怒江州农业局2015年度决算情况说明

怒江州农业局2015年度决算情况说明

第一部分怒江州农业局概况

一、主要职能

1、起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划并负责组织实施。

2、承担完善农村经济管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导、监督减轻农民负担和农村筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和账务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运作情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料监督管理。对四县农业和科学技术局核发《饲料添加剂许可》情况进行指导、监督；对渔船、渔机、网具依法进行监督管理。对兽医医疗器械和肥料质量进行监督管理。对农业机械化和农机安全监理工作进行指导。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作，发布疫情信息并组织扑灭。组织对动植物检疫性有害生物进行普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检验工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医管理。承担农业防灾减灾责任。监督、发布农业灾情、组织种子等物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、组织制定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术成果管理，会同有关部门组织农业科技创新改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工作。承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农业生物物种资源保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

10、拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

11、负责农业经济、技术的对外交流与合作。

12、承担怒江州人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况：

1、机构情况

根据上述职责，怒江州农业局机关设14个内设机构（正科级），即：党政办公室、人事科、种植业管理科、畜牧科（怒江州饲料工作办公室）、兽医科（怒江州防治重大动物疫病指挥部办公室）、科技教育与政策法规科、乡镇企业科、农产品质量安全监管科、农田建设科（怒江州中低产田地改造领导小组办公室）、农业机械化管理科、农村劳动力转移科（怒江州农村劳动力转移办公室）、市场信息科、渔业科、财务科。

2、人员情况

我局定编人数37人，2015年末实有在职人员37人，其中处级干部7人，科级干部26人（含副科4人，科员3人），工勤人员4人。比2014年末的35人增加2人，增幅5.7%。增加的原因是：调入3人（正处1人，副处2人），调出1人（副处）。2015年末实有退休人数11人，与2014年相比无变化。

3、车辆情况

2015年末，我局车辆编制数3辆，实有车辆数4辆。

第二部分

怒江州农业局2015年度部门决算表

共有8张表格（详见附件），分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分

怒江州农业局2015年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

怒江州农业局2015年度收入1672.35万元，其中：财政拨款收入1647.62万元，占总收入的 98.52 %；其他收入24.73万元，占总收入的1.48 %。

1.收入与预算安排情况对比分析

2015年初预算经费490.42万元，本年度经费总收入为1672.35万元，比年初预算增加1181.93万元，增幅241%。其中：财政拨款1647.62万元，比年初预算增加1157.20万元，增幅236%，增加的主要原因是草果产业发展扶持投资700万元及农产品质量安全检验检测体系建设项目中央基建投资300万元。

2.收入与上年对比分析

2015年度经费总收入为1672.35万元，2014年度经费总收入为1853.23万元，同比减少180.88万元，减幅9.76%。其中：①2015年度财政拨款基本收入1647.62万元，2014年度财政拨款收入1709.77万元，同比减少62.15万元，减少的主要原因是2015年年末财政收回年初预算安排的项目资金68.95万元；②2015年度其他收入24.73万元，2014年度其他收入143.46万元，同比减少82.76%，减少的原因是2014年发改委拨入怒江特色产业发展前期工作经费100万元，州政府拨入奖金39万元，2015年没有拨入。

二、支出决算情况说明

怒江州农业局2015年度决算总支出2485.96万元，其中：财政拨款基本支出 547.92万元，占总支出的22.04%；项目支出 1938.04万元，占总支出的 77.96 %。

1.支出与预算安排情况对比分析

2015年初预算经费490.42万元，2015年度经费总支出为2485.96万元，比年初预算增加1995.54万元，增幅406.90%。增加的主要原因是2015年结转办公大楼支出及2015年工资调整人员经费增加。

2.支出与上年对比分析

2015年度经费总支出为2485.96万元，2014年度经费总支出为1001.44万元，同比增加1484.52万元，增幅148.24%，增加的主要原因是2015年结转办公大楼支出及2015年工资调整人员经费增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年我局公共预算财政拨款支出2335.35万元，占总支出的93.94%，按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出10万元，主要用于招商引资差旅费支出；

2.社保保障和就业支出70.26万元，主要用于工伤、生育保险、退离休费用，死亡抚恤等支出；

3.医疗卫生支出21.47万元；主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

4.农林水支出2207.87万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、技术推广、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与信息服务、对外交流与合作、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护与利用、其他农业支出等；

5.住房保障支出25.75万元，主要用于职工住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年怒江州农业局财政拨款“三公”经费决算总额38.67万元，其中，因公出国（境）费支出6.98万元，公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，公务接待费支出14.75万元。

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州农业局因公出国（境）团组0次，出国（境）2人次。实际发生因公出国（境）费6.98万元，与2014年相比增加6.98万，增加的主要原因是年初预算安排赴巴西考察农业发展。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年怒江州农业局购置公务用车0辆，年末公务用车实际保有量4辆，公务用车购置及运行维护费16.94万元。其中：购置费0万元，与2014年相比无变化；运行维护费16.94万元，比2014年减少8.11万元，减少的主要原因是2015年度我局本着厉行节约的精神，严格控制公务车辆使用。

（三）公务接待费

2015年怒江州农业局共执行国内公务接待156批次，1839人，接待费开支14.75万元。公务接待费比2014年减少7.89万元，减少的主要原因是2015年我局本着厉行节约的精神，严格控制公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

怒江州农业局本级机关2015年决算公开表.xls