怒江州农机安全监理所2016年决算公开说明

怒江州农机安全监理所2016年度部门决算说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；（2）农业机械的登记和备案；（3）农业机械的安全技术检验；（4）农业机械驾驶操作人员的考试、证件核发和审验；（5）农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；（6）农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；（7）农机事故统计、报告、调查处理；（8）国家和地方法律法规授权的其它事项。

2．机构情况。

机构级别：为州农业局下属具有独立法人资格的乡科级。

机构性质：公益一类农业事业单位，机构人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。

3．人员情况。

机构人员编制7人，现在职人员7人。

（二）当年取得的主要事业成效

切实落实农机安全监管主体责任，层层签订“农机安全监理目标责任书”，做好农业机械登记备案管理和农机事故防控工作，为我州安全生产形势的持续稳定和农机化事业又好又快发展作出了积极贡献。2016年组织开展了“两节”及春耕生产期间的农机安全生产检查、农业安全生产农机领域 “打非治违”和农机领域安全监管突出问题专项整治等农机安全生产大检查大整治行动，对农机安全生产隐患进行有效治理，年内未发生管辖责任范围内的农机事故，农机安全生产形势保持了平稳态势；认真抓好拖拉机登记、拖拉机驾驶证申领和未纳入牌证管理危及人身安全的小型农业机械普查统计工作；深入开展农机安全宣传和农机监理人员再教育培训工作。2016年制作到位拖拉机号牌、行驶证、驾驶证、拖拉机检验合格标志计：444付、306本、306本和4390张，新注册登记拖拉机139台，受理考试核发拖拉机驾驶证139本，制作农机安全宣传展板232块，制作发放农机安全宣传卡通贴画5800余张，组织召开农机安全生产形势分析及农机监理业务培训会3次，举办农机事故应急处置演练1次，2016年组织单位职工深入联系村组及联系户7次,21人次，捐助草种、复合肥料和学生学习用具等物资计六千多元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）预算执行情况

1、收入情况，2016年财政拨款数为：1207704.76元，其中人员经费571456.00元；公用经费303930.88工会经费6750.00元、行政单位医疗19811.00元、公务员医疗补助14760.36元、事业单位医疗10901.92、其它医疗补助2072.00元、失业保险1440.80元、基本养老保险11544.80、工伤保险1195.92元、生育保险2019.08元、住房公积金55212.00元、购房补贴26110.00、退休费58022.00元。上年结转： 2130104事业运行20000.00元。收入总合计：1227704.76。结转下年20000.00元(2130106科技转化与推广服务)。收入比上年增加310278.76元，其增加原因主要是人员调入2人，其它医疗补助工作经费增加。

2、支出情况：州农机监理所2016年经费总支出额为：1187704.76元，其中基本支出1007704.76元；项目支出180000.00元。2015年度支出总额是：1144058.09元，比上年增长44%。支出增长的原因是：人员工资、各项业务经费支出、社会保障经费比上年增长，各项业务经费支出基本与上年持平，资本性支出加大，主要是全州各乡镇启用“未纳入牌证管理农业机械信息管理系统”的电脑设备增加。

以上表格数据中，总支出增加数为人员工资性支出和社会保障支出。商品和服务支出与上年增加，原因是调入2人，工作经费增加。“三公”经费支出中，公务用车运行维护费比上年减少，公务接待费支出比上年相对增加一些。

3、年末结余情况是：2016年（2130106）科技转化与推广服务结转下年20000.00元。

(二)、资产负债情况

上年结转固定资产610460.18元。2016年1-12月份与上年持平, 执法用车一辆。年末我所固定资产结转下年610460.18元。主要资产如下：

房屋建筑物原值计256398.18元；交通设备（小车1辆）原值281910.43元；其它固定资产255922.00元。

2016年是进一步认真执行部门财政预算，细化会计收支科目，核算各项会计指标精确的一年，同时也是严格执行财政预算资金网络一体化管理的一年，使单位资金在一体化管理系统中更加透明，更加科学地管理政府资金，更好地服务于各职能部门，保障怒江的各项事业与发展发挥着应有的作用！

　　　　　　　　 怒江州农机安全监理所

　　　　  2017年8月9日

怒江州农机安全监理所2016决算表.XLS