公务用车购置费0万元，较上年增长（下降）0%，两项共计0万元，较上年增长（下降）0%；公务接待费0.3万元，较上年增长（下降）0%，我单位“三公”经费与上年比较无变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

专业性较强的名词解释

我单位预算中专业性强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

我单位公开的各种事项都属于一般事项，无专业性较强名词，因此无其他专业性较强的名词解释公开内容。

（二）机关运行经费安排

  本年度机关事业运行经费共拨入85.37万元，其中“三公”经费0.3万元为公务接待费。

机关运行经费安排情况说明及增减变化情况说明

2017年部门预算一般公用经费5.1万元，比2016年6.84万元减少1.73万元，比2016年减少25%。减少的原因:2017人员经费调减导致我单位2017年预算一般公用经费减少。

执行情况说明：2017年商品和服务支出预算5.1万元，其中：办公费1.69万元，物业管理费1.38万元，水电费0.29万元，邮电费0.06万元，差旅费0.13万元，公务接待费0.38万元，工会经费0.41万元，福利费0.48万元、公务用车运行维护费0.28万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

201013【 公开表】 畜禽品种改良站_20180222025840.xls