第一部分 怒江州农技推广中心概况 （一）主要职能 1.部门职能 制定农业技术试验、示范和推广计划，并组织实施；建立试验、示范点，运用综合技术，培养优质高产样板，开展新技术、新品种引进示范及推广的多项农业科技服务；组织建立、健全州级、乡（镇）农业技术推广科技服务体系，进行业务技术指导；为农业增产增收提出技术措施（方案），以供党委、政府指导农业、农村工作作为参考。 部门基本情况 怒江州农技推广中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事他事业单位1个。 2016年年末我单位共40人，在职职工17人，退休职工23人，在职职工与上年相比减少2人，原因是本年度本单位调入4人，调出4人，退休3人；退休职工与上年相比增加3人，在职人员有3人退休。事业编制为21人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2016年度部门决算表 共有9张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、财政专户管理资金收入支出决算表；9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表； 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年度我单位经费总收入419.25万元，其中：1.财政拨款收入为419.2万元；2.其他收入为本单位基本户利息收入0.05万元。 收入与预算对比分析 2016年收入与预算情况对比： 科 目 名 称 金额（元） 增或减 2016年预算数 2016年收入数 经费总收入 2940766.00 4555655.92 2485110.08 一、财政补助收入 2940766.00 4555655.92 2485110.08 其中：1、社会公益研究 1603612.00 1766883.92 16327.92 2、事业单位离退休 984022.00 1341891.00 357869.00 3、财政对失业保险基金的补助 0 12191.33 12191.33 4、财政对工伤保险基金的补助 7915.00 3451.28 -4463.72 5、财政对生育保险基金的补助 12665.00 5833.44 -6831.56 6、事业单位医疗 93015.00 96714.24 3699.24 7、公务员医疗补助 54227.00 76530.51 22303.51 8、其他医疗保障支出 5187.00 10360.00 5173.00 9、住房公积金 159478.00 177335.00 17857.00 10、科技转化与技术服务 800000.00 800000.00 11、其他科学技术支出 200000.00 200000.00 12、死亡抚恤 10644.00 18778.00 8134.00 13、机关事业单位基本养老保险缴费支出 38053.20 38053.20
支出决算情况说明
本年度总支出为409.57万元，其中：基本支出为300.96万元，占经费总支出的73.48%；项目支出为108.61万元占经费总支出的26.52%.
支出与预算对比分析
2016支出与预算情况对比：
科 目 名 称 | 金额（元） |
增或减 | |
2016年预算数 | 2016年支出数 | ||
经费总收入 | 2940766.00 | 4732240.12 | 1791474.12 |
一、财政补助收入 | 2940766.00 | 4732240.12 | 1791474.12 |
其中：1、社会公益研究 | 1603612.00 | 1837443.92 | 233831.92 |
2、事业单位离退休 | 984022.00 | 1341891.00 | 357869.00 |
3、财政对失业保险基金的补助 | 0 | 12191.33 | 12191.33 |
4、财政对工伤保险基金的补助 | 7915.00 | 3451.28 | -4463.72 |
5、财政对生育保险基金的补助 | 12665.00 | 5833.44 | -6831.56 |
6、事业单位医疗 | 93015.00 | 96714.24 | 3699.24 |
7、公务员医疗补助 | 54227.00 | 76530.51 | 22303.51 |
8、其他医疗保障支出 | 5187.00 | 10360.00 | 5173.00 |
9、住房公积金 | 159478.00 | 177335.00 | 17857.00 |
10、科技转化与技术服务 |
| 911783.20 | 911783.20 |
11、其他科学技术支出 |
| 194241.00 | 194241.00 |
12、死亡抚恤 | 10644.00 | 18778.00 | 8134.00 |
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 38053.20 | 38053.20 |
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年经费预算为2940766.00元，本年度经费总支出为4732240.12元，比年初预算增加支出1791474.12元。本年度增加支出的原因有：（1）项目经费支出没有在预算内；（2）财政对失业保险基金的补助没有在预算内；（3）大病保险、死亡抚恤的补助比例提高；
（4）本年度人员工资水平提高，有2015年补发工资，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加；
（5）工伤保险和生育保险支出比预算减少原因是工伤保险和生育保险的缴费比例降低。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明
怒江州农技推广中心2016年一般公共预算财政拨款支出473.2万元，其中基本支出355.6万元，项目支出117.7万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出203.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.9%。主要用于支付职工工资、职工公务费和三区人才项目的费用；
2.农林水支出91.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.27%。主要用于开展农业发展项目的工作费用。
3、医疗卫生与计划生育类支出18.4万元，占总支出的3.89%。主要用于单位的医疗费支出。
4、住房保障类支出18.5万元，占总支出的3.9%。主要是用于职工住房公积金等支出。
5、社会保障和就业支出142万元，占总支出的30%,主要用于各类社会保障缴费和退休人员费用的支出。
二、决算收支增减变化情况说明
2015年度收入为475.28万元，支出为409.57万元；2016年度收入为455.57万元，支出为473.22万元。
收入比上年减少的原因主要是本年度的项目经费收入减少；
支出比上年增加的原因是：（1）大病保险、死亡抚恤的补助比例提高；（2）本年度人员工资水平提高，有2015年补发工资，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基数增加而增加。
三、机关运行经费执行情况说明
怒江州农技推广中心2016用于保障单位正常运转的经费22.93万元，与上年对比增加6.13万元，增幅26.73%。主要原因分析财政预算公务经费比上年增加。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、办公费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
四、政府采购执行情况说明
2016年度本单位政府采购计划金额为727370.00元，全部为一般公共预算资金，实际采购金额为727370.00元，采购项目全部为货物类。
五、专业性较强的名词进行解释
专业性较强的名词解释：无
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
本年度的“三公”经费预算为1600.00元，实际支出为12609.00元，全部为公务用车运行维护费，主要原因是本年度本单位公务用车保有量为2，故有公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
（三）“三公”经费增减变化原因等说明
2016年本单位的“三公”经费支出为公务用车运行维护费12609.00元，上年度的“三公”经费支出为12995.92元，本年度支出比上年度减少386.92元，减幅为2.98%，减少的主要原因是现在实行厉行节约制度，单位都在尽力减少“三公”经费支出。
（五）原因是本单位由于年初没有项目预算，所以不涉及绩效。
