怒江州动物卫生监督所2015年度决算情况说明

　　　　　　 怒江州动物卫生监督所2015年度决算情况说明

  第一部分  怒江州动物卫生监督所概况

一、主要职能
　　2015年重点工作任务：（1）协助兽医行政主管部门拟定有关动物防疫法规和政策建议；负责全州动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作；（2）实施全州动物及动物产品检疫和管理、动物及动物产品生产、加工、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；（3）行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；（4）负责全州官方兽医、监督员、检疫员的管理；（5）负责基层兽医执法体系及队伍建设管理。负责动物卫生监督人员执法培训，相关法律法规的宣传贯彻；（6）负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监督；（7）负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全州动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；（9）协助各县做好动物检疫电子出证系统工作；（10）负责对生猪定点屠宰企业监管，严格落实全州屠宰企业产品质量安全主体责任，加强屠宰证章标志管理，建立健全屠宰环节病害猪无害化处理监管制度；（11）负责全州病死畜禽无害化处理机制建设；（12）完成“三区”人才支持计划科技服务工作；（13）做好“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作；（14）承担州农业局交办的其它工作。
二、部门基本情况
　　怒江州动物卫生监督所是纳入2015年部门决算编报的事业单位。
　　1、机构情况：怒江州动物卫生监督所是怒江州州级唯一的一个专门从事动物卫生行政执法监督的社会公益性事业单位，隶属于怒江州农业局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。类别是执法监督。
　　2、人员情况：根据怒江州机构编制委员会《关于对（州畜牧兽医局直属事业单位“三定方案”的请示）的批复》（怒编[2007]37号文件），现核定人员编制总数8名（正科），在职人员8人，退休1人。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第二部分  2015年度部门决算表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（见附件）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部门  2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
　　本年度总收入101.95万元，其中财政补助基本收入60.95万元，占总收入的56.75%；专项（财政）补助收入41万元，占总收入的38.18%；上级补助收入5.4万元 , 占总收入的5.03%; 其他利息收入0.029万元。上年结转病虫害控制项目经费19.12万元，科学技术项目经费4.81万元。
二、支出决算情况说明
   本年度总计支出105.57万元，其中事业运行基本支出67.50万元，占支出总支的63.94%，事业单位退休基本支出5.93万元，占总支出数的5.62%，社会保障基金交费0.95万元，占支出总数的0.9%，医疗保障支出3.15万元，占总支出数的2.98%，住房公积金3.85万元，占总支出数的3.65%；项目支出38.07万元，占总支出数的36.06%。
1、农业事业机构人员经费增加原因是事业单位每年晋升一档薪级工资、职称变动累计增加9.04万元。
2、事业单位离退休人员因事业单位执行增加退休人员补贴后增加1.32万元。
3、收财政拨畜牧疫病防治专项经费5万元； 收财政拨动物疫病防治及防疫体系建设专项补助资金30万元（分别是动物卫生监督执法专项经费6万元；兽药质量监管经费2万元；定点屠宰场病害猪无害化处理补助资金10万元；动物标识及疫病可追溯体系建设专项经费12万元）； 收财政拨“三区”人才支持计划专项经费6万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 　　工资福利支出43.66万元，其中人员经费39.56万元，公用经费4.10万元。基本工资12.41万元，津贴补贴22.50万元。退休费4.6万元，其中人员经费5.93万元，公用经费0.05万元
四、“三公”经费决算情况说明
　　怒江州动物卫生监督所2015年“三公”经费决算总额6.38万元，其中，公务用车运行维护费支出5.73万元，公务接待费支出0.65万元。 2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.44万元。具体情况如下：
（一）公务用车运行维护费 
　　2015年怒江州动物卫生监督所公务用车运行维护费预算数2万元, 决算数5.73万元，比2014年决算增加0.26万元，主要用于开通ETC卡, 保障动物卫生监督执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）公务接待费
　　2015年怒江州动物卫生监督所执行国内公务接待预算数480元，决算数接待6批次96人，接待费开支0.65万元; 公务接待费比2014年决算减少0.68万元，主要用于接待动物卫生监督执法工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1、其他收入事业支出经费为利息收入0.04万元。

2、上年结转病虫害控制项目经费21万元，2015年作为基础经费支出.
3、资产负债简表中其他应付款余额为0.33万元，分别是工会费0.27万元，张云代扣工资0.06万元。

怒江州动物卫生监督所2015年度决算表格.xls