监督索引号53330000534800000
怒江傈僳族自治州交通运输局部门
2025年预算公开目录（本级）
第一部分 怒江傈僳族自治州交通运输局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 怒江傈僳族自治州交通运输局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
怒江州交通运输局（本级）
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规；结合我州经济和社会发展的需要，承担和会同有关部门组织编制涉及交通运输综合体系协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理工作；组织拟定并监督实施全州交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。
2.承担公路、水路基础设施建设责任。贯彻落实国家、省、州有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法，履行建设市场监管责任；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督公路、水路基础设施建设资金的管理、使用；负责公路、水路基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实国家、省、州有关道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城、乡客运及实施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作，指导公共汽车营运和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输有关管理工作；负责怒江、澜沧江、独龙江“三江”水上运输及航道管理工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
4.负责全州交通运输信息化建设工作。监测分析交通运行情况；负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
5.承担州国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟定并监督实施全州交通战备应急方案，及时完成州国防动员委员会安排的其它工作任务。
6.负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作。根据国家、省、州有关精神和工作部署，组织拟定并监督实施有关办法和方案，确保交通运输行业稳定和持续健康发展。
7.承办州委、州政府及省交通运输厅交办布置的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批科、综合规划及交通战备科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、铁路民航航务科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三步走”奋斗目标，按照省交通运输厅和州委、州政府的安排部署，研究抓好以下工作。
1、积极推进重大项目前期工作。启动“十五五”综合交通运输发展规划编制，做深做实云泸高速、兰福公路、泸片高速、滇藏铁路经贡山方案、保泸铁路等重大项目前期工作，持续推进丙中洛至六库公路前期工作，启动G215兰坪县城过境线、G219丙中洛至滇藏界公路前期工作。
2、谋划做实“十五五”GF交通基础设施项目。结合怒江州沿边、达边、抵边、部队驻地交通基础设施建设需求，谋划17个GF交通公路储备项目，积极汇报争取，将项目纳入“十五五”GF交通基础设施建设规划。
3、加快推进在建项目建设。千方百计破除困境，续力加快推进云兰高速公路剩余工程、鹤剑兰高速公路、维福公路、永拉嘎大桥、架科底大桥、石月亮大桥，俄嘎、片岗、贡山54分队驻地进出场路提升完善工程，力争2025年底建设完工一批，奋力完成2025年交通固定资产投资任务。
4、加强运输服务工作。持续推进交通运输优质服务创建工作，全力开展运输安全水平提升、货物运输效率提升、智慧交通建设提升、交通运输优质服务监督评价等5大优质服务提升行动；推进城乡公交一体化建设，降低出行成本；深入推进网约车规范经营及安全运输管理专项整治行动，执行《怒江州网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，加快合规化进程；持续推进农村客货邮融合发展，着力打造泸水市为农村客货邮融合发展示范县；加强道路运输企业安全监管，定期开展安全检查和隐患排查治理工作。
5、持续集中力量联合执法。坚持政府主导、部门协调，源头管控，交通运输、公安交警、综合执法等多部门联动机制，持续开展交通运输领域违法行为专项整治，营造安全稳定的交通运输环境。深入开展行业“打非治违”，严查非法营运“黑车”“非法网约车”等扰乱经营秩序行为，护航全州道路运输市场健康稳定发展。
6、持之以恒抓好安全生产工作。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，以及省、州工作要求，坚持以时时放心不下的责任感全力以赴抓好安全生产工作，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯节假日、重点时段、重点领域，加强道路运输、工程建设领域安全生产检查，开展安全隐患排查整治，加强应急值班值守，确保行业安全稳定。
7、推进“四好农村路”高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记关于进一步做好“四好农村路”建设的重要指示精神，按照省交通运输厅安排部署，实施好新一轮农村公路提升行动，持续实施30户以上自然村通硬化路、村道安全生命防护工程、危桥改造项目，加强农村公路管理养护，持续推进“四好农村路”示范路创建，切实发挥典型示范引领作用，推动全州“四好农村路”高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制19人,工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11277762.94元，其中：一般公共预算11277762.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少410600.55元，下降3.51%，主要原因分析：因人员减少（包括退休干部离世2名）导致基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入11277762.94元，其中:本年收入11260474.94元，上年结转收入17288.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11260474.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少410600.55元，下降3.51%，主要原因分析：因人员减少（包括退休干部离世2名）导致基本支出减少。
预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11277762.94元。财政拨款安排支出11277762.94元，其中：基本支出10,760,474.94元，与上年对比减少532288.55元，主要原因分析因是人员减少（包括退休干部离世2名）导致基本支出减少；项目支出517,288.00元，与上年对比增加121688.00元，主要原因分析是财政增加了邮政管理局的资金分配，今年安排多出一个其他邮政业支出项目150000.00元。
- 四、财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
主要用于，我单位2025年部门预算财政拨款支出11277762.94元，按功能科目分类如下：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休294223.40元，主要用于单位行政离休职工2025年公用经费和工资支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2400.00元，主要用于单位事业退休职工2025年公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911692.32元，主要用于单位职工2025年养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29472.00元，主要用于2025年抚恤金支出。
2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37799.28元，主要用于职工2025年社会保险缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗221356.00元，主要用于单位行政职工2025年医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗217396.00元，主要用于单位事业职工2025年医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助281512.94元,主要用于单位行政职工2025年公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20979.00元，主要用于单位职工2025年大病医疗保险缴费支出。
2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行4236863.00元，主要用于2025年度行政人员工资福利支出及配套日常公用经费支出。
2140102 交通运输支出-公路水路运输- 一般行政管理事务300000.00元，主要用于2025年项目支出重点项目工作推进专项经费。
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出3743390.00元，主要用于2025年度事业人员工资福利支出及配套日常公用经费支出。
2140599交通运输支出-邮政业支出- 其他邮政业支出150000.00元，主要用于邮政管理局邮政专项业务支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金813391.00元，主要用于2025年职工住房公积金缴费支出。
2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出17288.00元，用于灾害防治的各项支出。
- 五、州对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于州对下的项目。
2300314交通运输 2025年交通运输领域专项资金 29810000.00元；
2300253 其他支出 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 24460000.00元；
2300314 交通运输 交通运输领域专项资金 10780000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
怒江州交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65000.00元，较上年减少9950.00元，下降13.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
怒江州交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费无增减变动。
（二）公务接待费
怒江州交通运输局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少9950.00元，下降49.87%，国内公务接待批次为18次，共计接待156人次。
减少原因为严格落实厉行节约、中央八项规定，公务接待费用有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
怒江州交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为55000.00元，较上年增加0元，增长0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，0 %；公务用车运行维护费55000.00元，较上年增加0元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年怒江州交通运输局财政预算批复重点项目为重点项目工作推进专项经费，预算绩效目标情况如下：
重点项目名称：重点项目工作推进专项经费
项目代码：533300200000000001083
项目年度绩效目标：推进全州交通基础设施建设
一级指标：
1产出指标
2 效益指标
3满意度指标
1、产出指标下二级、三级指标：
（1）产出指标-数量指标-交通重点项目建设 指标性质-≧ 指标值有所推进 度量单位个 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的日常性开支。
（2）产出指标-质量指标-资金使用合规率 指标性质-≧ 指标值80 度量单位% 指标属性-定量指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的资金使用合格率
2、效益指标下二级、三级指标：
效益指标- 经济效益指标-促进当地经济发展 指标性质-= 指标值-明显提升 度量单位个 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设促进当地经济发展。
效益指标- 生态效益指标-稳定性 指标性质-≧ 指标值-90 度量单位% 指标属性-定性指标 指标内容-反映推进资金使用对全州交通基础设施建设的稳定性。
3、满意度指标下二级、三级指标：
满意度指标-服务对象满意度 指标-服务对象满意度 指标性质-≧ 指标值-80 度量单位-% 指标属性-定量指标 指标内容-反映推进全州交通基础设施建设的群众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
怒江州交通运输局本级部门2025年机关运行经费安排859816.00元，与上年对比减少4768元，降低0.56%，主要原因分析年内人员变化不大且根据厉行节约有关要求，按一定比例减少机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，怒江州交通运输局本级部门资产总额 909,936,284.34元，其中，流动资产801902665.39元，固定资产19,513,177.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程88,520,440.98元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9007929.26元，其中固定资产增加6670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53330000534800111
