怒江州饲草饲料站2015年度部门决算情况说明

怒江州饲草饲料站

2015年度部门决算情况说明

第一部分  2015年怒江州饲草饲料站概况

 （一）、主要职能

（1）、负责全州草山建设及保护利用，种草养畜的试验试范的推广工作，组织实施饲草饲料资源科学开发利用，配合饲料及青贮氨化饲料的研究、试验试范的推广；

（2）、负责饲草饲料行业的发展规划；编制辖区内草地生态发展的中长期规划、年度计划。

负责拟定、审定全州草地建设标准，并组织试验试范及推广应用。

（3）、承担州内牧草、饲料品种资源的调查、保护、开发利用工作；组织实施州内相关牧草、饲料品种的审定、登记、引进、繁肓、推广工作；组织实施州内草地改良与病虫防治工作。

（4）、组织开展全州畜牧专业技术人员相关草地建设与保护和饲料研究、生产管理的技术培训工作。

（二）、2015年重点工作任务介绍

1、持续开展饲料质量安全专项整治工作，加强执法力度，规范饲料和饲料添加剂经营市场，使饲料质量安全更上一个新的台阶。

2、生鲜乳专项整治工作。

3、第七年实施巩固退耕还林成果后续产业养殖业建设工作。

4、草原补奖政策落实任务。

5、在福贡县开展“三区” 人才支持计划科技人员培训工作。

6、组织专业技术人员到老窝镇荣华村实施《山羊养殖厩舍改造种羊调配》示范工作。

7、深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

二、部门基本情况

　　1、纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

2、部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人。

3、在编实有车辆0辆。

4、离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分  2015年度部门决算表 （见附表）

第三部门  2015年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明：

2015年决算总收入125.81万元，其中：财政拨款收入125.80万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加20.59万元，增加19.57%，增加主要原因：1、是人员工资正常晋升；2、是增加了项目经费。

二、支出决算情况说明：

　　2015年怒江州饲草饲料站部门决算总支出122.42万元，其中：基本支出78.20万元，占总支出的63.87％；项目支出44.22万元，占总支出的36.13％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加19.74万元增加19.22%,主要原因分析：1、是人员经费（工资）比上年增加；2、项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障怒江州饲草饲料站机构正常运转的日常支出78.20万元。与上年对比支出增加12.99万元,增加19.91%。主要原因是人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障怒江州饲草饲料站机构，为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.22万元。与上年对比增加6.75万元,增加18.02%。主要原因分析今年项目经费增加。具体项目支出情况为：1、其他科学技术支出9.50万元；2、科技转化与推广服务支出17.87万元；3、农业产品质量安全支出6.00万元；4、农业生产资料与技术补贴支出5.88万元；5、农业资源保护与利用支出4.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州饲草饲料站2015年一般公共预算财政拨款支出122.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加20.59万元,增加19.57%主要原因分析：1、是人员经费（工资）正常晋升增加；2、项目经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出44.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%主要用于： 三农服务和农业技术推广工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

怒江州饲草饲料站2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.20万元，其中，1、因公出国（境）费支出0万元；2、公务用车购置及运行维护费支出0万元；3、公务接待费支出0.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少2.41万元，减少92.30%减少的主要原因是：本单位严格控制公务接待。具体情况如下：公务接待费2015年怒江州饲草饲料站共执行国内公务接待2批次，10人，接待费开支0.20万元；

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

　　因怒江州饲草饲料站没有车辆，所以有关车辆的费用收支本单没有。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　　　

3、“三公”经费决算数：州本级部门用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

怒江州饲草饲料站

二0一六年八月八日

2015年怒江州饲草饲料站部门决算公开格式表样（2015）.xls