201015怒江州农产品质量安全监督检验中心2016部门决算情况说明

第一部分  怒江州农产品质量安全监督检验中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检，监督抽查检测，复检等工作，技术指导及技术培训，农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一、2016农产品质量安全监督检验中心工作总结

一、认真开展好日常工作

1、农产品批发市场蔬菜农药残留快速检测工作。2016年上级下达全州任务是完成8000个样品的快速检测工作，我州四县蔬菜农残快速检测点1－10月共抽检了蔬菜检测样品7053个，(其中：合格 7028 个，合格率达 99.7% ，不合格25 个），对不合格产品及时采取有效措施进行了处理。预计到12月底，将全面完成上级下达的8000个样品的速测工作。

2、配合完成省厅安排的蔬菜例行监测和风险监督抽查工作。今年根据省厅安排，由永胜农产品检测中心分别于3月，5月，7月和10月对我州开展了蔬菜例行监测工作，共计抽样112个，其中蔬菜80个，水果32个。同时，省厅安排瑞丽农产品检测中心分别于5月，10月对我州开展了蔬菜农残风险监督抽查工作，共计抽样60个，其中蔬菜50个，水果10个。抽样结果均合格。

3、“三品一标”认证工作情况。

(1)、“三品一标”持证情况　我州经认证的无公害农产品有9个，分别是泸水县小沙坝恒丰种养园的柑桔和脐橙，泸水县宏润蔬菜种植专业合作社生产的白菜、结球甘蓝和西红柿，怒江瑞兴农牧开发有限公司生产的瑞兴生猪以及怒江瓦金农业有限公司生产的活鸡和鲜鸡蛋,泸水县群益蔬菜种植农民专业合作社生产的番茄。经认证的有机产品有7个，分别是泸水县农业生产资料有限责任公司生产的瓦姑茶，怒江州经济作物产品开发有限责任公司生产的老姆登茶，兰坪县石登乡农副产品加工厂生产的核桃油和山核桃，泸水县春林实业有限责任公司生产的核桃和黄瓜以及泸水县怒木高黎贡山猪养殖农民专业合作社生产的高黎贡山猪（其中有4个产品处于有机转换期）。

（2）、完成无公害整推工作中的产地证书转换工作。今年7月，福贡县的整推证书转换工作完成上报。将原来经认定的无公害蔬菜、粮油、畜禽、水果产地按实际情况分别转换到当地企业、合作社等单位，为下一步无公害农产品的申报奠定了基础。

4、积极推进农产品质量安全宣传。

为提高全民质量安全意识，提升农产品质量安全水平，我们在紧张的工作之余，时刻牢记农产品质量安全宣传的职责，利用一切时机积极宣传、普及农产品质量安全知识。

（1）通过报刊、网络等各种媒体广泛宣传农产品质量安全知识和科学使用农药知识，累计发布45篇；

（2）通过举办培训班和利用下乡抽样、检查工作之机，大力宣传普及农产品质量安全知识，增强生产者、销售者的法治观念，完成4期培训，累计培训人数达120人次。

（3）积极解答农产品消费安全问题，普及鉴别农产品优劣的科学知识，结合重大节日、乡镇集市，完成34场次宣传活动，发放宣传材料7000份。

二、继续完成检测中心建设项目

怒江州农产品质量安全检测中心建设项目于2012年年底开始申报，通过委托云南金信农业科技有限公司先形成可行性研究报告，审核通过后又出台了初步设计方案，2014年3月13日，项目得到批复，建设资金为1000万元,其中中央资金800万元，省级配套100万元，地方配套100万元，目前，建设资金到位830万元（其中中央资金800万，州级财政配套30万元）。2015年4月，实验室装修改造工程正式动工，施工内容包括：一个污水处理池建设；州农业局七、八层楼的装修改造；水路、电路改造；建设一个微生物室、一个有机前处理室和一个无机前处理室等，现已完成。目前，检测中心完成了两次招标工作，并进入设备安装调试阶段。

三、　　　　认真开展好“挂包帮”工作

1、积极开展春节慰问活动。今年春节前，中心在州农业局的统一安排下到结对的农户家进行慰问，给农户送去温暖，带去祝福，并鼓励农户积极生产，创造美好生活。

2、积极开展走访，调查农户情况。今年2月22日，我中心根据上级要求，再次深入到村了解情况，逐户走访，认真填写《云南省泸水县“挂包帮、转走访”回访贫困户问卷》，主要了解开展工作一年后，农户的生产生活改善情况。同年6月14日，中心工作人员又赴村了解民情，填写了《入户调查登记表》和《建档立卡贫困户“五查五看”入户核查情况表》，更加确切的掌握了农户情况。10月27日，我中心根据上级安排走访调查脱贫农户， 11月15日，中心再次到农户家中了解民情。

3、认真分析，总结农户急需解决的问题。根据调查，农户急需解决的问题各有不同：恒翁夏家希望能在21组盖一间简易房，用于农忙时的临时住所；波益李家希望能在村里安装一个功率更大些的变压器，用于带动一些生产用的机器，如粉碎机；吴君保家希望能有贷款用于做些小生意；和生益家则希望解决户口、住房、土地等问题。其他农户则希望能帮助扶持一下畜牧业。诸如此类的需求，中心也已认真做好统计并上报州局。

4、制定帮扶措施。根据农户实际情况，中心制定的帮扶措施为：协调项目，开展种养培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

怒江州农产品质量安全监督检验中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州农产品质量安全监督检验中心2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

共有9张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、财政专户管理资金收入支出决算表；9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年怒江州农产品质量安全监督检验中心决算总收入70.9万元，其中：财政拨款收入70.8万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.14%；与上年对比本年度经费总收入为70.9万元，上年度经费总收入59.08万元，比上年增加11.82万元，,增加20%。其中：①本年财政拨款70.8万元，上年财政拨款59.08万元，比上年增加11.72万元，增加19.84%；②本年度其他收入0.1万元，上年度其他收入0.01万元，比上年增加0.09万元。增幅90%

二、支出决算情况说明

2016年怒江州农产品质量安全监督检验中心决算总支出89.1万元，其中：基本支出70.8万元，占总支出的79.57%；项目支出18.2万元，占总支出的20.43%。与上年对比本年度经费总支出89.1万元，上年度经费总支出68.09万元，比上年增加21.01万元，,增幅30.86%。

（一）基本支出情况

2016用于保障单位正常运转的日常支出70.08万元，①.工资福利支出63.73万元，占基本支出的90.94%,（2）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.35万元，占经费总支出的9.06%；与上年对比，本年增加工资福利支出26.344万元，主要原因是津补贴、医疗保险费、公务员补助、失业保险及人员等增加。

（二）项目支出情况

2016年用于保障单位专项业务工作的经费支出18.2万元，上年支出22.99万元，与上年对比，本年度减少项目经费4.79万元，主要原因是项目资金支持减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

怒江州农产品质量安全监督检验中心2016年一般公共预算财政拨款支出89.1万元，占本年支出合计的100%，与上年对比，本年度增加29.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于三区人才项目的费用；

2.农林水支出75.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于开展各类项目的工作费用。

3、医疗卫生与计划生育类支出4.2万元，占总支出的4.71%。主要用于单位的社会保障缴费支出。

4、住房保障类支出5.2万元，占总支出的5.84%。主要是用于职工住房公积金等支出。

5、社会保障和就业支出2.8万元，占总支出的3.14%,主要用于各类费用的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

怒江州农产品质量安全监督检验中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的80%。

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元，增幅34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长340%，2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务增加，公务接待费支出增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 2016年度本单位在资金的使用、核算过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州农产品质量安全监督检验中心2016年用于保障单位正常运转的经费6.35万元，与上年对比增加2.02万元，增幅31.81%。主要原因分析是人员增加和财政预算公务经费比上年增加。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释：

专业性较强的名词解释：无

七、政府采购支出情况

2016年州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:1、货物类5万元， 服务类1.05万元；根据采购金额及来源，年初安排采购预算　5.5万元，实际购买5.35万元。

 201015--怒江州农产品质量安全监督检验中心2016年决算公开表.xls