201002怒江州动物疫病预防控制中心2016年决算公开

怒江州动物疫控中心2016年度部门决算

第一部分  单位概况

　　一、主要职能
　　怒江州动物疫病预防控制中心成立于2007年11月，人员编制数11人，现有职工11人，退休2人。属于二级预算单位 怒江州动物疫病预防控制中心主要职责是：负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防、治疗等的技术指导和培训；承担动物产品安全、兽药、饲料相关技术检测等工作；完成上级下达的各项工作。
2016年度重点工作任务介绍：我州重大动物疫病防控工作，在怒江州农业局的正确领导下，在云南省动物疫控中心的帮助指导下，认真贯彻落实《云南省农业厅关于印发寸强副厅长在2016年全省重大动物疫病防控工作视频会议上的讲话的通知》（云农牧【2016】40号）、《怒江州人民政府办公室关于进一步做好2016年动物疫病防控工作的通知》（怒政办发[2016]8号）和《关于下达云南省2016年度动物疫病监测任务的通知》（云疫控[2016]1号）等文件精神，以高致病性禽流感、口蹄疫、蓝耳病、猪瘟、新城疫等重大动物疫病强制免疫接种为重点，全面落实2016年度农业安全生产目标管理责任状。认真扎实的组织开展了畜禽免疫、疫病监测、疫情处置、专项病防控、业务技术培训、挂钩帮扶等各项工作，为了确保我州畜牧业生产安全和精准扶贫做出了积极的努力。
   二、部门基本情况
   1、机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为事业单位，核定在职编制11人，机构无增减变动。怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心类别为公益一类事业单位，单位规格为正科级，隶属于怒江州农业局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。
   2、人员情况。：怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心职人员11人，2016年部门年末总人数11人，其中：在职在编实有人数11人，退休2人，全部为财政全额供养人员，与上年相比无增减。
  　　　　　　　　　　　　  　　第二部分  2016年年度部门决算表
   共有9张表格（详见附件），分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、。政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。
　　　　　　　　　　  　　第三部门  2016年年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明：
2016年决算总收入217.62万元，其中：财政拨款收入201.24万元，占总收入的92.47%。与上年对比增加3.60万元，增加19.82%，增加主要原因：1、是人员工资正常晋升；2、是今年增加了养老保险和职业年金。
　　二、支出决算情况说明
2016年怒江州动物疫病预防控制中心部门决算总支出234.50万元，其中：1、基本支出176.75万元，占总支出的75.40％；2、项目支出57.74万元，占总支出的24.62％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加63.10万元增加36.81%,主要原因分析：1、是人员经费（工资）比上年增加；2、是今年增加了养老保险和职业年金，项目支出增加。
   （一）基本支出情况。
2016年用于保障怒江州动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出176.75万元。与上年对比支出增加48.36万元,增加37.66%。主要原因是人员工资正常晋升和新增加了养老保险和职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.74％。
   （二）项目支出情况。
2016年用于保障怒江州动物疫病预防控制中心机构，为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.74万元。与上年对比增加14.74万元, 增加34.29%。主要原因分析今年项目经费增加。具体项目支出情况为：1、其他科学技术支出4.00万元；2、科技转化与推广服务支出43.00万元；3、其他农业支出10.74万元。
   三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为1.41万元，超出预算0.53万元（其中一般公共预算支出1.41万元，超出预算数0.53万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，公务接待费支出决算为0.63万元，减少预算数0.25万元，减少预算的28 %。2016年度“三公”经费支出决算增加预算数的主要原因：因我单位的公务用车经费没有列入年初预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.41万元，比2015年3.25万元减少1.84万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数0.64万元，比2015年3.05万元减少2.41万元，下降79%；公务接待费支出决算0.77万元，比2015年0.20万元增加0.57万元，增加 74%，公务接待费增加原因是省厅各地州重大动物疫病防控绩效考核交叉检查工作。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：与上年相比车辆维修费用相对减少。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占55%；公务接待费支出0.63万元，占45%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出0.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待12批次及120人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
　　四、机关运行经费执行情况说明
2016年商品和服务支出为8.25万元:其中办公费0.24万元，水费0.42万元，电费0.31万元，邮电费0.07万元，物业管理费0.06万元，差旅费3.93万元，公务接待费0.64万元，专用材料费0.04万元，劳务费0.02万元，工会经费1.64万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护0.78万元。
　　五、政府采购执行情况说明
2016年怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心州级与预算单位政府采购实施计划情况如下:采购预算0.72万元。 其中货物类0.72万元，工程类0，服务类0万元。实际采购金额0.66万元，其中货物类0.66万元，工程类0，服务类0万元。
根据采购金额及来源分：1、政府性资金采购预算0.72万元，其中货物类0.72万元，工程类0，服务类0万元；实际采购金额0.66万元，其中货物类0.66万元，工程类0，服务类0万元。2、其他资金采购预算0万元。
 　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为1.41万元，超出预算0.53万元（其中一般公共预算支出1.41万元，超出预算数0.53万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，公务接待费支出决算为0.63万元，减少预算数0.25万元，减少预算的28 %。2016年度“三公”经费支出决算增加预算数的主要原因：因我单位的公务用车经费没有列入年初预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.41万元，比2015年3.25万元减少1.84万元，下降56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数0.64万元，比2015年3.05万元减少2.41万元，下降79%；公务接待费支出决算0.77万元，比2015年0.20万元增加0.57万元，增加 74%，公务接待费增加原因是省厅各地州重大动物疫病防控绩效考核交叉检查工作。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：与上年相比车辆维修费用相对减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占55%；公务接待费支出0.63万元，占45%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出0.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待12批次及120人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明
　　怒江州动物疫病预防控制中心无其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四部分　　　　名词解释
　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
专业性较强的名词解释：“三公”经费，是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

201002怒江州动物疫病预防控制中心2016年决算公开.XLS

2016年州动物疫控中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls