201004怒江州农村经济管理局2016年度决算说明

怒江州农村经济管理局2016年度部门决算

 第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算与决算执行情况分析

二、收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、单位执行财务制度情况

六、专业性较强的名词解释

第一部分  州农村经济管理局部门概况

一、主要职能职责

（一）主要职能职责

1、研究提出深化农村经济体制改革的意见并指导实施。

2、起草农村土地承包纠纷调解仲裁法律法规实施意见、政策建议；指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

3、指导农业产业化经营。

4、指导乡村集体经济组织的建设、财务管理、资产管理和审计。

5、承担减轻农民负担示范、监制和督察工作、协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。

6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的检测、统计和调查。

7、指导农民专业合作社组织的建设。

8、组织农经体系建设，推进农村经济电算化和信息网络建设。

9、参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

10、承办农业局及有关领导交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作完成情况

　　 1、搜集汇总上报2015度农村经济收益分配统计年报，安排部署2016农村经济收益分配报表。

①.按时上报2016度农村经济收益分配各项报表。2016年农村经营管理情况年报统计填报工作在上级各部门的关心支持下，统计工作人员以高度的责任感和饱满的工作热情，在农村经济抽样调查的基础上，对怒江州的农村经营管理情况年报收入进行了全面调查统计。通过州、县、乡农经统计人员的共同努力，顺利完成了年度农村经济收益分配报表的数据搜集和汇总工作。

   ②.认真测算2016年农村经济收入各项指标。经测算，2016年农村经济总收入预计达28.06亿元，较上年增长16.36%；其中第一产业收入预计18.73亿元，同比增长25.48%；第二产业收入预计3.22亿元，同比增长31.4%；第三产业收入预计6.16亿元，同比增长28.1%。农民人均所得预计达5515元，较上年增长24.3%。

③.按时上报农产品价格、住户调查、农村经济运行等报表。

　　 2.认真组织开展我州农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

①.启动我州农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

    ②.组织督察组对四县工作开展情况进行调研督察。11月9日-19日，督察组通过认真听取汇报，和县局工作人员交流，全面了解和掌握了四县近期农经重点工作进展情况。针对存在问题，提出意见，推动工作。

③.积极开展宣传动员，组织编纂业务教材。编制《怒江州农村土地承包经营权确权登记颁证业务资料》，教材包括：文件依据、业务流程、政策一百问三个内容。涵盖了开展工作所需的业务资料。充分利用各种机会宣传中央、省州有关土地确权精神，做好舆论宣传，调动农户参与的积极性。

    3、落实坚持“多予、少取、放活”的指导方针，继续抓好有关减轻农民负担政策方针的宣传。

①．贯彻落实减轻农民负担“五项制度”。一是贯彻落实涉农收费文件“审核制”。对取消的收费项目跟踪检查，及时宣传，严把对农民收费的项目审核关，清理涉农收费文件，规范了对农民的收费项目，范围和标准，杜绝了添项增码，搭车收费现象的发生；二是涉农价格和收费“公示制”。对涉农收费项目，依据文件标准进行公示，接受社会各界监督；三是农村公费订阅报刊“限额制”，坚持自愿订阅的原则，严禁摊派现象的发生，四是惠农政策落实实行“一册明”，“一折统”，实现减负惠农政策全覆盖，接受农民群众监督，五是涉农案件“责任追究制”。对加重农民负担的违规违纪行为严格执行责任追究。

②．继续抓好部（省）农民负担定点监测，严格按《云南省村民一事一议筹资筹劳管理实施办法》规定的筹资筹劳内容和程序新建村内公益事业，不突破筹资每年人均不突破上年农民人均纯收入的1%，每年每个劳动力筹劳的数量最多不超过10个标准工作日的规定，年内，没有发生因农民负担而引发的死伤人等影响社会治安维稳案件。

4、积极开展农民专业合作社示范社、壮大村集体经济组织和农村土地承包经营纠纷仲裁庭建设项目申报。

年内，共申报省级示范社6家、对上报的19家州级示范社进行严格审核，通过4家州级示范社创建。通过积极争取项目，用项目促发展，壮大农村集体经济，带动农民增收，促进规模化发展起到积极推动作用。

5、继续抓好《怒江农村经济研究》刊物编纂工作。

　　  年内共出刊2期，以刊物为平台，促进系统内农业信息宣传交流，推动农业政策、州县农业工作宣传力度。

6、进一步推动农村土地承包经营纠纷仲裁庭建设项目建设力度。

根据省有关仲裁庭建设要求，州农经局加大督促指导力度，对各县仲裁庭基础设施建设地点进行实地查看，对各县项目建设提出指导意见。通过多次调研督察，强调各县在仲裁庭基础设施项目建设中一定要注意“一庭三室”建设的方式要符合省里新建（独立建设或合建）、新购或扩建的要求，其中“一庭”的面积一定要达到100平米的要求，符合省里的验收标准。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州农村经济管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门机构设置、人员和车辆的编制及实有情况 

 1、机构设置情况：怒江州农村经济管理局机构编制1个，是怒江州农业局下属的财政全额拨款事业单位。机构规格为副处级。

 2、人员编制情况:怒江州农村经济管理局2016年末实有人员编制9人。行政编制5人，事业编制4人（其中：事业管理人员1人，事业专业技术人员3人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员4人（其中：事业管理人员1名，事业专业技术人员3名）。

退休人员0人。

 3、车辆编制和实有情况：实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。本年末实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

           （详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算与决算执行情况分析

(一)本年收入与预算对比分析

2016年单位部门预算为702,574.00元，本年度经费总收入为1,060,672.52元，比年初预算增加358098.52元，增幅为50.96%；本年度增加预算数原因是：(1) 财政补助失业保险基金1426.12元，（2）事业单位医疗增拨6840.44元；（3）行政单位医疗增拨32485.00元；(4)公务员医疗补助增拨16853.76元;（5）其他收入41.00元；（6）住房公积金增加72220.00元, (7)死亡抚恤金收入4680.00元;（8）人员工资支出增加817970.36元;(9)购房补贴26110.00元；（10）财政对工伤保险基金的补助1633.98元；（11）财政对生育保险基金的补助2758.26元。（12）项目经费增加41000.00元，属于科技转化与推广服务费。（13）事业单位基本养老保险14455.60元；（14）统计监测与信息服务20000.00元；（15）其他医疗保障补助2198.00元。

(二)本年支出与预算对比分析

年初经费预算为702,574.00元，本年度经费总支出为1,164,992.52元，比年初预算增加支出462418.52元，增幅达65.82%。本年度增加支出的原因有:本年度预算增加462418.52元，随预算数增加支出增多。其中：(1) 财政补助失业保险基金1426.12元，（2）事业单位医疗增拨6840.44元；(3)公务员医疗补助增拨2931.76元;（4）其他收入41元；（5）住房公积金增加16514.00元, (6)死亡抚恤金支出4680.00元;（7）人员工资支出增加230445.36元;(8)购房补贴支出26110.00元。(9)项目经费增加41000.00元，属于科技转化与推广技术服务费。主要用于农村经济信息统计工作方面的支出。

 二、收入支出决算情况说明。

   （一）、本年收入情况

本年度经费总收入1,060,672.52元，上年度经费总收入990990.97元，比上年增加69681.55元，增幅7.03%。其中：①本年财政拨款1,060,631.52元，上年财政拨款980108.04元，比上年增加80523.48元，增幅8.22%；②本年度其他收入41元，上年度其他收入10882.93元，比上年减少10841.93元。减幅100%。

   （二）、本年支出情况

本年度经费总支出1164992.52元，上年度经费总支出951334.27元，比上年增加213658.25元，增幅22.5%。本年度项目支出为41000.00元，主要用于有关农村经济信息统计工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.86万元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为0.38万元，超出预算0.28万元。主要是2016年全州的确权颁证工作进入推进阶段，需要邀请到相关地州的专家和技术人员来进行工作指导。

2016年度“三公”经费财政支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占55.8%；公务接待费支出0.38万元，占44.2%。2015年“三公”经费决算数为1.19万元，2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.33万元，减幅27.7%，减少的主要原因是：

1、因公出国（境）费

2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年相比无增加变动。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.48万元。2015年公务用车运行维护费0.73万元，2016年比2015年减少0.25万元，减幅34.2%，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年本单位共接待10批次，32人，国内接待开支0.38万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元,2015年公务接待费为0.46万元，2016年公务接待费比2015年决算减少0.08万元，减幅17.4%，主要用于接待业务往来各县外地州技术人员产生的费用。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 2016年度本单位机关运行经费支出为13.4万元，主要用于单位的办公费、邮电费、物管费等方面的支出。

（二）政府采购执行情况说明

2016年本单位政府采购预算金额为54670.00元，实际支出金额为41600.00元，完成政府采购预算的76.09％。主要是货物类的支出，购买了1台多功能一体机、1台传真机、3台台式电脑、1台笔记本电脑、1台碎纸机。

（三）年末收支结转结余情况分析

上年结转余额105737.40元，本年度经费总收入为1,060,672.52元，年末收支结余为1,417.40元。

（四）资产负债情况分析

本年度资产为310,130.00元，上年度资产为296,530.00元，主要原因是：本年度资产减少28000.00元，本年度增加41600.00元。

五、单位执行财务制度情况

2016年度我单位在资金的往来过程中加强内部监督管理，在经费核算使用过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

六、专业性较强的名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                               怒江州农村经济管理局

                                              2017年8月6日

 2016年怒江州农村经济管理局决算公开表格.xls