怒江州经济作物管理站2015年度决算情况说明

怒江州经济作物管理站2015年度决算情况说明

第一部分怒江州经济作物管理站概况

一、主要职能

（一）部门职能：

1、拟定全州经济作物（果树、蔬菜、中药材、茶叶、花卉、蚕桑、甘蔗）的发展目标和中长期发展规划；研究提出经济作物发展政策建议。组织开展果树品种资源和果品产业发展、瓜菜产销、园艺特产和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施。

2、负责全州经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广，指导全州经济作物生产，组织建立全州区域性良种苗木繁育基地和试验示范基地。

3、调查分析经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、生产加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施。

4、组织协调经济作物重大项目的实施和管理，指导经济作物的生产技术和产业化开发。

5、总结推广对发展经济作物带有方向性和指导示范作用的先进技术，提出经济作物重大技术措施和新产品开发计划。

6、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种选育、引进、筛选、试验、示范和推广，并长期开展各种技术培训活动。

7、负责“菜篮子”工程的实施和蔬菜基地的建设，开展经济作物生产的配套服务工作。

8、完成上级农业主管部门交办的其它工作。

二、部门基本情况：

1.机构情况

年末机构1个，无增减变动。怒江州经济作物管理站类别为公益一类事业单位，单位规格为正科级，隶属于怒江州农业局直属的全额财政拨款、具有独立法人资格的正科级事业单位。

2.人员情况

年末总人数9人，在职人员8人，退休1人，无增减变动。怒江州经济作物管理站核定人员编制在职人员8人，退休1人。站长 、副站长由专业技术人员兼任，属于“双肩挑”，执行专业技术人员工资。

第二部分

怒江州经济作物管理站2015年度决算表

共有8张表格（详见附件），分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分

怒江州经济作物管理站2015年度决算情况

一、收入决算情况说明

怒江州经济作物管理站2015年度收入162.29万元，其中：财政拨款收入142.51万元，占总收入的 87.82 %；上级补助收入19.70万元，占总收入的12.14%；其他收入0.08万元，占总收入的0.04 %。

二、支出决算情况说明

怒江州经济作物管理站2015年度决算总支出197.67万元，其中：财政拨款基本支出 78.55万元，占总支出的39.74%；项目支出 119.12万元，占总支出的 60.26 %。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年我单位公共预算财政拨款支出181.37万元，占总支出的93.94%，按支出功能分类主要用于以下方面：

1.科学技术支出9.67万元，主要用于三区人才科技项目支出；

2.社保保障和就业支出6.78万元，主要用于工伤、生育保险、退离休费用，死亡抚恤等支出；

3.医疗卫生支出4.1万元；主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

4.农林水支出155.73万元，主要用于事业运行、技术推广、病虫害控制、其他农业支出等；

5.住房保障支出5.08万元，主要用于职工住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年怒江州经济作物管理站财政拨款“三公”经费决算总额5.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，公务接待费支出0.54万元。 

（一）因公出国（境）费

2015年怒江州经济作物管理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年怒江州经济作物管理站购置公务用车0辆，年末公务用车实际保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.74万元。其中：购置费0万元，与2014年相比无变化；运行维护费4.74万元，比2014年增加0.29万元，增加的主要原因是2014年末的修理费在2015年中支付；2、车辆使用时间长，使用频率高，修理费用高。

（三）公务接待费

2015年怒江州经济作物管理站共执行国内公务接待10批次，66人，接待费开支0.54万元。公务接待费比2014年减少0.80万元，减少的主要原因是2015年我单位本着厉行节约的精神，严格控制公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

（一）相关口径说明

1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

201005怒江州经济作物管理站部门决算公开（2015）.xls