第一部分 怒江州土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。2、开展新肥料的试验示范和推广工作。3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1、认真组织实施测土配方施肥补贴项目相关工作
2016年全州完成测土配方施肥补贴项目，田间试验马铃薯单因子中微量元素肥效试验1组、马铃薯肥料利用率试验1组和蔬菜（马铃薯）“2+X”田间肥效试验1组；完成同田对比施肥效果试验93组。
2、土样采集及样品测试情况
截至2016年全州共采集731个样品。其中泸水县221个；兰坪县220个；合并项目县（福贡、贡山）490个。全州一共取得2000余个有价值的田间试验测试值。
3、测土配方施肥技术推广及示范区建设情况
2016年全州共完成测土配方施肥技术推广累计约为61.52万亩。全州各县结合水稻、玉米、马铃薯高产创建活动，建立了水稻、玉米、马铃薯等主要作物测土配方施肥技术示范区10个，同时开展了整建制示范村建设、示范样板建设和农企合作等工作。在老窝镇崇仁村实施了200亩的油菜长效肥试验示范。
4、土壤肥力定位监测点工作
完成土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥力监测点建设工作。在每个乡镇建立了3个土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥力监测点，全州共建立99个土壤肥力定位监测点（兰坪县29个，泸水县27个，福贡县21个，贡山县17个），其中国家级土壤肥力定位监测点20个（每个县5个）。
5、积极开展肥料市场监管与调查工作
根据《云南省土壤肥料工作站关于开展2016年全省肥料市场调研的通知》要求，依据农业部《肥料登记管理办法》的有关规定，怒江州土壤肥料工作站对各县下发市场调查和监督管理的通知，于2016年3月4—11日期间开展了以全县肥料销售网点名称、品种名称、生产厂家、有效含量、标准标识等为主要内容的肥料市场情况调查工作。共出动车辆30辆次，技术人员210人次，调查了四县肥料销售48个网点，共销售有肥料品种28个，共有28种有效含量，未发现未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、夸大使用效果、肥料产品标称具有农药功能等违法行为；未发现销售假冒伪劣单质氮、磷、钾肥料现象。通过调查，全面掌握了全州肥料市场现状，为切实加强肥料市场管理工作，为保障全州粮食增产，农民增收和农村经济持续稳定健康发展奠定了基础。
6、宣传培训情况
全州举办各类培训班60期次，科技赶集19场次，发放宣传资料2万份，培训农民0.96万人次，培训技术骨干112人次，发放施肥建议卡3.6万余份，报刊、简报宣传10期次，网络宣传29条次，全州测土配方施肥项目区施肥建议卡入户率达到95%以上。
二、农业环保工作情况
1、切实加强外来入侵有害生物的预警监控
2016年我州继续加强外来入侵生物的防控工作，重点调查薇甘菊的调查。积极完善泸水县、福贡县、贡山县的45个薇甘菊防控预警监测点的建设工作。每年到泸水县、福贡县、贡山县对薇甘菊防控点进行检查，检查监控点标志牌是否完善。及时对遗失、损毁的标志牌进行补充和修复。
2、继续加大宣传培训力度，提高了群众对薇甘菊防控预警工作重要性的认识
怒江州农业环境保护监测站于今年1月、10月组织专业技术到泸水县、福贡县、贡山县，进行外来入侵有害生物薇甘菊野外巡查、防控、防除等的技术培训和相关工作安排部署，截至2016年12月15日，各县根据实际情况，采取形式多样的培训和宣传活动。州、县级共进行薇甘菊防治技术培训16场次受训2000人次。发放宣传画10000余张，明白纸500张，宣传材料2600份，出动宣传车辆20辆次。我州的薇甘菊预警、防控、防除工作在全州广大人民群众中产生了良好的影响。
3、实行有奖举报，调动群众薇甘菊预警防控的积极性
根据云南省农业环境站保护监测站《关于加强外来入侵有害生物薇甘菊防控工作的通知》的总体要求，全州各县根据实际情况，加大了培训和宣传的力度。在泸水县、福贡县、贡山县均设立举报电话，在宣传活动中将薇甘菊宣传图画、举报电话印在日历上，在街天到各乡镇发放，以此激励群众的薇甘菊防控积极性。同时使薇甘菊预警防控工作遍及全州各个村落。
4、2016年我站严格按照全国《农产品产地土壤重金属污染防治》普查技术培训方案的工作要求，完成省农环站安排的农产品产地土壤重金属污染普查防治工作数据更新工作。
5、完成报送怒江州环境问题大排查大整治专项行动信息报送。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
怒江州土壤肥料工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州土壤肥料工作站2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
共有9张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、财政专户管理资金收入支出决算表；9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年怒江州土壤肥料工作站决算总收入124.6万元，其中：财政拨款收入124.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.00%；与上年对比本年度经费总收入为124.6万元，上年度经费总收入174.16万元，比上年减少49.56万元，,减少28.46%。其中：①本年财政拨款124.6万元，上年财政拨款158.58万元，比上年减少33.98万元，减少21.43%；②本年度其他收入.0.1上年度其他收入15.57万元，比上年减11.4万元。增幅99.36%
二、支出决算情况说明
2016年土壤肥料工作站决算总支出161.1万元，其中：基本支出99.6万元，占总支出的61.82%；项目支出61.5万元，占总支出的38.18%。与上年对比本年度经费总支出161.1万元，上年度经费总支出176.89万元，比上年减少15.79万元，,减幅8.93%。
（一）基本支出情况
2016用于保障单位正常运转的日常支出99.6万元，①.工资福利支出91.37万元，占基本支出的91.75%,（2）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.21万元，占经费总支出的8.25%；与上年对比，本年增加工资福利支出28.79万元，主要原因是津补贴、医疗保险费、公务员补助、失业保险、死亡抚恤金等增加。
（二）项目支出情况
2016年用于保障单位专项业务工作的经费支出61.5万元，上年支出90.29万元，与上年对比，本年度减少项目经费28.79万元，主要原因是项目资金支持减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明
怒江州土壤肥料工作站2016年一般公共预算财政拨款支出159.3万元，占本年支出合计的98.88%，与上年对比，本年度减少13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出2.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于三区人才项目的费用；
2.农林水支出131.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于开展各类项目的工作费用。
3、医疗卫生与计划生育类支出6.2万元，占总支出的3.89%。主要用于单位的社会保障缴费支出。
4、住房保障类支出7.7万元，占总支出的4.83%。主要是用于职工住房公积金等支出。
5、社会保障和就业支出11.9万元，占总支出的7.47%,主要用于各类费用的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
怒江州土壤肥料工作站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的87.5%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的12.5%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.69万元，下降34.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降38.95%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降54.54%，2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占87.5%；公务接待费支出0.3万元，占12.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.3万元。其中：
国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
2016年度本单位在资金的使用、核算过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
怒江州土壤肥料工作站2016用于保障单位正常运转的经费8.21万元，与上年对比增加1.39万元，增幅16.93%。主要原因分析财政预算公务经费比上年增加。部门运行经费主要用于保障单位日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公费、邮电费、物管费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等（二）其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明：无
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第六部分 名词解释
专业性较强的名词解释：无
第七部分 政府采购支出情况
2016年度怒江州土壤肥料工作站无政府采购支出。
附表 单位：元
2016年政府采购情况
采购项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
合计 | 5000 | 1980 |
货物 | 5000 | 1980 |
工程 |
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服务 |
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