怒江州农产品质量安全监督检验中心2015年部门决算表及情况说明公开

第一部分怒江州农产品质量安全监督检验中心2015年概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　为保证农产品质量提供检验保障，负责行政区域内农产品质量安全抽检，监督抽查检测，复检等工作，技术指导及技术培训，农产品质量安全突发事件中应急检测任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位1个，事业单位怒江州农产品质量安全监督检验中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：事业编制8人，在职在编实有事业人员8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

二、2015年度单位工作开展情况以及取得的主要成效

2015年我中心认真完成上级下达的各项任务，在做好本职工作的同时，选派人员参加了“三区”人才专项计划，同时积极响应 “挂包帮”扶贫号召，认真走访结对农户，现将这一年的工作总结如下：

一、如期完成各项常规工作

1、农产品批发市场蔬菜农药残留快速检测工作。2015年全州任务完成6000个样品的快速检测工作，我州四县蔬菜农残快速检测点1－10月共抽检了蔬菜检测样品5280个，(其中：合格5223个，合格率达98.9%，不合格57个），对不合格产品及时采取有效措施进行了处理。到12月底，将全面完成上级下达的6000个样品的速测工作。

2、“三品一标”认证工作情况。

(1)、“三品一标”持证情况　目前全州通过无公害产地认证的有10家，其中种植业6家，畜牧业4家；全州持无公害农产品证书产品有7个，其中年内完成复查换证5个，正在换证工作1个，首次认证1个（现征订标识阶段）。

(2)、目前正在积极推进首次申报工作的有两家企业两个产品，其中泸水县群益蔬菜种植农民专业合作社申报西红柿无公害农产品，产品检测已合格，已报省中心，现正完善补充资料。泸水怒丰生物科技有限公司申报灵芝无公害农产品正在做组织申报各项工作。

3、积极推进农产品质量安全宣传。

为提高全民质量安全意识，提升农产品质量安全水平，我们在紧张的工作之余，时刻牢记农产品质量安全宣传的职责，利用一切时机积极宣传、普及农产品质量安全知识。

（1）通过报刊、网络等各种媒体广泛宣传农产品质量安全知识和科学使用农药知识，累计发布45篇；

（2）通过举办培训班和利用下乡抽样、检查工作之机，大力宣传普及农产品质量安全知识，增强生产者、销售者的法治观念，完成4期培训，累计培训人数达120人次。

（3）积极解答农产品消费安全问题，普及鉴别农产品优劣的科学知识，结合重大节日、乡镇集市，完成34场次宣传活动，发放宣传材料7000份。

二、怒江州农产品检测中心建设情况

怒江州农产品质量安全检测中心建设项目于2012年年底开始申报，通过委托云南金信农业科技有限公司先形成可行性研究报告，审核通过后又出台了初步设计方案，2014年3月13日，项目得到批复，建设资金为1000万元,其中中央资金800万元，省级配套100万元，地方配套100万元，目前，建设资金到位800万元（中央资金）。2015年4月，实验室装修改造工程正式动工，施工内容包括：一个污水处理池建设；州农业局七、八层楼的装修改造；水路、电路改造；建设一个微生物室、一个有机前处理室和一个无机前处理室等，现已基本完成，项目进入仪器设备招标阶段。

三、认真完成“三区”人才专项计划

2014年10月—2015年9月，我中心选派4名科技工作者分别到福贡县上帕镇上帕村委会和贡山县茨开镇满孜村委会进行科技服务，指导当地群众开展无公害农产品生产，通过在这一年中采取宣传、培训、指导等各项措施，现当地群众已基本了解了无公害农产品生产过程中必须注意的事项，对不能使用的高毒、高残留农药有了进一步认识。

四、积极开展“挂包帮”扶贫工作

为认真贯彻落实《中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困户”工作的通知（怒办通[2015]64号）和《中共怒江州委办公室怒江州人民政府办公室关于印发〈州级领导脱贫攻坚挂联方案〉和〈州级部门（机关）、企事业单位和省属驻怒江单位脱贫攻坚挂联方案〉的通知》（怒办通[2015]65号）精神，大力推进“挂包帮”（领导挂点、部门包村、干部帮户，简称“挂包帮”），扎实开展“转走访”（转作风走基层遍访贫困户，简称“转走访”）工作，我中心根据州农业局安排，于2015年9月28日走访了泸水县老窝镇荣华村第二十一组七户贫困户，根据农户实际情况认真填写了调查表，并收集了农户的联系方式，并于 2015年11月12日将帮扶联系卡发放到农户手中，并深入了解了农户的生产生活情况，我中心将在力所能及的范围尽最大的努力帮助联系户脱贫致富。

第二部分　　2015年度部门决算表

共有8张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位1个，事业单位怒江州农产品质量安全监督检验中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：事业编制5人，在职在编实有事业人员5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第三部分2015年怒江州农产品质量安全监督检验中心

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年怒江州农产品质量安全监督检验中心决算总收入59.08万元，其中：财政拨款收入59.08万元，占总收入的100%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%；与上年对比本年度经费总收入为59.08万元，上年度经费总收入76.70万元，比上年减少17.62万元，减幅29.821%。

二、支出决算情况说明

2015年度怒江州农产品质量安全监督检验中心决算总支出68.09万元，其中：基本支出45.09万元，占总支出的66.23％；项目支出22.99万元，占总支出的33.77％。与上年对比：2015年决算总支出68.09万元，比上年的43.48万元，增加24.61万元，增长56.6%；其中基本支出45.09万元，比去年的35.68万元，增加9.41万元，增长13.82%，项目支出22.99万元，比去年的7.79万元，增加15.20万元，增长22.32%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出68.09万元，①.工资福利支出37.39万元，占基本支出的54.91%；②办公费、印刷费、水电费、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、办公设备购置等日常公用经费支出30.70万元，占经费总支出的45.09%；与上年对比，本年增加工资福利支出25.80万元，主要原因是津补贴、医疗保险费、公务员补助、失业保险、死亡抚恤金等增加。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出22.99万元，上年支出7.79万元，与上年对比，本年度增加项目经费支出15.20万元，主要原因是项目资金支持环节增加。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

怒江州土壤肥料工作站2015年一般公共预算财政拨款支出59.94万元，占本年支出合计的88.03%，与上年对比，本年度增加18.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出2.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于三区人才项目的费用；

2.农林水支出50.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于开展各类项目的工作费用。

3、医疗卫生与计划生育类支出2.60万元，占总支出的4.34%。主要用于单位的社会保障缴费支出。

4、住房保障类支出3.34万元，占总支出的5.58%。主要是用于职工住房公积金等支出。

5、社会保障和就业支出0.83万元，占总支出的1.38%，主要用于各类费用的支出。

四、“三公” 经费决算情况说明

怒江州农产品质量安全监督检验中心2015年财政拨款“三公”经费决算总数0.33万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.33万元。

2015年“三公“经费决算数比2014年决算数减少0.07万元，减少的主要原因是公务接待人数减少。

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州农产品质量安全监督检验中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无增加变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年怒江州农产品质量安全监督检验中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元，比2014年相比无增加变动。

（三）公务接待费

2015年怒江州农产品质量安全监督检验中心共执行国内公务接待5批次，58人，接待开支0.33万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.10万元，主要用于接待业务往来各县技术人员产生的费用。

2015年度我单位在资金的往来过程中加强内部监督管理，在经费核算使用过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际以生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

2015年农产品质量安全监督检验中心部门决算公开格式表样（2015）.xls