201012怒江州动物卫生监督所2016年部门决算说明

第一部分  怒江州动物卫生监督所概况

一、 主要职能

1、拟定有关动物防疫法规和政策建议；负责全州动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作； 
　　2、实施全州动物及动物产品检疫和管理、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；
　　3、行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；

 4、负责全州官方兽医、监督员、检疫员的管理；
　　5、负责基层兽医执法体系及队伍建设管理。负责动物卫生监督人员执法培训，相关法律法规的宣传贯彻；
　　6、负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监督；
　　7、负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；
　　8、指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；
　　9、协助各县屠宰场指导安装，做好动物检疫电子出证系统工作；
　　10、承担州农业局交办的其它工作。
    二、 部门基本情况
    1、机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为事业单位，核定在职编制8人，无增减变动。怒江州动物卫生监督所是怒江州州级唯一的一个专门从事动物卫生行政执法监督的社会公益性事业单位，隶属于怒江州农业局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。类别是执法监督。
　　2、人员情况：根据怒江州机构编制委员会《关于对（州畜牧兽医局直属事业单位“三定方案”的请示）的批复》（怒编[2007]37号文件），现核定人员编制总数8名（正科），在职人员8人，退休1人，编制内执法车辆一辆，实际有一辆。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 第二部分  2016年度部门决算表
　　共有9张表格（详见附件），分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部门  2016年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　2016年总收入120.06万元，比2015年总收入107.39万元增加12.67万元，增加11.8%。其中：财政补助基本收入95.06万元，占总收入的79.17%；专项（财政）补助收入22万元，占总收入的18.33%；上级补助收入3万元 , 占总收入的2.5%; 其他利息收入0.022万元。上年结转病虫害控制项目经费19.12万元，科学技术项目经费4.81万元。2016年总收入增加原因是2015年结转病虫害控制项目经费。
　　二、支出决算情况说明
　　本年度总计支出151.72万元，比2015年总支出105.57万元增加46.15万元，增加43.71%。其中：事业运行基本支出114.53元，占支出总支的75.5%，社会保障基金交费8.97万元，占支出总数的5.95%，医疗保障支出5.86万元，占总支出数的3.88%，住房保障支出7.65万元，占总支出数的5.06%；项目支出46.76万元，占总支出数的30.82%。2016年总收入比2015年增加原因是：
　　1、农业事业机构人员经费增加原因是事业单位每年晋升一档薪级工资、职称变动、各种增资等增加6.97万元。
　　2、收财政拨动物疫病防治及防疫体系建设专项补助资金22万元（分别是动物卫生监督执法专项经费6万元；兽药质量监管经费2万元；生猪屠宰监管项目经费10万元；动物标识及疫病可追溯体系建设专项经费4万元）；
　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　基本支出95.06万元，比上年增加27.56万元，比上年增长40.83%。其中：人员经费88.11万元，比上年增加34.49万元，比上年增长64.32%。公用经费6.95万元。
　　四、机关运行经费执行情况说明
　　2016年怒江傈僳族自治州动物卫生监督所部门决算一般公用经费6.95万元，比2015年13.51万元减少6.56万元，比2015年减少48.56%。减少的原因:由于我单位2016年办公费、培训费、公务用车运行维护费减少，因此我单位2016年决算一般公用经费减少。
2016年商品和服务支出为6.95万元:其中办公费0.25万元，水费0.2万元，电费0.31万元，邮电费0.03，物业管理费1.05万元，差旅费1.87万元，培训费0.81，工会经费0.86万元，福利费1.07万元，公务用车运行维护0.5万元。减少的原因:由于我单位2016年办公费、培训费、公务用车运行维护费减少，因此我单位2016年决算商品和服务支出减少。
　　五、政府采购执行情况说明
　　2016年怒江傈僳族自治州动物卫生监督所州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:采购预算11万元。 其中货物类11万元，工程类0，服务类0万元。实际采购金额9.10万元，其中货物类9.10万元，工程类0，服务类0万元。
执行情况说明：根据采购金额及来源分：1、一般公共预算（财政性资金）采购预算0.72万元，其中货物类11万元，工程类0，服务类0万元；实际采购金额9.10万元，其中货物类0.66万元，工程类0，服务类0万元。2、其他资金采购预算0万元。
　　六、“三公”经费决算情况说明
　　怒江州动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.048万元，支出决算为4.4万元，完成预算的214.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的205.08%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的416.7%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、单位的执法用车使用年久，维修费不断增加。被局里安排和自己单位出差和下乡比往年多，汽油费也就增加。2、接待费增加是因为业务工作的需要接待本系统的同事。
怒江州动物卫生监督所2016年“三公”经费决算总额5.97万元，其中，公务用车运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出0.27万元。 2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.39万元。具体情况如下：
   （一）公务用车运行维护费
2016年怒江州动物卫生监督所公务用车运行维护费5.7万元，比2015年决算减少0.03万元，减少原因：主要用于开通ETC卡, 保障动物卫生监督执法用车燃料费、维修费、过路费和保险费等支出。
   （二）公务接待费
2016年怒江州动物卫生监督所执行国内公务接待3批次36人，接待费开支0.27万元; 公务接待费比2015年决算减少0.38万元，减少原因：接待减少。主要用于接待动物卫生监督执法工作产生的费用。
　　七、其他重要事项及相关口径情况说明
　　1、其他收入事业支出经费为利息收入0.02万元。
　　2、上年结转病虫害项目经费19万元，2016年作为基础经费支出。
　　3、资产负债简表中其他应付款余额为0.29万元，是工会费。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第四部分  名词解释
　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。专业性较强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016年怒江州动物卫生监督所决算公开表格.xls