201001-怒江州农业局（本级）2016年度部门决算说明

 　　201001-怒江州农业局（本级）2016年度部门决算说明

  第一部分 单位概况 

一、主要职能

（一） 起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划并负责组织实施。

（二）承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和账务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三） 指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运作情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料监督管理。对四县农业和科学技术局核发《饲料添加剂许可》情况进行指导、监督；对渔船、渔机、网具依法进行监督管理。对兽医医疗器械和肥料质量进行监督管理。对农业机械化和农机安全监理工作进行指导。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（七）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情信息并组织扑灭。组织对动植物检疫性有害生物进行普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检验工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医管理。承担农业防灾减灾责任。监督、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术成果管理，会同有关部门组织农业科技创新改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）指导农业生物物种资源保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

（十一） 负责农业经济、技术的对外交流与合作。

（十二） 承担怒江州人民政府交办的其他事项。

二、2016年重点工作任务介绍

（一）种植业平稳发展。完成农作物总播面积157.76万亩，较上年减2.66万亩；其中粮食播种面积119.91万亩，预计粮食总产20.27万吨。实现人均有粮458千克，与上年基本持平。预计全年蔬菜播种17万亩，同比减3.2%，产量16.29万吨。水果3.85万亩，产量4.89万吨。咖啡1.05万亩，茶叶采摘面积1.23万亩，预计产量105吨，同比基本持平。年内新植草果16.36万亩，草果种植面积达85.17万亩，稳定重楼、金银花等其他优质中药材种植34万亩，全州中药材种植面积119.1万亩。预计2016年鲜果产量2.15万吨，同比增6%，预计产值2.46亿元，同比增26%。有草果种植专业合作社10家，泸水县、贡山县各有一家草果专业加工企业。

（二）养殖业健康稳步发展。预计年末大小牲畜存栏128.8万头只，同比增1%，其中：存栏生猪58.85万头、山绵羊52.45万只、牛17.5头，同比分别增1%。大小牲畜出栏78万头只，同比增3.5%，其中：出栏生猪47.4万头、山绵羊27万只，牛3.6万头，同比分别增4%、3.5%、3.5%。实现全州肉类总产量4.2万吨，同比增5%，其中：牛肉0.55万吨、猪肉2.9万吨、羊肉0.46万吨、禽肉0.26万吨，其它肉类220吨。禽蛋产量1500吨，同比增5.6%。全州畜牧业经济收入7.6亿元，同比增14%。畜牧业产值12.65亿元，同比增12%。完成渔业养殖面积1048亩，预计水产品产量802吨，淡水鱼种产量85吨，推广稻田养鱼110亩，预计全社会渔业总产值2638万元。

（三）农业产业化发展态势良好。年内新增省级重点龙头企业3家，州级重点龙头企业7家，目前全州已有50家龙头企业，其中省级重点农业龙头企业11家，州级重点农业龙头企业39家。龙头企业从业人员1422人，带动农户1.81万户，预计全州农业产业化龙头企业总产值5.12亿元，同比增15%，销售收入4.81亿元，同比增15%，实现利润总额0.53亿元，同比增15.6%。全州乡镇企业16175 个，同比增3％，从业人员5.36万人，同比增4％，完成营业收入63.28亿元，同比增8％，现价总产值58.66亿元，同比增8.5％，实交税金3.36亿元，同比增6％，实现利润总额8.37亿元，同比增7％，支付工资7.9亿元，同比增10％。农产品加工企业576户，同比增5%，现价总产值4.83亿元，同比增13%，完成工业销售产值4.93亿元，同比增8%；完成营业收入5.23亿元，同比增11%，实现利润0.87亿元，同比增8%；完成招商引资1.42亿元，同比增52.1%。
　　（四）农村经济实现平稳较快增长。预计实现农民家庭总收入35.72亿元，同比增27.1%。其中：农业收入9.1亿元，同比增24.9%,畜牧业收入7.53亿元，同比增22.9%；渔业收入869万元，同比增14%。第二产业收入3.21亿元，同比增31.4%，第三产业收入6.15亿元，同比增28.1%，农村居民可支配收入5410元，同比增13%。

（五）重点工作扎实稳步推进。

1.农田基本建设方面:完成中低产田地改造面积31661亩，其中：田间沟渠81.8309千米，“U”型槽7.16千米，管网建设5.319千米，田间道路（田间作业便道）37.2607千米，农艺措施2800亩，土地平整4000亩,新增耕地82.1亩。

2.全面深化农业农村改革方面：现已完成农村土地承包经营权确权颁证航拍招投标工作，各县完成技术方案的撰写，并组织开展州级评审，四县技术方案已报省级评审。启动农村集体产权制度改革，建立村民主理财小组村218个，建立村民小组理财的村民小组共1500个，实施村会计委托代理制的乡镇有21个，涉及206个材委会1762个村民小组。实施村级财务公开村232个，涉及2148个村民小组。2016年村集体总收入为3614.93万元，总支出2904.16万元，有收益的村38个，无收益的村220个。

3.农村劳动力转移方面：农业系统完成农村劳动力培训223场次，培训农村劳动力13096人，其中，完成新型职业农民培育790人，职业技能培训1212人，完成转移农村劳动力3249人。全州累计完成农村劳动力转移就业培训26637人，转移就业农村劳动力39920人，实现劳务收入5.66亿元，务工人员人均务工收入在14178元,农民人均工资性收入1243元.

4.国际农发基金项目建设方面：项目启动以来累计完成投资8578.28万元,完成总计划的59.87%。其中，土建工程投入4176.60万元，设备和材料完成投入114.25万元，技术支持完成投入267.18万元，农业模块完成投入3194.82万元，市场模块完成投入612.20万元，经常性费用完成投入213.23万元。完成省级配套2383.50万元，完成率100%；完成州级配套资金1762.8万元，完成率70.80%；完成县级配套1832.18万元，完成率80.81%。省、州、县三级配套资金共计5978.48万元，完成计划的83.72%。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，共有14个科室，分别为：党政办公室、财务科、人事科、种植业管理科、农业机械化管理科、科技教育与政策法规科、市场经济信息与生物产业科、农村劳动力转移科、农业建设科、乡镇企业科、畜牧科、兽医科、渔业科、农产品质量安全检查科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制人数37人，2016年末实有在职人员37人，其中处级干部9人，科级干部24人（含副科3人，科员4人），工勤人员4人，与2015年相比无变化。离退休人员11人。其中：退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　  　　第二部分 2016年度部门决算表

共有9张表格，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）。

　　　　　　　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州农业局2016年度部门决算收入合计1077.40万元。其中：财政拨款收入1076.90万元，占总收入的99.95%；其他收入0.5万元，占总收入的0.05%。与上年对比同比减少594.94万元，减幅35.58%。主要原因: 2016年财政压缩了我单位的单位运转经费及部分项目工作经费及部分项目配套资金；其他部门的奖金以及其他资金都统一纳入财政核拨到零余额账户。

二、支出决算情况说明

怒江州农业局2016年度支出合计1553.70万元。其中：基本支出617.70万元，占总支出的39.76％；项目支出936万元，占总支出的60.24％。与上年的2485.96对比减少932.24万元，减幅37.50%，减少的主要原因是2015年结转办公大楼支出1390.47万元及贡山普拉底草果加工企业扶持300万元。

（一）基本支出情况（2015年总支出2485.92万元，其中：基本支出:547.92,项目支出:1938万元）

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出617.70万元。与上年同期比增加69.78万元，增幅12.73%,主要增加了车改补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机关经费支出936万元。与上年同期比减少1002万元，下降%,减少的主要原因我局2015年度完成农业综合大楼的工程决算，冲减原来垫支的预付款增加支出，所以2015年的支出就比2016年高出很多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（2015年财政拨款支出数为：2335.34万元）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出1507.00万元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比减少828.34万元,减少的主要原因我局2015年度完成农业综合大楼的工程决算，冲减原来垫支的预付款增加支出，所以2015年的支出就比2016年高出很多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.一般公共服务（类）支出3.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于农业生产发展。

2.社会保障和就业支出97.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于财政对失业保险、工伤保险、生育保险补助等支出；

3.医疗卫生与计划生育支出31.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出；

4.农林水支出1334.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于人员工资、公用经费、项目经费的支出；

5、资源勘探信息等支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于安全生产监管支出；

6、住房保障支出37.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

怒江州农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为63.00万元，完成预算的364.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.90万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为47.00万元，完成预算的783.33%；公务接待费支出决算为9.10万元，完成预算的80.53%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我局外资外援项目办公室新购置公务用车1辆。（2015年财政拨款“三公”经费支出：38.67万元；其中：出国：6.98万元；接待：14.75万元；公车：16.94万元）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年同期增加24.33万元，增长62.91%。其中：因公出国支出6.9万元，较2015年减少0.08万元；公务用车购置及运行维护支出47万元，较2015年增加30.06万元。公务用车购置支出20.63万元，2015年我局无车辆购置；系我局外资外援项目办公室新购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出26.4万元，较2015年度增加9.46万元，增加的主要原因是2016年度下属单位执法执勤用车统一局机关统筹管理使用增加相应的车辆运行费；公务接待支出9.1万元，较2015年减少5.65万元，下降38%；减少的原因是2016年度我局严格控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况（本年共支出63万元）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出6.90万元，占10.95%；公务用车购置及运行维护费支出47.00万元，占74.60%；公务接待费支出9.10万元，占14.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.90万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。州政府统一组织安排考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.00万元。其中：

公务用车购置支出20.60万元，购置车辆1辆。系我局外资外援项目办公室新购置公务用车1辆；公务用车运行维护支出26.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全州农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.10万元。其中：

国内接待费支出9.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和同级部门发函到我州对农业调研、检查、培训、指导工作；各州市有关部门及农业系统发函到我州学习交流工作经验等费用支出。

五、政府采购执行情况说明

2016怒江州农业局与预算单位政府采购实施计划情况如下:采购预算354.4498万元。 其中货物类273.4498万元，工程类81.4万元，服务类0万元。实际采购金额354.4498万元，其中货物类273.4498万元，工程类81.4，服务类0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州农业局2016年机关运行经费支出104.7万元，机关运行经费主要用于单位正常办公费、差旅费物业管理费等。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

怒江州农业局专业性较强的名词解释需要说明：无

 怒江州农业局（本级）.XLS