怒江州种子管理站2015年部门决算情况说明

怒江州种子管理站2015年部门决算情况说明

第一部分种子站概况

（一）主要职能

1、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责， 在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。2、宣传贯彻种子法律、法规。制订并组织实施本区域种子产业发展规划。3、负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析工作。4、开展农作物新品种区域试验；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督体系指导；农作物种子（生产/经营）许可证管理。

（二）部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报单位1个，事业单位管理机构1个，执行事业单位会计制度。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位核定事业编制8人，2015年年末在职在编实有人数7人，离退休人员2人，其中：退休2人；核定种子执法车辆1辆，2015年在编实有车辆1辆。

（三）2015年度单位工作开展情况以及取得的主要成效

1、督促、指导大春农作物种子早计划、早预约，并早公告市场准入品种，抓好种子调运、调剂、就位工作。

为了确保2015年我州农业生产用种，州种子管理站及时公告市场准入品种“两杂”种子共有61个，其中准入杂交玉米40个品种，杂交水稻21个品种。全州就位的“两杂”种子57.90万千克，就位种子数量基本能满足我州农业生产用种。

2、开展大春农作物“两杂”种子质量监督抽查。

根据《怒江州农业局关于开展2015年农作物种子质量监督抽查的通知》（怒农电[2015]2号）文件要求，州种子管理站与四县种子管理站种子检验员和执法人员，对我州四县10家种子经销商所代销的杂交玉米和杂交水稻种子进行了质量监督抽查，全州共扦取了10家种子经销商的53个种子样品，涉及38个品种。检测项目为净度、发芽率和水分，扦样和检验方法执行GB/T3543-1995《农作物种子检验规程》，结果分析及质量判定执行GB4404.1-2008《农作物种子质量国家标准》。

3、开展种子市场专项检查。

2015年全州共抽调种子检验员和执法人员51人/次，车辆12车/次，检查涉及全州4县20家种子经营门市部，在品种审定及授权情况的检查中，检查的29个品种，全部都符合要求，占检查总数的100％。

4、开展主要农作物新品种试验示范及展示工作。

开展冬玉米新品种试验及品种展示、杂交玉米、水稻新品种试验及品种展示、优质稻丰产栽培示范、马铃薯试验示范种植、大豆省区试种植。

5、开展农作物种子从业人员培训和生产技术培训。

为进一步贯彻落实种子法律法规和种子基础知识，促进农作物种子行业健康有序地发展，保障广大群众的生产用种安全，抽调州种子站技术骨干协同全州四县种子管理站举办农作物种子从业人员培训班，对全州四县农作物种子从业人员进行了《农作物种子法律法规及配套规章知识》和《农作物种子基础知识》的讲座，共培训了福贡县、泸水县、兰坪县农作物种子从业人员134人，在上江镇丙贡村蛮辉组开展“优质稻宜香4245丰产栽培示范”种植技术培训，参加人员97人次，发放优质水稻新品种丰产栽培技术要点90份，现场培训促进了项目顺利实施。

第二部分 2015年度怒江州种子管理站部门决算表

部门决算公开（附表）8张：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分 2015年度怒江州种子管理站部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，所拨经费用于种子管理事业。本年度怒江州种子站决算总收入137.7万元，其中：上年结转项目资金29.76万元，占本年总收入的21.6%；财政拨款收入106.92万元，占本年总收入的77.6%；；其他收入1.02万元，占本年总收入的0.74%。与上年对比本年度经费总收入为137.7万元，上年度经费总收入137.2万元，比上年增加0.5万元，,增幅0.36%。其中：①本年财政拨款收入106.92万元，上年财政拨款收入86.7万元，比上年增加20.22万元，增幅23.3%（财政拨款比上年增加的原因是歌人员和项目经费的增加）。②本年度其他收入1.02万元，上年度其他收入3万元，比上年减1.98万元，减66%。

二、支出决算情况说明

本单位2015年决算总支出112.63万元，其中：基本支出87.94万元，占总支出的78.07%；项目支出24.63万元，占总支出的21.86%。与上年对比本年度经费总支出112.63万元，上年度经费总支出98.7万元，比上年增13.93万元，增幅14.1%。

（一）按功能分类分：1、科学技术支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。2、社会保障和就业支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。 3、医疗卫生与计划生育类支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。4、农林水支出79.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。5、住房保障支出5.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。

（二）按支出性质和经济分类：

1、基本支出：本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计87.92万元，其中工资福利支出计59.81万元，占支出的68%，商品和服务支出9.33万元，占支出的10.61%，对个人和家庭的补助支出17.76万元，占支出的20.2%，其他资本性支出1.02万元，占支出的1.17%。

2、项目支出：本年度一般公共预算财政拨款项目支出总计24.69万元，其中商品服务支出办公费支出 1.68万元，占项目支出的6.8%；差旅费支出3.41万元，占项目支出的13.8% ；培训费支出0.6万元，占支出的2.43%；租赁费0.58万元，占支出的2.34%；专用材料费支出17.86万元，占支出的72.3% ；劳务费支出0.56万元，占支出的2.26%。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

2015年度怒江州种子管理站一般公共预算财政拨款支出112.61万元，占本年总支出的99.98%。其中基本支出87.92万元，占总支出的78%；项目支出24.69万元，占总支出的24.58%。与上年相比，上年一般公共预算财政拨款支出总计91.93万元，本年支出112.61万元，比上年支出增加20.68万元，增22.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 基本支出情况

2015年用于保障单位正常运转的基本支出87.94万元，①.工资福利支出59.81万元，占基本支出的68.01%；上年工资福利支出49.3万元，工资福利支出比上年增10.51万元，增幅21.3%；②商品和服务支出：办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.33万元，占经费总支出的10.6%。上年商品服务支出6.59万元，比上年增2.74万元，增41.5%；③对个人和家庭的补助支出17.76万元，占经费总支出的20.1%；上年对个人和家庭的补助支出13.81万元，比上年增3.95万元，增28.6%； 

④其他资本性支出1.02万元，占经费总支出的11.59%。上年其他资本性支出1.78万元，比上年减0.76万元，减42.69%。与上年对比，本年度工资福利支出、商品服务支出等项目都比上年有所增加，变动的主要原因是人员经费：津补贴、医疗保险费、公务员医疗补助、失业保险等项目支出的增加。

2、项目支出情况。

项目经费主要用于种子质量监督检查、种子市场专项检查、农作物新品种试验、示范、推广及培训工作的开展。2015年用于保障单位专项业务工作的经费支出24.63万元，上年支出22.23万元，与上年对比，本年度增加项目支出经费2.4万元，比上年增10.79%。其中：办公费支出 1.68万元，占项目支出的6.8%；差旅费支出3.41万元，占项目支出的13.8% ；培训费支出0.6万元，占支出的2.43%；租赁费0.58万元，占支出的2.34%；专用材料费支出17.86万元，占支出的72.3% ；劳务费支出0.56万元，占支出的2.26%。

四、经费结转结余情况说明

2015年单位一般公共预算财政拨款年初结转和结余29.76万元，本年度各项经费收入计106.92万元，本年经费支出计112.61万元，年末结转和结余24.07万元（其中：基本支出结转＼万元，项目支出结转24.07万元。

五、“三公” 经费决算情况说明

怒江州种子管理站2015年财政拨款“三公”经费决算总数2.27万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，公务接待费支出0.37万元。

2015年“三公“经费决算数比2014年决算数减少0.89万元，主要原因是我单位严格执行新的有关厉行节约的政策，严格执行新出台的公务接待标准，故本年的接待经费较上年减少。2014年我单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年决算持平。

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州种子管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无增加变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年我单位购置公务用车0辆，年末有种子执法公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费1.9万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年决算持平，运行维护费1.9万元，比2014年决算2.54万元减少0.64万元，减25.1%。车辆运行维护费主要用于保障日常开展的工作及正常出差的公务用车燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。车辆购置费与上年持平，持平的原因是我单位本年没有购置公务用车。

（三）公务接待费

2015年我单位共执行国内公务接待3批次、30人，接待开支0.37万元。公务接待费比2014年决算0.62万减少0.25万元，减40.3%。主要用于接待办理种子备案业务产生的费用。接待费减少的主要原因是我单位严格执行新的有关厉行节约的政策，严格执行新出台的公务接待标准，故本年的接待经费较上年明显减少。

 2015年度我单位在资金的往来过程中加强内部监督管理，在经费核算使用过程中严格按财务规章制度执行，依法建账，根据实际以生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登计会计账簿，编制财务会计报表，并严格执行收支两条线的财务规定，依法建帐，依法核算各项经济业务往来帐目。做到专款专用保证了各项业务工作的正常开展。

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