怒江州农业技术推广中心2015年度决算情况说明

怒江州农业技术推广中心2015年度决算情况说明

一、怒江州农技推广中心概况

1.部门职能

制定农业技术试验、示范和推广计划，并组织实施；建立试验、示范点，运用综合技术，培养优质高产样板，开展新技术、新品种引进示范及推广的多项农业科技服务；组织建立、健全州级、乡（镇）农业技术推广科技服务体系，进行业务技术指导；为农业增产增收提出技术措施（方案），以供党委、政府指导农业、农村工作作为参考。

2.年内无机构增减变动情况。

3. 2015年年末我单位共39人，在职职工19人，退休职工20人，在职职工与上年相比增加1人，原因是2015年度本单位调入2人，调出1人；退休职工与上年相比增加2人，在职人员有两人退休。事业编制为21人。

4.部门财务管理情况：2015年度我单位严格按照财经法相关规定及财政局的要求设帐、列支。设财务室，安排专人负责财务工作，定期核实、检查，做到专款专用，不挤占、不挪用资金。

二、怒江州农技推广中心2015年度部门决算表

共有8张表格，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

三、怒江州农技推广中心2015年度部门收入决算情况说明

本年度经费总收入419.25万元，其中：财政拨款收入为419.2万元；其他收入为本单位基本户利息收入0.05万元。

本年度实际收到的公共预算财政拨款收入419.2万元，财政部门拨款对账单419.2万元，与财政部门核对相符。具体明细如下：2060302社会公益研究收入1826892.98元；2080502事业单位离退休收入976622.00元；2080302失业保险基金支出22086.64元；2080304工伤保险基金5220.00元；2080305生育保险基金8352.00元；2100202事业单位医疗76018.32元；2100503公务员医疗补助55129.62元；2100599其他医疗保障支出5187.00元；2210201住房公积金收入145828.00元；2130106科技转化与推广服务收入800000.00元； 2069999其他科学技术支出260000.00元。

四、怒江州农技推广中心2015年度部门支出决算情况说明

本年度总支出为409.57万元，其中：基本支出为300.96万元，占经费总支出的73.48%；项目支出为108.61万元占经费总支出的26.52%.

2015年经费预算为2230212.00元，本年度经费总支出为4095689.54元，比年初预算增加支出1865477.54元。本年度增加支出的原因有：（1）项目经费支出没有在预算内；（2）本年度人员工资水平提高，有2014年补发工资，住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。

“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费1.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）、本年度经费总收入419.25万元，其中：①.财政拨款收入为419.2万元；②.其他收入为本单位基本户利息收入0.05万元。

(2）、本年度总支出为409.57万元，其中：基本支出为300.96万元，占经费总支出的73.48%；项目支出为108.61万元占经费总支出的26.52%.

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

科目名称	2014年收入	2014年支出	2015年收入	2015年支出
1、社会公益研究	1363523.00	1363523.00	1826892.98	1888659.16
2、事业单位离退休	733323.00	733323.00	976622.00	976622.00
3、财政对失业保险基金的补助	20882.64	20882.64	22086.64	22086.64
4、财政对工伤保险基金的补助	4890.96	4890.96	5220.00	5220.00
5、财政对生育保险基金的补助	7825.54	7825.54	8352.00	8352.00
6、事业单位医疗	69574.08	69574.08	76018.32	76018.32
7、公务员医疗补助	50877.96	50877.96	55129.62	55129.62
8、其他医疗保障支出	5054.00	5054.00	5187.00	5187
9、住房公积金	119328.00	119328.00	145828.00	145828.00
10、科技转化与技术服务	600000.00	507126.00	800000.00	790482.8
11、其他科学技术支出	160000.00	20000.00	260000.00	26460.00
12、死亡抚恤	11928.00	11928.00	10644.00	10644.00

六、年末结转和结余情况

　　本年度年末结转和结余为65.71，上年度年末结转和结余为57.35万元，比上年增加8.36万元。其中科目为2060302社会公益研究的项目经费结转70560.00元；科目为2130106科技转化与技术服务的项目经费结转192977.20元；科目为2069999其他科学技术支出的项目经费结转为393540.00元；结余原因主要是以上项目经费都要求跨年使用。

七、“三公”经费决算情况说明

怒江州农技推广中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额为1.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，公务接待费支出0万元。本年度本单位公务用车保有量为2辆，“三公”经费支出金额为12995.92元是公务用车运行维护费，比上年减少2.56万元，运行维护费减少的主要原因是我单位严格执行新的有关厉行节约的政策。

八、资产负债情况分析

本年度资产为1098868.2元，其中有441791.00元为固定资产，比上年增加了22400.00元，原因是单位2015年度购买了两台电脑和两台打印机，价值为22400.00元；其余657077.2元是财政应返回额度的项目经费结余。

本年度负债为0元，上年度负债为4120.31元是其他应付款，本年度年末没有其他应付款。

怒江州农技推广中心2015年部门决算公开格式表样（2015）.xls

农技推广中心决算批复附件2.doc

农技推广中心决算批复附件.XLS