怒江州土壤肥料工作站2015年部门决算表及情况说明公开

第一部分土肥站2015年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展土壤养分监测检验及分析评价，为推广测土配方施肥技术提供科学依据。2、开展新肥料的试验示范和推广工作。3、开展肥料市场的监督管理工作，依法查处违法行为。4、开展农田环境监测，防治农业环境污染。5、开展农业野生植物资源调查及保护，依法查处破坏农业野生植物资源的违法违规行为。

二、2015年度单位工作开展情况以及取得的主要成效

（一）测土配方施肥工作完成情况

１、田间试验情况

全州完成马铃薯单因子中微量元素肥效试验2组；肥料利用率试验4组（玉米和水稻各1组，马铃薯2组）；蔬菜“2+X”田间肥效试验3组，其中贡山县有1组试验报废；完成同田对比施肥效果验证试验71组（泸水县20组，兰坪县8组，福贡和贡山县43组）；完成校正试验11组（水稻6组，玉米5组）；福贡县完成1组“沙河牌”和“螳丰牌”肥料对比试验。

2、测土配方施肥技术整建制推进与农企合作工作

全州测土配方施肥整村推进、农企合作及技术示范样板建设工作在老窝镇的荣华村、崇仁村、中元村、上帕镇施底村、丙中洛镇甲生村、石登乡谷川村、通甸镇华松村、金顶镇官平村等8个村实施，共完成测土配方施肥技术示范样板建设1100亩，辐射带动4.5万亩示范面积，示范样板受益农户689户，4582人，整建制推进村测土配方施肥技术覆盖率达100%。

3、测土配方施肥技术推广及示范区建设情况

全州在2015年共完成测土配方施肥技术推广61.5万亩，其中玉米35.9万亩，水稻8万亩，马铃薯7.4万亩，小麦6.32万亩，大麦0.7万亩，油菜0.8万亩，蔬菜2.4万亩；测土配方施肥技术推广涉及全州225个村民委员会，受益农户8.5万户，30.2万人。全州各县结合水稻、玉米、马铃薯高产创建活动，建立了水稻、玉米、马铃薯等主要作物测土配方施肥技术示范区7个，通过开展整建制示范村建设、示范样板建设和农企合作工作，在项目实施区测土配方施肥技术覆盖率达到95%，覆盖农户3759户，覆盖率达90%，配方肥施用面积5.7万亩，施用配方肥250吨（折纯）。

通过各县的测产验收，玉米配方施肥区较常规施肥平均增产11.6%，较空白区增产39.67%；水稻配方施肥区较常规施肥平均增产9.49%，较空白区增产74.92%；马铃薯配方施肥区较常规施肥平均增产7.26%，较空白区增产102.36%；配方区肥料贡献率22%，常规区肥料贡献率13%，土壤肥料贡献率77.9%。圆满完成国家测土配方施肥补贴项目每亩节本增收30元的目标，按每亩增收30元算，全州测土配方施肥项目共实现增收1845万元。

4、肥料执法管理情况

全州检查的36个肥料销售点28个肥料品种均未发现未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、夸大使用效果、肥料产品标称具有农药功能等违法行为；未发现销售假冒伪劣单质氮、磷、钾肥料现象。

5、认真实施好半山粳稻高产创建活动

2015年我站承担建设了省级半山粳稻高产创建示范片项目1个，安排在泸水县老窝镇、六库镇、鲁掌镇实施，其中核心示范样板安排在老窝镇崇仁村干地，千亩展示区主要分布在老窝镇荣华、中元、崇仁等村，万亩辐射区包括了3镇粳稻种植区。共完成面积10038亩，其中核心示范样板120亩，千亩展示区1010亩，万亩辐射区9028亩。完成2种新型肥料的引进和试验工作。

二、农业环保工作

1、切实加强外来入侵有害生物的防控

2015年我州继续加强外来入侵生物的防控工作，重点调查薇甘菊、紫茎泽兰等的调查。积极完善泸水县、福贡县、贡山县的45个薇甘菊防控预警监测点的建设工作。怒江州农业环境保护监测站于今年2月、6月组织全州专业技术到六库，进行外来入侵有害生物薇甘菊野外巡查、防控、防除等的技术培训和相关工作安排部署。

2、继续推进农产品产地土壤重金属污染普查防治工作

2015年我州严格按照全国《农产品产地土壤重金属污染防治》普查技术培训方案的工作要求，完成样品的送样工作，完成怒江州农产品产地土壤防治普查水稻协同监测工作，全州完成31个点的布点采样工作，目前进入制样阶。完成农产品产地土壤重金属国控点的不点工作，全州共81个点。　　　　

3、开展了农业野生植物保护和调查

按照省站《农业野生植物保护调查实施方案》，继续开展在怒江境内开展濒危农业野生植物物种的调查保护工作。

第二部分　　2015年度部门决算表

共有8张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位1个，事业单位土壤肥料工作站1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人，其中：事业编制8人，在职在编实有事业人员8人。

年初离退人员2人，后因病去世1人，年末离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第三部分2015年怒江州土壤肥料工作站部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年怒江州土壤肥料工作站决算总收入174.16万元，其中：财政拨款收入158.58万元，占总收入的91.05%；上级补助收入15.55万元，占总收入的0.09%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%；与上年对比本年度经费总收入为174.16万元，上年度经费总收入132.73万元，比上年增加45.22万元，,增幅76.21%。其中：①本年财政拨款158.58万元，上年财政拨款132.71万元，比上年增加258.75万元，增幅83.69%；②本年度其他收入15.57万元，上年度其他收入4万元，比上年减11.57万元。增幅28.93%。

二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出176.89万元，其中：基本支出86.61万元，占总支出的48.96%；项目支出90.29万元，占总支出的51.04%。与上年对比本年度经费总支出176.89万元，上年度经费总支出238.27万元，比上年减少61.37万元，,减幅74.32%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出86.61万元，①.工资福利支出62.58万元，占基本支出的72.25%；②办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24.03万元，占经费总支出的27.75%；与上年对比，本年增加工资福利支出25.80万元，主要原因是津补贴、医疗保险费、公务员补助、失业保险、死亡抚恤金等增加。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位专项业务工作的经费支出90.29万元，上年支出101.71万元，与上年对比，本年度减少项目经费11.42万元，主要原因是项目资金支持减少。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

怒江州土壤肥料工作站2015年一般公共预算财政拨款支出172.30万元，占本年支出合计的97.41%，与上年对比，本年度增加66.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于三区人才项目的费用；

2.农林水支出152.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于开展各类项目的工作费用。

3、医疗卫生与计划生育类支出4.38万元，占总支出的2.54%。主要用于单位的社会保障缴费支出。

4、住房保障类支出5.41万元，占总支出的3.13%。主要是用于职工住房公积金等支出。

5、社会保障和就业支出12.51万元，占总支出的7.26%，主要用于各类费用的支出。

四、“三公” 经费决算情况说明

怒江州土壤肥料工作站2015年财政拨款“三公”经费决算总数4.09万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，公务接待费支出0.66万元。

2015年“三公“经费决算数比2014年决算数增加1.23万元，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加。

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州土壤肥料工作站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无增加变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年怒江州土壤肥料工作站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.44万元，比2014年增加1.51万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年怒江州土壤肥料工作站6批次，65人，接待开支0.65万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.29万元，主要用于接待业务往来各县技术人员产生的费用。

2015年度我单位在资金的往来过程中加强内部监督管理，在经费核算使用过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际以生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来账目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

怒江州土肥站部门决算公开格式表样（2015）.xls