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怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部部门2025年预算公开目录
第一部分 怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻国家、省、州关于公路勘察设计测绘、监理、招投标等方面的法律、法规和相关条例，严格执行行业标准、规范、办法等；负责组织整理收集技术资料，为全州制定、出台管理办法和技术标准提供科学依据；积极参与交通运输行业发展规划、技术管理等工作；为公路建设有偿提供规划勘察设计服务、公路规划与调查评价、公路工程研究、公路工程勘察、公路工程地理信息系统建设、工程公路设计、公路设计图纸与文件提供、公路工程咨询以及省级行政区域内从事三类公路工程、桥梁工程、隧道工程等项目的监理业务和咨询业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、设计室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化理论学习
按照局党组工作部署，全院同志在不同岗位中认真履职尽责的同时始终把理论教育作为提高干部职工综合素质的重要抓手。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，强化学思践悟，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动。积极参加州局组织的集体学习活动，认真学习习近平总书记关于交通运输行业重要指示等系列重要论述和讲话精神，就围绕如何加快设计院发展，分析我院面临的机遇和挑战，开展学习讨论，统一思想，转变观念，明确设计院的发展方向。
2.狠抓廉政建设
根据审计部门的审计报告，结合《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》及财经纪律、财务制度等有关规定，修订完善《怒江州公路规划勘察设计院财务管理制度》，明确了院领导工作职责，不断对管理制度查缺补漏，形成科学、合理的运转机制。
设计院将进一步重视财务管理工作，督促相关工作人员认真学习财务规范制度。严格遵守《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》及怒江州财政常用财经法规汇编、怒江州公路规划勘察设计院财务管理制度及等规定，认真落实省委“清廉云南”以及州委“清廉云南”建设行动的部署要求，不断提高财政资金使用效益，规范资金运行，防范廉政风险。
3.结算拖欠款项
根据州委、州政府工作要求，按照局党组关于进一步清算拖欠中小企业款项工作部署，设计院认真梳理历年来的设计合同，及时将相关数据录入系统，目前拖欠款项已结算完成。
4.存在的困难和问题
设计院现有在编人员8人，经2018年8月初次改制后，由自收自支企业化管理变为差额拨款事业单位，目前在编职工工资除70%财政拨款外，尚有30%的工资、五险一金和维持设计院运转的办公经费仍需自筹。由于政策变动，相关业务资质已被取消，历年来四县市拖欠的设计费用，因地方财政极其困难，无力如约支付。2021年起，设计院已无生产经营性收入，职工工资无法保障，单位日常运转举步维艰。
5.下步工作计划
设计院将进一步注重政治历练，扎实推进干部作风建设，持续加强日常监督管理，紧盯政治思想、履行职责、勤政廉政等关键处，确保干部监督有效覆盖。紧盯机构改革机遇，结合设计院的实际情况，积极向局党组汇报，力争解决自筹资金难的问题，从而激发干部干事创业的热情，以更加积极的工作态度为我州交通运输事业的高质量发展贡献力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助8人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1767824.31元，其中：一般公共预算997824.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入270000元。
与上年1428556.31元对比增加339268元，主要原因2025年事业收入增加，导致财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入997824.31元，其中:本年收入997824.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997824.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1028556.31元对比减少30732元，主要原因2025年财政压减一般公用经费，导致财政收入较上年减少。
- 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1767824.31元。财政拨款安排支出997824.31元，其中：基本支出997824.31元；与上年1028556.31元对减少30732元，主要原因2025年财政压减一般公用经费，导致财政收入较上年减少；项目支出0元，上年0元对比增加0元，较上年相比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83703.07元，主要用于在职职工养老保险缴费；
2089999其他社会保障和就业支出5685.31元，主要用于在职职工工伤失业保险；
2101102事业单位医疗56675元，主要用于事业在职职工基本医疗保险缴费；
2101103公务员医疗补助22081.23元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；
2101199其他行政事业单位医疗支出2072元，主要用于在职职工大病保险缴费；
2140199其他公路水路运输支出741214.7元，主要用于机关工作人员工资福利及公用经费、编外人员支出；
2210201住房公积金86393元，主要用于在职职工住房公积金缴费。
- 州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项 怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院无与中央配套事项。 （二）按既定政策标准测算补助事项 怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院无按既定政策标准测算补助事项 （三）经济社会事业发展事项 怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年与上年对比无变化。
（二）公务接待费
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院2025年与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
公路勘探专项业务经费做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。产出指标保障公用经费保障人数8人，服务对象满意度指标95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江傈僳族自治州公路规划勘察设计院部门资产总额15575803.35元，其中，流动资产14095227.45元，固定资产1480575.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100367元，其中固定资产减少22816.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53330000534800200111
