监督索引号53330000534800301000
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规；结合我州经济和社会发展的需要，承担和会同有关部门组织编制涉及交通运输综合体系协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理工作；组织拟定并监督实施全州交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施。
2.承担公路、水路基础设施建设责任。贯彻落实国家、省、州有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法，履行建设市场监管责任；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督公路、水路基础设施建设资金的管理、使用；负责公路、水路基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实国家、省、州有关道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城、乡客运及实施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作，指导公共汽车营运和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输有关管理工作；负责怒江、澜沧江、独龙江“三江”水上运输及航道管理工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
4.负责全州交通运输信息化建设工作。监测分析交通运行情况；负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
5.承担州国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟定并监督实施全州交通战备应急方案，及时完成州国防动员委员会安排的其它工作任务。
6.负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作。根据国家、省、州有关精神和工作部署，组织拟定并监督实施有关办法和方案，确保交通运输行业稳定和持续健康发展。
7.承办州委、州政府及省交通运输厅交办布置的其它工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是全力以赴推进国省干道项目建设。2023年，州委州政府主要领导先后带队赴交通运输部、中交集团、省交通运输厅、省交投集团、省建投集团等部门汇报工作5批次；多次召开专题会议研究云泸高速、泸片高速、兰福公路等重点项目前期工作，多次深入云兰、鹤剑兰高速公路、古泉公路、维福公路等项目一线推动解决项目资金短缺、要素制约等建设问题；根据省综合交通重点项目建设指挥部相关要求，怒江州及时成立指挥部，组建了3个项目工程推进组和1个专家咨询委员会，累计召开调度会议4次，全力推进综合交通重点项目建设。云兰、鹤剑兰高速公路，年内筹措资金3.15亿元，撬动9.1亿元项目贷款，完成投资20.73亿元；云龙至泸水高速公路已完成工可、初步设计、社会投资人招选，22件支撑性报件已获得批复19件；泸水至片马高速、兰坪至福贡公路前期工作、综合交通运输“十四五”中期评估调整、综合交通运输体系中长期发展规划编制正有序推进；维西至福贡公路、独龙江公路提升完善养护工程、古泉公路建设取得实质进展。二是持之以恒推动铁路、民航、航运项目前期工作。截至目前，保泸铁路已完成项目预可研、可研报告编制；怒江民用机场于2021年4月获得国务院、中央军委立项批复，在可研阶段开展了高边坡高挡墙、高架桥抗震两个专题研究，已完成可研报告编制；云南便民交通码头兰坪县项目已完成前期工作；怒江中下游航道项目已启动了项目可行性研究及相关专题报告编制工作。三是谋划推动怒江方向孟中印缅通道建设工作，加快构建对外开放新格局。根据怒江州友好代表团出访缅泰孟后续工作部署，交通部门制定了专项工作方案，协同中交规划研究院云南公司共同研究推动工作落实。四是千方百计加快农村公路建设。截至目前，累计完成自然村通硬化路302公里，完成年度目标任务319公里的95%；生命安全防护工程186公里，完成年度目标任务200公里的93%；危桥改造开工4座、完工1座，各项目标任务预计年底全部完成。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规行政审批科、综合规划及交通战备科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、铁路民航航务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）作为二级预算单位纳入怒江傈僳族自治州交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年度收入合计12788532.47元。其中：财政拨款收入12788532.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21741526.19元，下降62.96%。其中：财政拨款收入减少21741526.19元，下降62.96%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是较上年相比交通运输支出项目减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年度支出合计12788532.47元。其中：基本支出11376280.97元，占总支出的88.96%；项目支出1412251.50元，占总支出的11.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21765312.19元，下降62.99%。其中：基本支出减少529784.32元，下降4.45%；项目支出减少21235527.87元，下降93.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因年内退休4人，其中行政3人，事业1人；项目支出减少的主要原因是较上年相比交通运输支出项目减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）单位机构正常运转的日常支出11376280.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10566076.80元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810204.17元，占基本支出的7.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1412251.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年春节走访慰问活动专项经费项目支出金额24000.00元，用于春节走访老干部慰问经费。
2.2023年州本级第三批离退休人员抚恤及安葬经费项目支出金额250686.00元，用于离退休人员抚恤及安葬费。
3.行政单位公用补助经费13930.00元，用于2023年保障机关运转日常公用经费。
4.2023年驻村（点）队员生活补助经费项目支出金额65950.00元，用于驻村队友生活补助经费项目。
5.重点项目工作经费项目支出金额499640.00元，用于推进交通重大项目经费。
6.农村公路养护业务经费项目支出金额499960.00元，用于推进农村公路养护专项业务开展。
7.赴缅甸泰国孟加拉国经贸往来和互联互通交流团专项经费项目支出金额47789.50元，用于因公出国（境）1人考察学习经费。
8.遗属补助专项经费项目支出金额10296.00元，用于离休遗属人员补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出12788532.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21741526.19元，下降62.96%,主要原因是项目经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出47789.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于本级及所属事业单位保障机机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1995699.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%。主要用于离退休人员经费、单位干部职工基本养老保险缴费支出、退休人员职业年金纪实，遗属人员生活补助。
9.卫生健康（类）支出710151.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗补助等费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出65950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于驻村工作队员生活补助、干部下沉差旅费以及2023年怒江州易地搬迁安置点州级劳动力转移就业小分队队员生活补助经费支出。
13.交通运输（类）支出9142806.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用单位基本支出要用于发放职工基本工资、津贴补贴、十三个月一次性奖金、奖励性绩效及开展交通运输日常工作的运转经费和退休人员统筹项目外工资的发放及交通运输公路养护业务项目支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出826136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为113805.14元，完成年初预算的162.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47789.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.99%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为59127.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.96%，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6888.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.05%，完成年初预算的34.44%，具体是国内接待费支出决算6888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为113805.14元，完成年初预算的162.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为47789.50元，完成年初预算的41.99%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为59127.64元，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为6888.00元，完成年初预算的34.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因交通运输特大重点项目工作推进出差次数多，使用公务车次数较上年增多，车辆养护及过路、燃油支付费用增多。二是编制预算考虑到单位公务用车实际情况，车辆使用年限已久，修理费需增加。三是2023年参加外单位组织境外出国访问1人，增加了因公出国（境）费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54976.15元，增长93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加47789.50元，增长41.99%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15252.65元，增长34.76%；公务接待费支出决算减少8066.00元，下降53.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因交通运输特大重点项目工作推进出差次数多，使用公务车次数较上年增多，车辆养护及过路、燃油支付费用增多。二是编制预算考虑到单位公务用车实际情况，车辆使用年限已久，修理费需增加。三是2023年参加外单位组织境外出国访问1人，增加了因公出国（境）费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：单位1人参加外单位安排赴缅甸泰国孟加拉国出国考察学习。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输本级特大项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅考察调研、检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出810204.17元，比上年减少39860.02元，下降4.69%，主要原因是财政紧张，推行厉行节约、减少公用经费开支。单位机关运行经费主要用于日常差旅费、会议费、车辆运行维护费、印刷费、物管费等保障机构正常运转方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州交通运输局（本级）资产总额919587901.50元，其中，流动资产803547162.81元，固定资产20854327.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程95186410.98元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21841971.38元，其中固定资产增加71960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额168997.64元，其中：政府采购货物支出118790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50207.64元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
四、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
五、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53330000534800301111
