怒江州畜禽品种改良站2016年部门决算公开情况说明
一、单位主要职能
（一）主要职责
1.负责贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国畜禽管理条例》和《云南省种畜禽管理办法》及《云南省怒江傈僳族自治州特色畜禽资源保护与利用条例》等相关法律法规；
2.拟定全州畜禽品种改良的规划和年度计划；加强畜禽品种资源保护、培育和种畜禽生产经营管理，提高种畜禽质量，促进畜牧业发展；
3.负责种畜禽生产、经营，为使用单位和个人提供技术指导、培训、咨询等服务工作；授主管局的委托负责全州种畜禽生产经营许可证的审核；
4.负责全州种畜禽引种审批和引进种畜禽的管理工作；负责优良种畜禽的引进管理、试验示范及推广；组织实施畜禽品种改良，推广猪人工授精、牛羊冻精改良及胚胎移植等技术；组织家畜的人工授精及新技术培训；
5.负责畜禽遗传资源品种的鉴定、保护及管理，种畜禽质量测定等工作。组织畜禽综示区、基地等项目的拟定、上报、实施工作。对畜禽品种资源保护区、保种场、基因库和测定站进行技术指导。
6.负责拟定、审定全州畜禽生产标准，并组织试验示范及推广应用。负责开展种畜禽优良品种的推广使用，建立畜禽良种繁育体系。负责完成上级业务部门及主管局下达的畜牧科技推广任务。
二、怒江州畜禽品种改良站单位基本情况：
纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，机构编制1个，属公益一类，财政全额拨款事业单位。人员编制6人现有在职6人。
三、2016年经费预算执行情况说明：
当年收入132万元，支出120万元预算执行基本情况，与上年度对比增加50%和76%的情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因是人员经费增加和业务量增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2015年预、决算差异情况：当年收入132万元，其中：项目资金49万元、基本支出83万元。支出120万元，其中：项目支出11万元基本支出109万元。
（2）差异原因分析：差异较大的主要是人员经费77万元，日常公用经费7万元比上年增加。
2．收入支出结构分析。
各项收入占总收入的比重：人员经费占总收入58%，日常公用经费占5%、项目占37%，各项支出占总支出的比重：人员经费支出占总支出64%、日常公用占6%、项目支出占30%。
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费支出情况：公务接待费0.5万元比上年减少31%人均0.08万元、公务用车支出2万元比上年减少42%人均0.4万元.
四、政府采购执行情况说明
2016怒江州畜禽品种改良站与预算单位政府采购实施计划情况如下:采购预算 17000.00元。 其中货物类17000.00 元，工程类 万元，服务类0万元。实际采购金额17000.00 元元，其中货物类17000.00 元 。
五、名词解释
专业性较强的名词解释
我单位预算中专业性强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
