怒江州农机技术学校2015年部门决算表及情况说明公开

第一部分怒江州农机技术学校2015年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策和技术标准总结推广农机安全生产先进技术和工作经验制订全县农业机械安全监督管理发展规划和安全技术管理措施并组织实施。2、负责对农业机械实施注册、变更、转移、抵押、注销登记、安全技术检验、核发牌证等工作。3、负责对农业机械驾驶和操作人员的考试、考核、发证、审验换证和农机人员培训安全监督4、负责农业机械停放和作业过程中的安全监督管理组织开展经常性的农机安全宣传教育和安全检查活动纠正、查处违法行为维护农机作业秩序。5、负责调查、处理、统计上报农业机械的各类事故和机具鉴定工作6、指导各乡镇农机安全工作对农机安全监理业务进行监督、检查和管理7、负责农业机械产品质量的监督管理和受理产品质量投诉8、完成政府、上级主管部门和农机监理部门交办的各项农机安全监督管理工作9、按照省、州政府的规定负责拖拉机道路交通安全监管工作。

（二）当年取得的主要事业成效

（一）农机事故控制情况

2015年1至12月全州未发生管辖范围内的农机事故，农机安全生产事故控制在省、州人民政府下达的考核指标内，农机安全生产形势继续保持了平稳的态势。

2、拖拉机登记和驾驶证申领情况

至2015年12月，全州拖拉机拥有量5435台，在册拖拉机5432台（其中：泸水1270台，兰坪1696台，福贡1027台，贡山394台），挂牌率为99.8%，2015年新注册登记拖拉机693台；脱检清销8台；在册拖拉机驾驶人5790人（其中：泸水2145人，兰坪1824人，福贡1113人，贡山708人），2015年共受理拖拉机驾驶员培训22期，受理人数498人，考试合格发证485人，审验换证拖拉机驾驶证 237 本。

3、拖拉机定期检验情况

至2015年12月底，全州共完成拖拉机定期检验4054台（其中：泸水1200台，兰坪2169台，福贡953台，贡山347台），定期检验率为86%。通过各县的测产验收，玉米配方施肥区较常规施肥平均增产11.6%，较空白区增产39.67%；水稻配方施肥区较常规施肥平均增产9.49%，较空白区增产74.92%；马铃薯配方施肥区较常规施肥平均增产7.26%，较空白区增产102.36%；配方区肥料贡献率22%，常规区肥料贡献率13%，土壤肥料贡献率77.9%。圆满完成国家测土配方施肥补贴项目每亩节本增收30元的目标，按每亩增收30元算，全州测土配方施肥项目共实现增收1845万元。

4、未纳入牌证管理农业机械的普查统计情况

拖拉机以外8.83千瓦以下自走式和非自走式农业机械各县统计上报数为48261台套，比上年同期增加3592台套，其中微型耕作机械3595台，比上年同期增加620台，农业植保机械580台（只含机动部份），比上年同期减少106台，茶叶加工机械46套；稻麦及玉米脱粒机械4701台，比上年同期增加3257台套；饲料切碎机11868台，比上年同期减少9台套；农副产品加工机械27471台，比上年同期增加190台套

5、农机安全隐患排查情况

2015年，全州农机监理部门在辖区开展农机安全生产检查和隐患排查共出动农机监理车辆124车次，出动人员620人次，排查农业机械4859台次，排查驾驶操作人员人4859人次，查出违法违章行为473起，其中：无证驾驶293起（兰坪县265起、泸水县19起、福贡县4起、贡山县5起）、无牌行驶2起(贡山县2起)、违法载人9起（兰坪县1起、泸水县1起、福贡县7起）、脱逃检149起（兰坪县3台、泸水县57台、福贡县88台、贡山县1台）、其它违章行为20起（泸水县20起），签发“限期整改通知书”376份，现场整改97起。

6、安全宣传情况

2015年，全州农机监理部门开展农机安全宣传“五进”活动95场次，其中：进入集市50次、村寨30个次、农户13个次、学校2个次，举办安全知识讲座、安全日活动、警示教育会等安全宣传活动53场次，发农机安全生产知识读本4100余本、农机安全宣传贴画4800余张、宣传材料6900余份、警示卡1000余张，悬挂宣传横幅17幅，粘贴宣传标语71条，制作宣传展板232块（8个版面/套）。

7、农机监理工作信息发布情况

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位1个，事业单位农机技术学校1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：事业编制6人，在职在编实有事业人员6人。

年初离退人员4人，年末离退休人员4人，其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　　　　　　　第二部分　　2015年度部门决算表

共有8张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

第三部分2015年怒江州农机技术学校部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年怒江州农机技术学校决算总收入92.55万元，其中：财政拨款收入92.54万元，占总收入的100%；其他收入0.01万元，占总收入的0%；与上年对比本年度经费总收入为92.55万元，上年度经费总收入74.7万元，比上年增加17.85万元，增幅19.29%。

二、支出决算情况说明

2015年度怒江州农机技术学校决算总支出86.06万元，其中：基本支出83.46万元，占总支出的96.99％；项目支出2.59万元，占总支出的3.01％。与上年对比：2015年决算总支出86.06万元，比上年的79.77万元，增加6.29万元，增长7.31%；其中基本支出83.46万元，比去年的58.77万元，增加24.69万元，增长28.69%，项目支出2.59万元，比去年的20.99万元，减少18.4万元，减少21.38%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出83.46万元，①.工资福利支出46.34万元，占基本支出的55.52%；②办公费、印刷费、水电费、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、办公设备购置等日常公用经费支出37.12万元，占经费总支出的44.48%；与上年对比，本年增加工资福利支出24.68万元，主要原因是津补贴、医疗保险费、公务员补助、失业保险、死亡抚恤金等增加。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出2.59万元，上年支出20.99万元，与上年对比，本年度减少项目经费支出18.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

怒江州农机技术学校2015年一般公共预算财政拨款支出86.05万元，占本年支出合计的100%，与上年对比，本年度增加6.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出56.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.82%。主要用于开展各类项目的工作费用。

2、医疗卫生与计划生育类支出3.52万元，占总支出的4.09%。主要用于单位的社会保障缴费支出。

3、住房保障类支出3.88万元，占总支出的4.51%。主要是用于职工住房公积金等支出。

5、社会保障和就业支出22.02万元，占总支出的25.58%，主要用于各类费用的支出。

四、“三公” 经费决算情况说明

怒江州农机技术学校2015年财政拨款“三公”经费决算总数1.70万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，公务接待费支出0.36万元。

2015年“三公“经费决算数比2014年决算数减少5.08万元，减少的主要原因是购置公务用车费用减少。公务接待费减少0.28万元。

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州农机技术学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无增加变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年怒江州农机技术学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费1.34万元，比2014年减少4.84万元，减少的主要原因是购置公务用车费用减少。

（三）公务接待费

　　 2015年怒江州农机技术学校共执行国内公务接待11批次，46人，接待开支0.36万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.24万元。

2015年度我单位在资金的往来过程中加强内部监督管理，在经费核算使用过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际以生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

2015年农机学校部门决算公开格式表样（2015）(1)(1).xls

农机学校决算批复附件2.doc

农机技术学校决算批复附件 (1).XLS