201016怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年度 部门决算说明 第一部分 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所概况 一、主要职能职责 怒江州草果产业发展研究所，为怒江州农业局下属公益一类事业单位，机构规格为正科级，其主要职能有： （1）.编制全州草果产业发展规划和计划； （2）.筛选、引进和推广草果最佳实用技术，开展草果种子、种苗选育和培育，做好草果栽培技术、病虫害防治技术指导； （3）.对草果产业发展资金支持的项目进行引导、考察、论证、管理、验收和效益评估； （4）.掌握草果科学技术发展动态，收集交流草果科技信息；积极推进草果产业发展的科技合作与交流等。 二、机构设置情况 1、怒江州草果产业发展研究所决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，与上年相比机构无增减变动。类别为公益一类事业单位，单位规格为正科级，隶属于怒江州农业局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。 2、怒江州草果产业发展研究所人员和车辆的编制及实有情况 怒江州草果产业发展研究所2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 3、怒江州草果产业发展研究所2016年人员变动情况 于2016年1月从泸水县和福贡县调入3名技术人员，到2016年4月从兰坪县调入3名技术人员，共计6名技术人员。于2016年7月调出2人，7-8月有4名技术人员，到9月又调入2人，9-10月有6名技术人员，11月又调出1名，12月至今有5名技术人员。本单位因于年初未做任何预算，财政部门只追加了职工工资41.98万元，别的无任何经费。于年未在职人员计算每人每年支出约等于8.4万元。 三、2016年重点工作内容介绍 全州中药材种植面积119.1万亩，其中草果种植面积达85.17万亩，2016年新增种植面积20.17万亩，随着怒江草果面积增加，逐步进入结果期，泸水县今年雨量充沛，增产幅度普遍较大，福贡、贡山因开花期雨量较多，低海拔区域及河沟水分较多区域授粉结实率低略有减产，高海拔区域开花期较晚错过雨量高峰期而正常结果，产量稳定。总产量较去年略有增长，产值因价格因素增幅较大。预计鲜果产量达21500吨，较去年同期相比增长6%，产值预计24600万元，较去年同期相比增26%。 怒江草果产业一直以来受到州委、州人民政府的高度重视，为了加强怒江草果产业的顺利发展，州委编办于2015年4月28日下文，成立局怒江州中药材产业发展研究所（怒江州草果产业发展研究所），并于同年12月17日州农业局党委正式通知正式组建怒江州草果产业发展研究所，本单位成立以来带领导职工办理完成单位机构代码、事业法人等及一些创建的相关手续，现单位已经可以正常运作。 2016年我所主要是已实施项目为主，2015年农业产业化专项资金1000万元（其中：州农业局700万元、州林业局300万元）（怒财农﹝2015﹞188号 ）州农业局的700万专项资金项目主要是由我所组织实施。项目经过1至3月我州各县的考查落实、勘验、设计、编制，于2016年4月29日顺利经过通过评审，为项目的顺利实施打下了基础。 在本单位职工的共同努力下涉及的三个方面的项目现已在顺利实施当中，其一，协同省农科院先后于先所四次全州各县草果苗圃及生产区病虫害进行调查，采集病叶病斑样品22份。草果产区土壤、草果鲜果样品108份，初步鉴定了草果病害有叶斑病、褐斑病、黄斑病、花腐病、果腐病、萎蔫病等6种，叶斑病的病原：茎点霉，为筛选药剂及研究病害流行规律提供了依据。其二，对草果产业基础工作研究也取得了一定的成效，该项目的建设内容主要包括草果品种资源圃建设、气象自动观测站建设、草果授粉试验、草果专用肥的研发、草果高产栽培试验示范、草果+中药材间套种试验示范、绿色防控试验示范等。目前经实地勘察已在泸水县片马镇古浪村五中组选定了品种资源圃、现正在设计规划当中，气象自动观测站建设、蜜蜂养殖授粉试验、草果专用肥的研发等子项目现已陆续进入实施阶段，其中，对于草果专用肥做了前期一些基础工作，主要是在全州不同乡镇、不同区域采集草果生产区土壤样品22、植株样品18进行分析化验，并根据化验结果制定不同的配方肥，进行小面积试验。其三，草果产业提质增效示范推广部份已基本实施完成。三河、中河水利设施（喷灌）建设子项目，完成100%工程量；有机肥正在办理政府采购；普拉底乡田间生产便道建设于已在准备实施当中，老鼠夹目前已采购完；遮阴树补种正在实施中；规范化栽培示范已全部完成，投入资金9万元，主要以片马核桃林下立体规范化种植、称杆补植补种规范化种植、中排试验性种植为主，以补助草果种苗、培训形式实施。 培训是草果所的主要职责也是今年的重点工作，培训具体采取不同层次不同形式的培训方法，比如，请外来的教授给我们干部、农业科技人员农业企业家培训，我们自己对农村实用技术培训等形式，目前，通过不同形式分别在州农业局、贡县农科局、泸水县杆乡排把村、赤乃乃村六库镇的新寨村、浪坝寨村、赤乃乃村等地现场培训共计6次达412人次，其中培训缅甸学员35人。 第二部分 2016年度怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2016年度怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所决算情况说明 一、收入决算情况说明 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年度收入合计50万元。其中：财政拨款收入50万元，占总收入的100%；因单位于本年度成立无上年数据。 二、支出决算情况说明 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年度支出合计42万元。其中：基本支出42万元，占总支出的100％；无项目支出。因本单位新成立无上年数据。 2016年度用于保障怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所机构正常运转的日常支出42万元。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出42万元,占本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所人员经费支出合计42万元，主要用于工资福利支出38.7万元，占92%，对个人和家庭补助3.2万元，占8%。 四、政府性基金预算收支决算情况 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所无政府性基金。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所于2016年度无“三公”经费支出。 六、 政府采购执行情况说明 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年无政府采购。 七、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所2016年度无机关运行经费支出，只有人员经费支出 （二）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 专业性较强的名词进行解释 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 附：2016年度部门决算公表
附：2016年度部门决算公表
2016决算公开表格.xlsx
怒江傈僳族自治州草果产业发展研究所
2017年8月5日
